1、本次培训内容本次培训内容一、退税申报涉及到的软件一、退税申报涉及到的软件二、退税软件安装运行及配置三、软件录入规则四、软件业务指南五、软件申报流程一、退税申报涉及到的软件1、电子口岸主页（北京电子口岸）2、外销发票软件（南京天王星，三晶同和代理）http:/ 二、退税软件安装运行及配置软件首次安装向导软件首次安装向导确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创建数据库登录软件填写企业基本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库软件运行环境软件运行环境l 软件环境nWindows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、W
2、in7 32位l 硬件环境nP4以上CPUn内存512M以上n硬盘系统分区2个以上（含2个）。l 网络环境n能正常访问http:/软件下载安装与运行软件下载安装与运行l 新版软件下载n 打开IE浏览器，输入http:/网址后，进入出口退税网站，如下图所示。n点击上图页面中的“下载中心”，然后进入如下页面。n点击上图页面江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（生产）”字样进入下载界面，如下图。n点击上图页面中的“本地下载”，然后点击保存到本地计算机上即可。n 下载后的文件如下，双击文件进行安装。l 软件安装n 执行安装文件n 点击【确定】【是】开始安装Framework2.0n 点击【N
3、ext】n 前面的方框打钩点击【Install】安装需515分钟。n 进入这个界面点击【Next】我接受前打钩【下一步】【下一步】n 这里可以选择全部或定制，选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，可以点击【定制】进行路径的选择，点击【下一步】。建议采用默认路径安装。n 自定安装界面，点击【下一步】l 点击【安装】n 安装完成后，点击【完成】。n 在桌面上找到新申报端图标，双击【运行】软件首次运行软件首次运行l新申报端运行程序和数据库是相互独立的且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。l软件第一次运行时会自动创建数据库，我们可以在非系统盘下创建数据库。
4、l选择需要创建数据库的路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。l若企业重装软件，可以直接选择原来的数据库路径，出现如右图提示，直接点击【确定】即可。l 录入完成以后点击保存，会显示l 且保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面显示灰色。商品代码库更新商品代码库更新l老申报端码库和新申报端码库不通用，下载时请注意。新申报端的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载更新（也可以在擎天软件登录后首页的公告栏找到最新发布的码库）。l新申报端码库更新时不需要输入开始时间和结束时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含历史码库。商品代码库更新商品代码库更新l 在【维护】【商品
5、代码维护】中进行商品代码库的更新与常用代码库的设置。l 点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。更新商品代码库更新商品代码库l 点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。l 备注：由于新系统码库条数较多，因此更新最少需要10-20分钟时间，请耐心等待。软件更新升级软件更新升级l 软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。l 软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】二、软件录入规则二、软件录入规则l数据项录入区别n 出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号n 进料加工料件明细录入中进口
6、报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号n 其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号n 汇率、退税率、计划分配率乘以100。关于汇率问题的说明.docn 在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择“B缺报关单”。n 新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。三、软件业务指南软件业务指南软件业务指南软件根据业务，分为：征免税查看征免税查看免抵退业务免抵退业务特准退税业务特准退税业务征免税查看是将新申报软件的业务表单中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业
7、无论当月是否有出口销售，都需按月向征税机关申报免税数据。免抵退业务中包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、免税数据录入和视同内销征税数据录入四大部分业务。特准退税业务中包含研发机构采购国产设备退税检查和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。免税数据查看组成图（原）免税数据查看组成图（原）免税数据查看组成图（新免税数据查看组成图（新20120801版本）版本）免税数据组成说明免税数据组成说明l 进料加工抵扣明细按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入l 退运补税证明冲减（单证齐全）按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则
8、免抵退申报不受理）l 运保佣调整（单证齐全）南京地区以98运保佣冲减运保佣费用的，在该模块中录入，如果出现一张运保佣发票对应多张报关单的情况，需按照报关单金额进行分摊。l 运保佣扣减（单证不齐）南京地区企业不需录入l 出口冲减（单证不齐）前期若出口货物明细数据申报错误的，可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（红冲）。免税数据组成说明免税数据组成说明l 出口货物明细（单证不齐）录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。l 来料加工明细（不予免抵）-取消取消,录入的数据反映在生成的录入的数据反映在生成的免抵退数据里免抵退数据里l 间接出口明细（不予免抵）-取消取消,录入的数据反映在生成的
9、录入的数据反映在生成的免抵退数据里免抵退数据里l 免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。四、软件申报流程1）出口货物明细录入申报流程2）免抵退申报流程3）单证申报流程4）免税申报流程5）视同内销申报流程 软件申报流程退税申报的几种情况：1、当期有外销有报关单2、当期有外销无报关单3、当期无外销有报关单4、当期无外销无报关单，但是前面申报 退税有疑点或税没免抵退或有进料来料5、当期无外销无报关单，前期申报退税都已处理完毕软件申报流程软件申报流程免税申报（向征税机关申报）免税申报（向征税机关申报）免税数据查看（录入）生成免税数据打印免税报表进料加工抵扣明细退运补税证明冲减
10、运保佣调整运保佣扣减出口冲减出口货物明细免税查看中录入的数据免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据不予免抵退明细数据逾期不予办理退税不予免抵退明细数据视同内销出口货物不予免抵退明细数据免税货物出口增值税纳税申报表项软件申报流程软件申报流程免抵退申报免抵退申报免抵退数据录入免抵退预申报反馈数据读入预申报疑点调整免抵退正式申报打印免抵退报表反馈数据读入正式申报打印审批汇总表表单录入表单录入免税数据查看免税数据查看l 进料加工抵扣明细n 出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112l 退运补税证明冲减n 报关单号填写发生退运的报关单号n 明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。n 备注
