1、安全生产重点事项检查表(重点行业领域)安全生产重点事项检查表(重点行业领域)目 录一、安全生产重点事项检查表(基础）1二、安全生产重点事项检查表(煤矿）3三、安全生产重点事项检查表(露天矿山）5四、安全生产重点事项检查表(加油站）8五、安全生产重点事项检查表(医药制造）9六、安全生产重点事项检查表(危险化学品）10七、安全生产重点事项检查表(烟花爆竹）12八、安全生产重点事项检查表（金属冶炼）13九、安全生产重点事项检查表（涉氨制冷）15十、安全生产重点事项检查表（粉尘涉爆）18十一、安全生产重点事项检查表（机械）20十二、安全生产重点事项检查表（有色）23十三、安全生产重点事项检查表（建材、
2、轻工、纺织、烟草、商贸）25十四、安全生产重点事项检查表(消防）28十五、安全生产重点事项检查表（建筑施工）32十六、安全生产重点事项检查表（畜牧行业）342 / 38一、 安全生产重点事项检查表(基础）监 督 检 查 内 容 和 情 况资质 证照被检查企业名称： 1.工商营业执照 有 无 2.工商营业执照是否在有效期内 是 否3.不涉及 安全生产许可证 有 无 4.不涉及 安全生产许可证是否在有效期内 是 否5.不涉及 其他相关资质证照 有 无 6.不涉及 其他相关资质证照是否在有效期内 是 否 规章 制度1.事故隐患排查治理制度 有 无2.安全生产教育培训制度 有 无3.不涉及 特种作业人
3、员管理制度 有 无4.生产安全事故报告和调查处理制度 有 无5.安全生产投入保障制度 有 无6.劳动防护用品发放和管理制度 有 无7.岗位操作规程 有 无其他情况：组织 架构1.岗位责任制 有 无2.依法设置安全生产管理机构 是 否3.配备专职或兼职安全生产管理人员 是 否检查情况：应急 管理1.应急预案 有 无2.应急预案编制前开展风险评估和应急资源调查 是 否 3.应急预案备案情况 是 否4.编制重点岗位应急处置卡 是 否5.应急演练计划 有 无6.应急演练情况 有 无 不符合要求7.定期开展应急预案评估 是 否 8.应急预案及时修定并备案 是 否 检查情况：教育 培训1.主要负责人和安全
4、员持证情况 有 无 不符合要求2.不涉及 特种作业人员持证情况 有 无 不符合要求 3.不涉及 特种作业人员档案 有 无 不符合要求4.不涉及 新员工岗前教育培训情况 有 无 不符合要求5.不涉及 转岗后到新岗位人员教育培训情况有 无 不符合要求6.从业人员教育培训计划 有 无 不符合要求7.从业人员教育培训情况 有 无 不符合要求8.从业人员教育培训档案 有 无 不符合要求检查情况：隐患排查1.排查本单位事故隐患,建立事故隐患信息档案 是 否 不符合要求 2.按规定上报事故隐患排查治理统计分析表 是 否3.一般隐患立即整改 是 否4.事故隐患排查治理过程中,是否采取有效防范措施 是 否5.不
5、涉及 重大隐患按规定上报 是 否6.不涉及 制定重大事故隐患治理方案 有 无 不符合要求 检查情况：其它相关部门开展检查情况 是 否备注其它内容根据企业实际情况进行检查。被检查企业负责人（签字）： 时间：二、安全生产重点事项检查表(煤矿）监 督 检 查 内 容 和 情 况安全机构及队伍建设被查煤矿名称： 1.生产煤矿证照是否齐全有效 是 否2.矿井“五职”矿长、专业技术人员等安全管理人员是否配备齐全 是 否3.主要负责人、安全生产管理人员特种作业人员是否在规定时限内考核合格并持证上岗 是 否4.领导班子成员、安全管理人员是否具备相应的学历要求和专业知识 是 否安全作业规程及措施1.采煤、掘进作
6、业是否有作业规程，巷道维修和其他工程是有安全措施 是 否2.作业规程、安全措施是否有贯彻记录 是 否3.各工种操作规程是否健全完善 是 否4.是否有职工培训计划和档案记录 是 否 安全管理体制建设1.是否有安全办公会议制度、入井检身制度、入井人员清点制度、安全目标制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、隐患排查治理、安全检查制度 是 否2.矿井是否设立专职的安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员 是 否3.矿井是否设立煤矿调度(监控)中心，并配齐人员 是 否4.矿井是否设立技术管理部门，并配备采掘、地测、防治水等专业人员 是 否5.是否有“三违”人员处理制度和处罚记录 是 否责任体系建设1.煤
7、矿领导班子成员是否严格执行领导带班制度 是 否2.主要负责人、分管负责人、安监科、调度室（监控室）等是否有明确的岗位责任制 是 否3.各特殊工种人员（绞车司机、瓦检员、放炮员、主扇司机、调度员、监控员、采煤司机等）是否熟知其岗位责任 是 否4.安全设施、设备（通风机、绞车、钢丝绳、人车、水泵等）是否有检测检验报告和规程规定的检查记录 是 否5.瓦斯记录、调度记录是否真实清楚 是 否双重机制建设1.煤矿企业是否按照规定开展风险分级管控与隐患排查治理 是 否2.是否每月组织至少一次全面的隐患排查治理、是否有排查治理记录，并做到全程“闭合” 是 否3.隐患整改是否做到“责任、人员、时限、措施、资金”
8、五落实 是 否4.对隐患整改是否有专门的组织机构全程跟踪负责 是 否安全监测监控1.瓦斯超限后是否落实停电、撤人、进行处理 是 否2.是否在停风或者瓦斯超限区域内作业 是 否3.安全监控系统、人员定位系统是否有效运行 是 否安全生产标准化建设1.是否每月至少组织一次安全生产标准化自验收、是否有记录 是 否2.对达不到标准的工程是否有专门的组织机构或人员跟踪督促整改 是 否3.对安全生产标准化不达标并对安全构成威胁的工程，是否立项处理并追究责任 是 否安全资金投入1.煤矿企业是否制定安全生产费用管理制度和年度安全生产投入计划 是 否2.安全费用的提取和使用是否符合要求并做到专款专用 是 否3.资
9、金使用是否有记录帐目 是 否井下现场管理现场作业是否符合安全生产法、煤矿安全规程等各类法律、法规、标准 是 否备注其它内容根据企业实际情况进行检查。被检查企业负责人（签字）： 时间：三、安全生产重点事项检查表(露天矿山）监 督 检 查 内 容 和 情 况证照 资质被检查企业名称： 1.工商执照 有 无2.安全生产许可证 有 无3.采矿许可证 有 无4.新建、改建、扩建的建设项目“三同时”手续 有 无其他情况：规章 制度1.安全生产责任制度 有 无2.事故隐患排查治理制度 有 无3.安全风险分级管理制度 有 无4.安全生产检查制度 有 无5.安全生产教育培训制度 有 无6.特种作业人员管理制度
10、有 无7.设备设施安全管理制度 有 无8.安全生产档案管理制度 有 无9.安全生产奖惩制度 有 无10.生产安全事故报告和调查处理制度 有 无11.安全生产投入保障制度 有 无12.劳动防护用品制度 有 无13.岗位操作责任制度 有 无其他情况：组织 架构1.安全生产管理机构 有 无2.专职或兼职安全生产管理人员 有 无其他情况：应急 管理1.应急救援预案 有 无2.应急预案备案情况 是 否3.应急救援预案演练情况 是 否其他情况：教育培训1.主要负责人持证情况 有 无2.安全管理人员持证情况 有 无3.特种作业人员持证情况 有 无4.特种作业人员档案 有 无5.安全生产教育和培训档案 有 无
11、其他情况：采掘 现场1.台阶式开采 是 否2.设计要求的工作平台宽度和边坡角 是 否3.超前剥离工作面 是 否4.坡面进行安全检查（浮石、险石、伞檐等） 是 否5.中深孔爆破开采方式 是 否6.相邻小型采石场开采范围之间最小距离大于300米 是 否7.签订安全管理协议 是 否8.距工作台阶坡底线50米范围内从事碎石加工作业 是 否9.设备的裸露转动部分设防护罩或栅栏 是 否10.有跌落危险的平台、通道、走梯等，设置护栏或扶手 是 否11.爆破作业人员和单位资质 是 否12.爆破警戒范围内避炮 是 否13.液压二次破碎 是 否14.机械铲装作业 是 否15.运输道路的护栏、挡车墙 是 否16.卸
12、矿地点的挡车设施高度大于最大轮胎直径的2/5 是 否17.电气设备的接地、过流、漏电保护装置 是 否18.变电所独立的避雷系统 是 否19.变电所防火、防潮与防止小动物窜入带电部位保护 是 否20.电气设备防触电保护罩或遮拦及警示标志 是 否21.电气设备专用的手动开关 是 否22.停电或送电工作牌 是 否23.爆破安全地带的供电使用固定线路 是 否24.线路电源开关把手，加锁或设专人看护 是 否25.电源开关悬挂“有人作业、停止送电”警示牌 是 否26.高压绝缘装备定期检验 是 否27.移动式电气设备，使用矿用橡套电缆 是 否28.在长度150m范围内，橡套电缆接头不超过10个 是 否29.
13、防雷、接地装置，定期检查和监测 是 否其他情况：备注其它内容根据企业实际情况进行检查。被检查企业负责人（签字）： 时间：四、安全生产重点事项检查表(加油站）监 督 检 查 内 容 和 情 况企业情况被检查企业名称： 依法取得工商执照 依法取得安全生产许可依法通过消防验收 依法履行建设项目安全设施三同时备案其他情况：设备设施管理1.汽油通气管管口是否安装阻火器 是 否2.加油站罩棚是否采用非燃烧材料 是 否3.埋地油罐是否设推车式干粉灭火器 是 否4.是否配置灭火毯 是 否 5.静电接地是否符合要求 是 否6.油罐与站内建筑物距离是否符合规范要求 是 否7.油罐与站外建筑物距离是否符合规范要求
14、是 否 其他情况：安全管理1.是否合建站 是 否2.是否制定安全管理制度 是 否3.是否制定安全操作规程 是 否4.是否制定应急预案 是 否5.是否进行应急演练 是 否6.是否有日常检查记录 是 否7.是否开展年度全员安全教育培训 是 否其他情况：备注其它内容根据企业实际情况进行检查。被检查企业负责人（签字）： 时间：五、安全生产重点事项检查表(医药制造）监 督 检 查 内 容 和 情 况企业 情况被检查企业名称： 依法取得工商执照 依法取得安全生产许可不涉及依法通过消防验收 依法履行建设项目安全设施三同时备案其他情况：设备设施管理1.是否使用了应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备 是否2.涉及
15、可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否设置检测报警装置 是否3.爆炸危险场所是否安装使用防爆电气设备 是否其他情况：安全 管理1.甲乙类生产厂房周边的安全距离、防火间距是否满足要求 是否2.甲乙类储存仓库周边的安全距离、防火间距是否满足要求 是否3.危险化学品的车间、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内 是否4.危险化学品的车间、仓库与员工宿舍的距离是否符合安全要求是否5.危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内 是否6.危险化学品的储存方式、方法及储存数量是否符合要求 是否7.是否在较大危险因素的场所和设施、设备上设置安全警示标志是否8.从业人员是否按操作规程操作 是否其他情况：备注其它内
16、容根据企业实际情况进行检查。被检查企业负责人（签字）： 时间：六、安全生产重点事项检查表(危险化学品）监 督 检 查 内 容 和 情 况企业 情况被检查企业名称： 依法取得工商执照 依法取得安全生产许可依法通过消防验收 依法履行建设项目安全设施三同时备案其他情况：工艺 管理1.在役装置是否经由具备相应资质的单位设计 是 否2.未经正规设计的装置是否开展了设计安全诊断 是 否其他情况：设备设施管理1.是否使用了应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备 是 否2.是否涉及危险化工工艺 是 否 3.是否按规定设置了自动控制 是 否4.是否设置了安全联锁系统 是 否 5.是否设置了紧急切断系统 是 否6.涉
17、及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否设置检测报警装置 是 否7.爆炸危险场所是否安装使用防爆电气设备 是 否其他情况：安全 管理1. 生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离是否符合要求 是 否2. 厂区内生产装置、储运设施与重要设施的安全间距是否符合要求是 否3. 危险化学品的车间、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内 是 否4. 危险化学品的车间、仓库与员工宿舍的距离是否符合安全要求 是 否5. 危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内 是 否6. 危险化学品的储存方式、方法及储存数量是否符合要求 是 否7. 是否在较大危险因素的场所和设施、设备上设置安全警示标志 是 否8. 是否
18、开展重大危险源的辨识、安全评估、分级、备案等工作 是 否9. 动火作业、受限空间作业是否执行票证管理并得到有效落实 是 否10. 是否存在架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求 是 否其他情况：备注其它内容根据企业实际情况进行检查。被检查企业负责人（签字）： 时间：七、安全生产重点事项检查表(烟花爆竹）监 督 检 查 内 容 和 情 况企业情况被检查企业名称： 依法取得工商执照 依法取得安全生产许可依法通过消防验收 依法履行建设项目安全设施三同时备案其他情况：库房管理1.库房与外部安全距离是否符合要求 是 否2.防静电、监控、消防、电气等设施是否符合要求 是 否3.安全标示及配送能力是否符
19、合要求 是 否 4.是否存在下店上宅、前店后宅 是 否 其他情况：流向管理1.是否执行合同管理 是 否 2.是否建立流向登记 是 否3.是否销售不符合标准的烟花爆竹 是 否4.是否向未取得零售许可证的单位或个人销售烟花爆竹 是 否5.是否向零售经营者销售专业燃放的烟花爆竹 是 否其他情况：储存管理1.是否在许可载明的场所外存储烟花爆竹 是 否2.是否超量存储或超危险等级存储 是 否3.是否经营非法生产的产品 是 否4.假冒伪劣、过期产品是否及时、妥善销毁 是 否5.产品堆垛是否符合要求 是 否6.是否在样品间存实物 是 否其他情况：备注其它内容根据企业实际情况进行检查。被检查企业负责人（签字）
20、： 时间：八、安全生产重点事项检查表（金属冶炼）监 督 检 查 内 容 和 情 况被检查企业名称： 安全规章制度1.安全生产责任制度 有 无2.安全教育培训制度 有 无3.特种作业人员管理制度 有 无4.安全风险分级管控制度 有 无5.隐患排查治理制度 有 无6.危险物品及重大危险源管理制度 有 无7.设施设备维护保养制度 有 无8.动火作业审批制度 有 无9.有限空间作业审批制度 有 无操作 规程1.电炉、精炼炉操作规程 有 无2.起重设备操作规程 有 无3.电气安全操作规程 有 无4.喷丸机操作规程 有 无5.打磨抛光机操作规程 有 无安全教育培训1.主要负责人持证情况 有 无2.安全管理
21、人员持证情况 有 无 3.危险岗位员工安全培训情况 有 无4.特种作业持证上岗情况 有 无应急 管理1.应急救援预案 有 无 2.应急预案备案情况 有 无3.应急救援预案演练情况 有 无“三同 时” 情况1.企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施履行“三同时”手续 有 无 责任 保险1.参加安全生产责任险 有 无 有限 空间 安全 管理1.有限空间安全管理 有 无2.有限空间辨识情况 有 无3.有限空间管理台账 有 无 4.有限空间作业审批情况 有 无备注其它内容根据企业实际情况进行检查。被检查企业负责人（签字）： 时间：九、安全生产重点事项检查表（涉氨制冷）监 督 检 查 内 容 和 情 况被检查企业名称： 安全 规章 制度1.安全生产责任制度 有 无2.安全教育培训制度 有 无3.消防/防火安全制度 有 无4.特种作业人员管理制度 有 无5.安全风险分级管控制度 有 无6.隐患排查治理制度 有 无7.危险物品及重大危险源管理制度 有 无8.用电安全管理制度 有 无9.交接班制度 有 无10.巡检制度 有 无11.设施设备维护保养制度 有 无12.动火作业审批制度 有 无13.有限空间作业审批制度 有 无操作 规程1.制冷压缩机操作规程 有 无2.制冷辅助设备操作规程 有 无3.库房降温操作规程 有 无4.蒸发器除霜操作规程 有 无5.
