1、（集团）有限责任公司（集团）有限责任公司1提升企业标准信息化提升企业标准信息化管理水平管理水平管理型管理型1200912009年度优秀年度优秀QCQC成果发布材料成果发布材料序序 言言 课题选定课题选定:文件无纸化要求文件无纸化要求建立高效、顺畅的标准审批业务流程需求建立高效、顺畅的标准审批业务流程需求选择课题选择课题标准资源共享需求标准资源共享需求标准制修订、审批及发布过程情况调查标准制修订、审批及发布过程情况调查现状调查现状调查1厂级标准制修订、审批、发布审批流程图 1部门级标准制修订、审批、发布审批流程图 现状调查现状调查6.56.5天天总平均总平均6.16.1天天平均用时平均用时7 7
2、天天平均用时平均用时6 6修订修订车间现场管理办法车间现场管理办法8 8修订修订1 1工会活动经费管理办法工会活动经费管理办法5 5制定制定车间生产组织管理办法车间生产组织管理办法9 9修订修订1 1工会委员选举管理办法工会委员选举管理办法7 7制定制定车间绩效管理办法车间绩效管理办法9 9制定制定1 1专卖管理办法专卖管理办法6 6制定制定生产调度管理规定生产调度管理规定7 7制定制定1 1纪检监察规范化管理办法纪检监察规范化管理办法8 8修订修订车间质量管理办法车间质量管理办法8 8修订修订1 1设备管理办法设备管理办法6 6制定制定车间现场管理办法车间现场管理办法8 8修订修订1 1生产
3、管理规定生产管理规定7 7修订修订车间设备管理规定车间设备管理规定5 5制定制定1 1财务管理办法财务管理办法4 4修订修订车间环境安全管理规定车间环境安全管理规定4 4修订修订绩效管理办法绩效管理办法6 6制定制定车间专卖管理办法车间专卖管理办法7 7制定制定合同管理办法合同管理办法6 6修订修订车间现场管理办法车间现场管理办法5 5制定制定文件管理规定文件管理规定审批用审批用时（天）时（天）制定制定/修订修订标准名称标准名称（部门级管理标准）（部门级管理标准）审批用审批用时时（天）（天）制定制定/修订修订标准名称标准名称（厂级管理标准）（厂级管理标准）标准审批用时调查表现状调查现状调查1.
4、1.标准数量情况标准数量情况工厂在用标准共计工厂在用标准共计13541354项项2.2.标准送审过程耗纸情况标准送审过程耗纸情况每项标准自审批到发布平均耗纸每项标准自审批到发布平均耗纸1010余页余页3.3.标准使用过程耗纸情况标准使用过程耗纸情况标准无纸化标准无纸化程度程度耗纸耗纸1000010000余页余页标准无纸化程度调查标准无纸化程度调查现状调查现状调查标准归档情况调查标准归档情况调查1 1 标准纸质审批标准纸质审批2 2 保存空间有限保存空间有限3 3 纸质文稿变形纸质文稿变形图3：标准归档情况确定目标确定目标1.1.减少标准制修订送审用时；减少标准制修订送审用时；2.2.减少标准审
5、批及执行过程的纸张消耗，实减少标准审批及执行过程的纸张消耗，实现标准审批现标准审批“无纸化无纸化”。现状值现状值目标值目标值6.56.5天天2 2天天标准审批用时柱状图 活动前的标准制修订审批主要借助人工送审的方式，每项活动前的标准制修订审批主要借助人工送审的方式，每项标准送审一般都要经过标准送审一般都要经过3 3至至4 4个审批环节。个审批环节。如果能借助信息化手段，通过增加审批人员和标准使用人如果能借助信息化手段，通过增加审批人员和标准使用人员的网络使用资源的审批权限，提供适宜的标准管理平台。即员的网络使用资源的审批权限，提供适宜的标准管理平台。即可以实现可以实现缩短标准审批周期缩短标准审
6、批周期和和减少用纸量减少用纸量这两项目标。这两项目标。目标可行性分析目标可行性分析原因分析原因分析 图2:原因分析关联图 制图：罗金波 日期：2008年12月2日标准信息化管理水平低标准信息化管理水平低计算机用户缺少协同用户权限可供用于标准化管理可供用于标准化管理的计算机资源岗位覆的计算机资源岗位覆盖率低盖率低无标准信息化管理的相关方案标准管理人员标准管理人员缺乏运用信息缺乏运用信息化管理意识化管理意识具备计算机资源的具备计算机资源的用户与具备协同用用户与具备协同用户权限现状不匹配户权限现状不匹配计算机硬件资源不充分没有充分利用有关信息系统开发建立标准信息化管理系统能实现标准信息能实现标准信息
7、化管理的流程尚化管理的流程尚未建立未建立协同系统开发初期协同系统开发初期没有将标准化管理没有将标准化管理作为单独模块开发作为单独模块开发要因确认要因确认 2008.11.42008.11.4确认确认时间时间2008.2008.11.411.4 制表：罗金波 日期：2008年12月08日确认确认地点地点各各车车间间科科室室设备设备技术技术科信科信息组息组网网络络技技术术处处 要因确认要因确认确认确认时间时间2008.2008.11.511.52008.2008.11.8 11.8 制表：罗金波 日期：2008年12月08日确认确认地点地点网网络络技技术术处处 网网络络技技术术处处 协同系统开发初
8、期没有将标准化管理协同系统开发初期没有将标准化管理作为单独模块开发作为单独模块开发 要因确认要因确认能实现标准信息化管理的流程沿能实现标准信息化管理的流程沿未建立未建立 要要 因因制定对策制定对策 制表：罗金波 日期：2008年12月13日2009.01办公室设计各功能业务流程各流程应用于系统后应能顺利实现各项功能针对标准制定修订作废借阅打印设计相应流程。能实现标准信息化管理的流程沿未建立2 22008.12办公室编写需求说明书向技术部门提出需求实现标准的审批查询借阅打印归档等功能在系统中开发用于标准化管理的专业模块协同系统开发初期没有将标准化管理作为单独模块开发1 1负责人负责人完成完成时间
9、时间地点地点具体措施具体措施实现实现目标目标对策对策要因要因序序号号对策实施对策实施实施一：形成正式的实施一：形成正式的标准管理标准管理需求说明书需求说明书 说明书中主要列出了诸如标准制说明书中主要列出了诸如标准制定、修订、作废、打印、借阅等定、修订、作废、打印、借阅等业务流程的主要功能业务流程的主要功能和和设计要点，设计要点，以此征寻京华公司的开发意见。以此征寻京华公司的开发意见。说明书提交后一个星期得到了公司的同意，由此，小组及时说明书提交后一个星期得到了公司的同意，由此，小组及时组织开展对第二项对策的实施。组织开展对第二项对策的实施。对策实施对策实施1 1、标准制定业务流程及表单的设计、
10、标准制定业务流程及表单的设计实现标准发布和自动归档功能实施二：设计标准化管理各项业务流程实施二：设计标准化管理各项业务流程对策实施对策实施2 2、标准修订业务流程及表单设计标准修订业务流程及表单设计 实现标准修订和自动归档功能实现标准修订和自动归档功能对策实施对策实施3 3、标准作废业务流程及表单设计、标准作废业务流程及表单设计 实现标准作废和自动归档功能标准名称标准编号作废理由：提出作废的部门：标准类型：作废日期：提出作废的部门领导意见：经济运行科审批意见：对策实施对策实施4 4、标准打印流程及表单设计、标准打印流程及表单设计 标准名称标准编号申请人申请日期归还日期申请部门申请理由：本部门文
11、件管理员审批意见：实现标准在线及受控打印功能对策实施对策实施5 5、标准借阅业务流程及表单设计、标准借阅业务流程及表单设计 根据标准适用范围根据标准适用范围,通过设置权限实现对标准的阅读受控通过设置权限实现对标准的阅读受控标准名称标准编号申请人申请日期归还日期申请部门借阅理由：标准归口部门文件管理员审批意见：对策实施对策实施6 6、标准日常意见在线征集、反馈流程及表单设计、标准日常意见在线征集、反馈流程及表单设计 标准名称标准编号修改意见或建议：提出部门/人员日期意见回复情况：有效避免标准评审缺乏依据的现象，实现标准在线意见征集的动态管理。标准使用部门或人员将意见标准使用部门或人员将意见和建议
12、填入表单和建议填入表单本部门文件管理员审批本部门文件管理员审批标准归口部门填写处理意见标准归口部门填写处理意见提出意见部门文件管理员提出意见部门文件管理员结束结束效果检查效果检查1 1、标准制修订送审用时验证、标准制修订送审用时验证 1.3251.325天天总平均1.3天平均用时1.35天平均用时修订车间专卖管理办法1修订1不符合、不合格品控制管理办法1修订车间现场管理办法2修订1计划码段管理规定1修定车间生产组织管理办法1.5制定1员工教育培训管理规定 0.5修订车间设备管理规定1制定1回收烟支ERP流程管理规定2.5修订车间质量管理办法0.5修订1统计管理办法2制定车间现场管理办法1修订1
13、杀虫安全管理规定1.5修订车间设备管理规定1.5制定1辐射事故应急预案1制订车间环境安全管理规定2修订1污染物控制管理规定1修订车间设备管理办法2制定1合同管理办法0.5修订车间专卖管理办法1制定1管理大纲制定制定/修订修订审批审批时用时用标准名称标准名称（部门级管理标准）（部门级管理标准）审批审批时用时用制定制定/修订修订标准名称标准名称（厂级管理标准）（厂级管理标准）活动后标准审批用时调查表活动后标准审批用时调查表2效果检查效果检查现状值现状值目标值目标值6.56.5天天2 2天天改进值改进值1.3251.325天天 通过上表可看出，从通过上表可看出，从20092009年年3 3月至月至1
14、010月份所有通过协同系统处理的月份所有通过协同系统处理的标准化业务均能按预先设计流程和要求实现，达到了预期所设定的目标准化业务均能按预先设计流程和要求实现，达到了预期所设定的目标值标值。效果检查效果检查2 2、标准审批及使用过程用纸情况验证、标准审批及使用过程用纸情况验证 活动后，标准的制修订实现了网上审批，活动后，标准的制修订实现了网上审批，完全实现无纸化送审。完全实现无纸化送审。对于标准使用过程而言，除操作岗位必对于标准使用过程而言，除操作岗位必备的操作类及技术类等标准必须打印发放执备的操作类及技术类等标准必须打印发放执行外，其余岗位通过开放系统查询权限，实行外，其余岗位通过开放系统查询
15、权限，实现了标准无纸化执行现了标准无纸化执行 。巩固措施巩固措施 修订修订文件管理规定文件管理规定把操作流程及规定写入文件把操作流程及规定写入文件制定制定企业标准化操作手册企业标准化操作手册并印制成册下发各部门指导使用并印制成册下发各部门指导使用总结及今后打算总结及今后打算1 1、通过、通过QCQC活动的开展活动的开展,小组成员各方面的意识小组成员各方面的意识得到显著提升，如雷达图所示：得到显著提升，如雷达图所示：3 3、下一步将围绕之前所建立的标准信息化、下一步将围绕之前所建立的标准信息化管理系统更进一步优化，从技术角度围绕管理系统更进一步优化，从技术角度围绕如如何实现制定一项标准的同时即可将被替代的何实现制定一项标准的同时即可将被替代的标准自动废除标准自动废除进行攻关。进行攻关。2 2、实现了提升企业的标准信息化管理水、实现了提升企业的标准信息化管理水平。系统的运用，成功地实现了在集团工平。系统的运用，成功地实现了在集团工厂层面的厂层面的“可复制可复制”推广模式，为集团标推广模式，为集团标准信息化系统管理奠定了坚实的基础。准信息化系统管理奠定了坚实的基础。监督意识质量意识成员理论水平改进意识团队精神解决问题能力红塔烟草（集团）有限责任公司红塔烟草（集团）有限责任公司12010年年4月月谢谢大家！谢谢大家！