11、字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。l 运保佣调整20120510改企业发生运保佣如何做退免税申报？.docxn 报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号n 明细部分按照报关单的明细填写。数量、金额录入负数。l 出口冲减n 界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推一年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内已经冲减的数据。n 冲减时，可通过申报年月快速筛选数据。可以对待冲减数据单条冲减，也可进行整笔数据冲减。l 出口货物明细n 出口货物明细中，报关单必须录入正确，可按报关单复印件或预录入单填写。n 出口发票号按外销发票号填写。n 出口日期允许与实际出口报关单的出口日
12、期有出入。n 核销单号如果在申报时不确定，可以不填。l 来料加工明细n 出口发票号按开具的加工费发票号码填写n 报关单号按出口报关单填写。n 明细部分按报关单明细填写。n 手册号为该笔业务的来料加工手册号。l 间接出口n 出口发票号按开具的出口发票填写。n 报关单号按报关单或预录入单填写。n 明细部分按报关单明细填写。n 手册号填写间接出口所对应的手册号。增值税纳税申报表中如增值税纳税申报表中如何反映？何反映？视同内销数据录入视同内销数据录入增值税纳税申报表中如何反增值税纳税申报表中如何反映？映？表单录入表单录入免抵退数据录入免抵退数据录入l 收齐前期数据录入n 录入需要申报退税的报关单号码，
13、自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。n 出口日期按照报关单上实际出口日期填写。n 数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。n 原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默认带出，不用修改。若单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。n 单证不齐标志为“B缺报关单”l 增值税纳税申报表项录入n 免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报数据时会自动计算。n 免抵退销售额累计，数值可参考前期国税局反馈审批表中的2b栏数据。新政策后免税业务和视同内销业务的变化新政
14、策后免税业务和视同内销业务的变化基础数据采集基础数据采集-免抵退数据录入免抵退数据录入-免税数据录入免税数据录入（其中数字为免税类型选项）此模块是录入以下内容:来料加工12生产企业来料加工出口货物（委托加工除外）货样广告等免税货物17其他免税情形的出口货物间接出口（深加工结转）18间接出口货物基础数据采集基础数据采集-免抵退数据录入免抵退数据录入-视同内销增税数据录入视同内销增税数据录入（其中数字为视同内销增税类型选项）此模块是录入以下内容:逾期不予办理退税货物94其他视同内销征税视同内销出口货物（零退税率产品）94其他视同内销征税生成免税申报数据生成免税申报数据l 免税电子数据：l 点击“生
15、成”按钮l 生成一个文件：SB*.XMLl 选择文件存放的路径，直接点击【确定】l当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】【免税明细申报】中，生成所需要的零申报文件。生成免税零申报数据生成免税零申报数据l 生成一个文件：SB*.XMLl 选择文件存放的路径，直接点击【确定】免抵退税预申报数据生成免抵退税预申报数据生成l 免抵退税预申报电子数据l 如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】l 若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示l 点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面，预申报时，增值税纳税申报表项中的数据
16、可以随便填写。l 点击【生成】l 选择文件存放的路径，直接点击【确定】l 新数据文件格式为：SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip免抵退税正式申报数据生成免抵退税正式申报数据生成l免抵退税正式申报电子数据l如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】l 若生成正式申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示l 点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面l 在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“否”，则上图页面中没有生成老系统数据的选项，直接点击【生成】就可生成新系统申报数据。l 点击【生成】l 选择
17、文件存放的路径，直接点击【确定】l 新系统文件格式为：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zipl 所生成的文件如下图。l 如果无法进行网上申报，则该将所生成的文件拷入盘中带至国税局申报。l 点击上图页面中的【生成】l选择文件存放的路径，直接点击【确定】报表打印报表打印l 打印申报数据l 点击【打印】，选择需要打印的打印机即可反馈数据读入与处理预申报反馈数据读入预申报反馈数据读入l 可以在【数据反馈】-【读入反馈数-【免抵退税申报反馈】-【预申报】疑点调整疑点调整l读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看l可以根据疑点的描
18、述对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。打印疑点数据打印疑点数据l 疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并作为申报退税的凭证送至退税机关。l 在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。正式申报反馈数据读入正式申报反馈数据读入l 通过【数据反馈】-【下载反馈数据】下载企业申报的反馈数据文件，通过 系统中的反馈读入功能，可以进行疑点 查看与调整，具体方法如下。l 可以在【数据反馈】-【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-选择需要读入的反 馈数据类型，如果读入预申报反馈，就选择【正式申报】免抵退审核反馈汇总表的打印免抵退审核反馈
19、汇总表的打印l 可以点击【数据处理】-【打印反馈汇总表】进行打印 l 点击【打印】按钮即可进行打印。单证申报单证申报进料加工手册登记进料加工进口料件明细进料加工手册核销申请已收齐核销单申请代理进口货物证明申请代理出口货物证明申请退运已办结证明出口货物未退税证明出口含金产品免税证明延期申报备案备案合同出口退税申请来料加工手册登记来料加工进口料件明细来料加工免税核销证明单证数据业务说明单证数据业务说明进料加工贸易管理来料加工贸易管理其他单证业务单证数据录入生成单证申报数据正式申报打印单证申报数据单证申报流程单证申报流程生成单证申报数据生成单证申报数据l 点击【生成】l 选择文件存放的路径，直接点击【确定】l 新数据文件格式为：DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip打印单证申报数据打印单证申报数据点击【打印】，选择需要打印的打印机即可 谢谢谢谢thanks!
