1、被检查单位/部门:工程质量管理检查考核评分表项目部序号考核项目考核内容评分标准检查扣分情况得分一质量管理体系（15分）1 .管理办法执行情况（5分）2 .组织机构（5分）3 .规章制度（5分）1 .无集团公司质量管理办法书面文件扣2分，文件不齐全，缺一项扣1分；未进行贯彻和组织学习扣1分，对管理办法未全部贯彻组织学习，缺一项扣0.5分，记录不完整扣0.5分；2 .部门设置箸理（1分），分工明确（1分），职责清晰（1分），有书面分工（1分），岗位职责明确（1分）；3 .管理制度齐全（4分）；建立健全项目质量管理保证网络（1分）。二目标与措施（10分）1 .质量目标、创优目标（2分）2 .质量计划
2、（5分）3 .质量控制点及措施（3分）L签订质量目标责任书（1分）；制定QC、创优目标（1分）；2 .编制质量管理计划（1分）；质量计划内容完整（1分），经上级部门审批（0.5分），按计划及时完成（1分），每半年进行一次总结（1分），及时上报（0.5分）；3 .对特殊、关键工序作业针对性制订质量控制分析并列出具体措施（3分）。=质量管理（35分）1 .原材控制（3分）2 .过程管理（25分）3 .质量活动（7分）1 .建立材料质量自检、抽检、验证制度（1分）；对进场材料进行抽检（1分），建立抽检台账（1分）；2 .每月召开工程质量专题会议（1分）；记录资料完整（1分）；每月列出项目质量控制重点
3、（1分），内容明确（1分），过程记录资料完整（2分）；及时上报质量月报（1分），一次未按时扣0.5分；建立项目主要管理人员备案与实际台账（1分）；签订质量终身制承诺书（2分）；建立内部质量验收制度（1分），落实“三检制”（1分）；内部质量验收责任明确（1分）、记录齐全（1分）、创优分解的质量目标落实到“三检制”（1分）；对施工工序及时报检（1分），报检资料齐全（1分），签字完整（1分）；建立首件制（样板制）管理制度（1分），开展首件制（样板制）（1分）；制订首件制实施计划（1分），首件制（样板制）总结（1分），总结内容完整（1分）；工序交接记录完整（1分），签字齐全（1分）；3 .制定活动方案
4、（质量月活动、质量提升方案等）（2分），上报活动方案（1分），按时组织实施（1分），活动组织实施后及时总结（2分），记录资料齐全（1分）；工程质量管理检查考核评分表项目部序号考核项目考核内容评分标准检查扣分情况得分四质量监督（15分）1 .监督检查与整改（11分）2 .质量问题及事故处理（3分）3 .不合格品管理（1分）1 .建立定期质量检查制度（1分）；按时进行检查（1分），对检查中存在质量问题的下发整改通知单（1分），按时整改（1分），对整改内容进行复查（1分），整改资料闭合（1分），对业主、监理单位、集团公司、事业部（控参股公司）检查出的质量问题及时整改回复（1分），资料完整（1分），签
5、字盖章齐全（1分）：建立台账（1分）；开复工报告、开工令资料齐全（1分）；2 .建立质量问题、事故报告制度（1分）；出现质量事故及时向上级部门报告（1分）；质量问题、事故及时进行整改（1分）；3 .无不合格品台账或不合格品未整改处理的不得分；不合格品台账不齐全，整改不及时，整改资料不闭合的每种情况扣0.5分。4 .每发生一起较大质量问题或一般质量事故，扣5分；被政府有关部门或建设单位通报、来函每次扣3分；发生重大质量事故的、企业信誉蒙受损失的每次扣10分。五QC及创杯（5分）QC及创优创杯有专人（兼职）负责QC及工程创优创杯申报工作（1分）；QC成果资料按时完成并上报（1分）；及时收集创优创杯
6、资料（1分）；有QC及创优创杯工作总结（1分），总结资料齐全（1分）；六工程质量信息化管理（5分）1 .建立制度、台账（1分）2 .录入、审核过程管理（3分）3 .问题解决措施、跟踪（1分）1 .建立健全录入、审核及权限变更制度（0.5分），建立信息化工作管理台帐（0.5分）；2 .有专人（兼职）负责工程质量模块录入、审核工作（1分），台账不完整（0.5分），未对定期质量检查进行数据上报、整改不闭合（1.5分）；3 .对项目遇到的问题能够认真识别，对问题提出解决措施（0.5分），如不能解决的及时上报并跟踪解决，并做好工作记录（0.5分）。七质量培训管理（5分）1 .建立培训制度（1分）2 .培训考核评价（1分）3 .培训工作记录（3分）1 .建立培训制度（1分）；2 .及时对培训效果进行考核评价（1分）；3 .收集好培训策划以及培训过程影像资料、培训内容、培训课件和培训总结资料（3分）。八实物质量（10分）1 .现场观感（5分）2 .实测实量（5分）1 .现场观感（混凝土、钢筋、模板、线型控制等）质量符合设计、规范要求；2 .工程实测实量（混凝土强度、钢筋保护层、模板平整度、线型的顺直度等）符合设计、规范要求。需焦检查的分合计备注：检查人:被检查项目技术负责人:时间:
