1、L/O/G/O 2014供产销平衡总结2015-1-28 IDO会议内容会议内容厂内的物料存货规划、库存管理与控制情况厂内的物料存货规划、库存管理与控制情况供产销链全年产品总体运营情况供产销链全年产品总体运营情况销售规划与月度预测达成销售规划与月度预测达成各车间生产计划、产量、产能提升、各车间生产计划、产量、产能提升、生存周期、合格率年度达成情况生存周期、合格率年度达成情况采购与厂商备货年度达成情况采购与厂商备货年度达成情况 2014年工作回顾年工作回顾2015年供产销重点运营规划目标年供产销重点运营规划目标一、一、2014年工作回顾年工作回顾回顾2014年供产销工作，实施了产销年度平衡规划与
2、调整，上下半年度的（厂内与厂商）存货规划、调整、控制，实物流与信息流管理，订单交付管理（即订单达成管理），使得供应、生产、销售人员的工作时效性得到很大提高，从而提升了供应链、生产链、销售链整体的物流效率和信息化管理水平。二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况全年的产品运营量全年的产品运营量采购计划、生产计划、销售规划年度达成情况采购计划、生产计划、销售规划年度达成情况订单完成与交付管理订单完成与交付管理(即订单物流管理达成率情况即订单物流管理达成率情况)下单、生产、出货量统计下单、生产、出货量统计平衡状况曲线图平衡状况曲线图内外单全年出货统柱状图内外单全年出货统柱状图
3、总结与分析总结与分析年度达成统计年度达成统计平衡状况曲线图平衡状况曲线图 2015年销售与生产量规划表年销售与生产量规划表总结与分析总结与分析生产链订单结案率统计生产链订单结案率统计整体物流链的订单完成结案率统计整体物流链的订单完成结案率统计总结与分析总结与分析销售预测和产能规划对接销售预测和产能规划对接二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-全年的产品运营量全年的产品运营量下单、生产、出货量统计下单、生产、出货量统计类别销售规划 销售下单销售达成率生产计划量生产完成量生产计划达成率出货量内单195951405771.74%1443814577100.96%14804
4、外单3172232175101.43399103969799.47%38353合计513174623290.15543485427499.86%53157年度差异-5085-74年度产销平衡率97.9%二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-全年的产品运营量全年的产品运营量下单、生产、出货量统计下单、生产、出货量统计(平衡状况曲线图平衡状况曲线图)二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-全年的产品运营量全年的产品运营量内外单全年出货统柱状图内外单全年出货统柱状图二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-全年的产品运营量
5、全年的产品运营量总结与分析总结与分析项次 总结内容原因分析改善措施2015年目标11-4月份平衡状况以往产能不足，累计订单拖欠过多，2月份春节放假等造成年度规划控制，确保稳定产能在可控范围内每月控制未完成订单2500套以下25-12月平衡状况下单、生产、出货平衡差异在500-1000套之间，未设定管控标准与目标设定标准，管控下单排程、生产与出货，确保能效的波动随下单量的变化而变化淡旺季平衡，淡季作出产品营销措施，有效抑制销售量大幅度变化月度生产与出货平衡差异量控制在100套之间，平衡率98%，内单成品积压时间7天，外单成品积压时间14天二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运
6、营情况-采购计划、生产计划、销售规划年度达成情况采购计划、生产计划、销售规划年度达成情况年度达成统计年度达成统计月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月年度达成采购计划达成93.1%91.0%92.7%95.8%92.4%94.1%94.0%97.2%92.0%96.4%90.0%94.2%93.60%生产计划达成97.1%84.8%96.7%103.7%97.7%96.3%101.%95.80%108.1%103.1%111.2%111.7%99.9%销售规划达成60.3%131.4%82.9%87.4%92.8%105.2%96.2%76.6%89.9%83.4%65
7、.9%86.6%88.2%全年平衡率87.6%二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-采购计划、生产计划、销售规划年度达成情况采购计划、生产计划、销售规划年度达成情况年度达成统计年度达成统计(平衡状况曲线图平衡状况曲线图)二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-采购计划、生产计划、销售规划年度达成情况采购计划、生产计划、销售规划年度达成情况年度达成总结与分析年度达成总结与分析项次项次 总结内容原因分析改进措施2015年目标1产销年度规划规划中的月度差异量无明确控制设定目标，实施月度销售预测和生产计划控制规划中的月度差异量2%2月度实际达成供应
8、、生产、销售实际月度达成相差太大，欠缺实施有效控制设定目标，实施改善计划控制供应、生产、销售计划月度达成率98%二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-订单完成与交付管理订单完成与交付管理(即订单物流管理达成率情况即订单物流管理达成率情况)目前生产链订单结案率统计目前生产链订单结案率统计周数49周50-51周52周53周1周2周焊接车间72.88%91.04%60.23%58.06%35.44%63.16%布艺车间93.44%99.83%99.48%98.32%95.59%99.92%海绵车间93.55%97.76%75.00%89.01%73.94%91.03%装配
9、车间79.65%99.78%96.37%97.40%88.13%99.32%木工车间82.42%97.06%66.97%88.89%98.08%97.78%机加车间100.00%97.64%96.51%100.00%82.27%100.00%包装车间100.00%99.21%83.78%66.67%78.49%98.17%平均平均88.85%97.47%82.62%85.48%78.85%92.77%目标目标90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-订单完成与交付管理订单完成与交付管理(即订单物流管
10、理达成率情况即订单物流管理达成率情况)目前生产链订单结案率统计目前生产链订单结案率统计二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-订单完成与交付管理订单完成与交付管理(即订单物流管理达成率情况即订单物流管理达成率情况)目前整体物流链的订单完成结案率统计目前整体物流链的订单完成结案率统计周数49周50-51周52周53周1周2周销售内单58.58%85.71%100.00%92.28%94.52%93.98%销售外单28.07%86.75%93.38%74.47%53.85%100.00%采购订单58.01%73.43%96.67%90.30%80.14%86.46%委外订
11、单63.81%70.09%82.72%49.52%43.56%71.70%生产订单平均88.85%97.47%82.62%85.48%78.85%92.77%综合平均59.46%82.69%91.08%78.41%70.18%88.98%目标90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-订单完成与交付管理订单完成与交付管理(即订单物流管理达成率情况即订单物流管理达成率情况)目前整体物流链的订单完成结案率统计目前整体物流链的订单完成结案率统计二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况
12、-订单完成与交付管理订单完成与交付管理(即订单物流管理达成率情况即订单物流管理达成率情况)目前整体物流链的订单完成结案率统计和分析目前整体物流链的订单完成结案率统计和分析项次项次总结内容总结内容原因分析原因分析改善措施改善措施2015年年目目标标153-1周订单达成结案率低1、部分生产与委外订单达成率低下，销售订单积压在仓库时间过长2、缺少主动、及时、例行的处理供应、生产、销售链上的异常信息1、订单达成目标纳入考核或激励2、生产与委外订单达成每天监控与处理异常3、销售订单根据需求的时间下单和生产计划排单4、每周一定期公布与处理销售订单库存时间信息订单按时结案率基本目标92%，挑战目标98%二、
13、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-订单完成与交付管理订单完成与交付管理(即订单物流管理达成率情况即订单物流管理达成率情况)目前整体物流链的订单完成结案率统计和分析目前整体物流链的订单完成结案率统计和分析项次项次总结内容总结内容原因分析原因分析改善措施改善措施2015年目标年目标2订单交付计划周期达成不稳定1、产品销售预测准确率低、缺少系列化与市场化的营销计划2、同系列的产品物料通用化程度低，造成采购与委外达成不稳定3、系列化的产品缺少集约化的生产线和通用化的工艺流程设计，影响生产顺利达成4、订单不足，存货管理与控制的依据不足，缺乏严谨性5、订单计划需求规划不规范1、
14、根据市场的需求和外部环境的变化，销售每季度做出各系列产品的运营计划来调整物料与半成品的存货规划2、产品物料按系列逐步改为通用化，降低采购与委外的成本、时间，压缩存货资金3、AB线与AB线的产品继续改造，全部延伸到布艺、海绵车间，提升产能4、将订单（装配）生产的订单与订单排程生产的订单区分管理，固定各环节工作周期5、实 施 主 生 产 计 划 与MRP需求分析1)内销7-10天2)外销15-20天二、供产销链全年产品总体运营情况二、供产销链全年产品总体运营情况-2015年销售与生产量规划表年销售与生产量规划表 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月合计合计月均量（11.5月）
15、内销预测 10901561751 1173 1550 1236 1344 1225 1466 1623 1112 1181149061296外销预测 3300 1000 2650 2750 2800 2950 3500 3750 3150 3400 3900 2850360003130合计 4390 1156 4401 3923 4350 4186 4844 4975 4616 5023 5012 40315090644262015生产产能规划焊接 5000 1000 4800 5200 5200 5000 5000 5200 5200 5200 5200 5000570004957海绵 48
16、00 1200 4500 5000 5200 5000 5000 5000 5300 5000 5000 5000560004870布艺、装配5200 1200 4200 4800 5200 4700 5000 5000 5500 5200 4800 5500563004896成品产能规划：4895011.5月月*115%=4895套套月月*11.5月月年年=56293套套年年三、三、全年销售规划与月度预测达成全年销售规划与月度预测达成月度销售规划量达成统计月度销售规划量达成统计单品月度销售预测达成统计单品月度销售预测达成统计内外单月度销售达成曲线图内外单月度销售达成曲线图月度销售规划达成分析
17、和目标月度销售规划达成分析和目标内外单月度销售达成曲线图内外单月度销售达成曲线图单品月度销售预测达成分析和目标单品月度销售预测达成分析和目标三、三、全年销售规划与月度预测达成全年销售规划与月度预测达成-月度销售规划量达成统计月度销售规划量达成统计月度销售规划量达成统计月度销售规划量达成统计三、三、全年销售规划与月度预测达成全年销售规划与月度预测达成-月度销售规划量达成统计月度销售规划量达成统计月度销售规划量分析（内销）月度销售规划量分析（内销）部门总结内容原因分析改善措施2015年目标内销14年达成率内销，达成率是76.87%，整体业绩下滑。1、14年对整体市场的把控力度不够，每个经销商沟通和
18、巡店力度不大。2、家具市场行情日益严峻，许多的家具厂已经承受不了压力倒闭。3、同类品牌低价挤压造成，许多同类产品因为市场清冷，走超低价策略或者改变品质降低成本运作。1、对15年明确针对经销商各方面的营销策略，认真把政策落到实处，并跟紧每一个经销商的业绩，对业绩进行掌控2、提升店面销售能力和水平，业务经理能力提升，点对点培训导购员，跟进经销商1、整体业绩在14年基础上提升至110%，2、下单量提升至110%三、三、全年销售规划与月度预测达成全年销售规划与月度预测达成-月度销售规划量达成统计月度销售规划量达成统计月度销售规划量分析（外销）月度销售规划量分析（外销）部门总结内容原因分析改善措施201
19、5年目标外销年 度 销售 规 划达成率。101.4%1-2月分预测正负差异在30%以上季节性因素(新年前后）导致客户下单量不均衡新年前后下单规划前置期提前差异控制在15%以内3,5,8,11月份预测低于规划目标,共4个月1）大客户的订单流失2）主要目标市场经济复苏缓慢，市场需求低于预期3）客户库存水平高（库存消化）及时分析和跟踪重点客户的销售情况，解决下单异常，稳定客户及时制定促销方案以提升短期销量将低于基本目标的月份控制在2个月内4,6,7,9,10,12月份预测高于规划目标，共5个月1）月度预测不均衡2）部分重点客户因交期改善，销量明显上升3）促销方案实施达到预期目的分析淡季规律性提前制定
20、和实施促销方案继续改善重点客户的交期情况抓住下半年旺季销售特点，维持订单总量三、三、全年销售规划与月度预测达成全年销售规划与月度预测达成-月度销售规划量达成统计月度销售规划量达成统计单品月度销售预测达成统计（内销）单品月度销售预测达成统计（内销）内销平均达成率内销平均达成率81.70%三、三、全年销售规划与月度预测达成全年销售规划与月度预测达成-月度销售规划量达成统计月度销售规划量达成统计单品月度销售预测达成分析（内销）单品月度销售预测达成分析（内销）项次项次总结内容原因分析改进措施2015年目标1全年除2月3月外，业绩 下 滑 比较厉害1、对市场失去把控力度2、促销等政策不能很好的产生销量1
21、建立销售对市场的快速反应机制，对出现业绩下滑的经销网点，进行沟通和协助业绩提升2、促销制度必须有监督机制，促销制度必须有后续的跟进和反馈完 成 沙 发 床14150的订单量，月度的单品预测 准 确 率 率85%三、三、全年销售规划与月度预测达成全年销售规划与月度预测达成-月度销售规划量达成统计月度销售规划量达成统计单品月度销售预测达成统计（外销）单品月度销售预测达成统计（外销）（119%）三、三、全年销售规划与月度预测达成全年销售规划与月度预测达成-月度销售规划量达成统计月度销售规划量达成统计单品月度销售预测达成分析（外销）单品月度销售预测达成分析（外销）项次总结内容原因分析改进措施2015年
22、目标13,4,5,6,7,8,10三个月份的单品预测达成率在100%以上，共7个月，1、年度的预测目标没合理分解，月度预测只围绕去年下单的水平进行预测2、没有针对的市场渗透策略和市场发展战略，产品销售没引导，客户选择随意性较大3、对市场把握不够，预测数量有所保留4、新品销售和推广没达到市场预期1、根据年度规划产能继续进行合理分解，明确每月预测总量和单品的预测量2、根据不同产品调整报价策略，维持和提升老产品的销量2、分析和调整新品推广的策略，制定切实可行的推广方案，提升新品销量和产品曝光率年度的单品预测准确率率85%211,12月份的单品预测达成率低于80%以上，共2个月1、调整了预测方式，过去
23、单纯依靠业务提供数据，到后续由部长根据去年销量和今年销售情况，调整预测量。2、市场下单没有达到市场预期改善调整预测的方法，根据市场反馈信息调整预测量月度度的单品预测准确率率85%四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况生产计划量达成情况生产计划量达成情况车间产量达成情况车间产量达成情况产能提升目标达成情况产能提升目标达成情况车间生产周期月度达成情况车间生产周期月度达成情况车间生产合格率达成情况车间生产合格率达成情况四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-生产计划量达成情况生产计划量达成情况车间生产计划量达成统计车间生产计划量达成统计车间1月2月3月4月5月6月7月8月
24、9月10月11月12月年度达成焊接车间103.7%79.0%107%106.30%98.0%67.20%84.0%88.8%102.6%99.2%94.3%93.2%93.6%海绵车间96.3%86.0%96.1%98.1%94.6%90.5%100.8%91.2%105.0%99.7%91.7%99.8%95.9%布艺车间79.1%89.70%92.30%97.6%88.1%93.1%100.4%99.5%111.6%109.4%100.1%130.2%99.3%装配车间97.1%93.3%95.3%103.7%97.7%96.3%101.0%95.8%108.1%103.1%111.2%1
25、11.7%101.2%四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-生产计划量达成情况生产计划量达成情况车间生产计划量达成曲线图车间生产计划量达成曲线图(目标目标98%与实际与实际)四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-生产计划量达成情况生产计划量达成情况车间生产计划量达成总结与分析车间生产计划量达成总结与分析项次 总结内容原因分析改进措施2015年目标16-8月的达成率1、生产工序产能不足、不平衡2、焊接与电镀件抛光生产量不足1、列出车间工序产能与生产人员设备配置计划，长期实施人员梯队建设2、建立车间目标化的生产管理机制与绩效激励挂钩1、满足年度的 产 能 规 划需求
26、2、按季度完成 人 员 梯 队培养计划四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-车间产量达成情况车间产量达成情况车间产量车间产量车间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度合计年度规划焊接车间4760314864495895393229704103415550805040514653625604057752海绵车间3855344159315398411540334850427551285052453537765438958159布艺车间3164314054015289379441564818429254155327484140905372755503装配车间436
27、3373160135552415040494484392752294901406538105427458159入库产能平衡率95.76%规划平均达成率95.15%四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-车间产量达成情况车间产量达成情况车间产量车间产量(规划和达成柱状图分析）规划和达成柱状图分析）四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-车间产量达成情况车间产量达成情况车间产量规划达成总结与分析车间产量规划达成总结与分析项次 总结内容原因分析改进措施2015年规划1车 间 年 度规划合理性欠缺，缺少考虑未完成的订单量与半成品库存情况将各车间未完成的订单量、半成品现存量、
28、销售规划量、产能一并考虑制定15年的每月各车间生产计划产量规 划 达 成 率97%四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-产能提升目标达成情况产能提升目标达成情况人均小时产能目标达成统计人均小时产能目标达成统计车间标准提 升目标3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年标准产能9-11月平均实际提升焊接车间0.45 10%0.460.410.390.280.50.430.560.530.480.480.5215.6%海绵车间0.82 6%0.710.710.680.770.90.90.940.880.950.810.9212.2%布艺车间0.47 4%0.450.4
29、20.370.50.520.50.510.530.580.50.5414.9%装配车间0.71 12%0.720.760.60.690.750.750.840.780.880.760.8316.9%平均提升率14.9%四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-产能提升目标达成情况产能提升目标达成情况人均小时产能目标达成对比柱状图人均小时产能目标达成对比柱状图四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-产能提升目标达成情况产能提升目标达成情况人均小时产能目标达成总结与分析人均小时产能目标达成总结与分析项次 总结内容 原因分析改进措施2015年目标月产能1遇到生产瓶颈或销售淡
30、季时人均小时产能偏低1.生产瓶颈缺少预防实施计划2.车间完成生产计划时未完全做生产投入的人工工时控制1.每季度实施人员梯队建设2.生产设备保养保修实施3.按计划控制投入的生产工时4.继续改造生产线管理模式，延伸至其它车间人均小时产能提升：焊接、装配10%/，海绵、布艺6%5000套/248h/车间四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-车间生产周期月度达成情况车间生产周期月度达成情况车间生产周期达成统计车间生产周期达成统计车间标准3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月焊接车间90%86.90%90.10%73.20%67.30%76.10%83.50%85.20%68.5
31、0%94.10%58.70%海绵车间90%59.40%60.80%40.00%63.30%70.80%78.30%69.10%74.00%72.30%87.00%布艺车间90%96.00%91.40%92.30%96.40%93.20%89.60%95.40%76.10%85.00%95.20%装配车间90%92.30%90.20%95.70%97.70%93.50%80.40%90.90%70.00%81.80%95.20%月平均达成83.70%83.10%75.30%81.20%83.40%82.30%85.20%72.20%83.30%84.00%四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度
32、指标达成情况-车间生产周期月度达成情况车间生产周期月度达成情况车间生产周期达成曲线图车间生产周期达成曲线图(目标目标90%与实际与实际)四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-车间生产周期月度达成情况车间生产周期月度达成情况车间生产周期达成总结与分析车间生产周期达成总结与分析项次总结内容原因分析改进措施2015年目标1生 产 周 期达成管理1.订单达成管理缺少规范与异常信息处理2.未达成原因缺少系统分析与改进1.规范订单达成监管机制2.完善信息处理处理机制和管理制度3.利用ERP布艺，实施主生产计划与MRP需求规划订单达成结案率基本目标92%，挑战目标98%2、生 产 周 期时间
33、管理未明确生存周期时间，导致生产订单管理处于无序状态制定各生产加工环节明确的周期时间，指导生产计划排产焊接3天，委外3天，布艺外套3天、内套2天，板式2天，木工3天，海绵2天，装配3天，备料2天，异常处理2天，合计最长时间15天四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-车间生产合格率达成情况车间生产合格率达成情况车间合格率达成统计车间合格率达成统计车间标准3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度平均焊接90.0%84.50%87.20%89.00%86.00%88.50%95.40%93.60%92.40%96.60%96.00%90.92%海绵98.0%96.00%95
34、.30%93.20%97.00%97.00%96.50%96.00%95.40%97.20%95.60%95.90%布艺98.0%95.00%94.00%94.00%95.00%96.00%96.00%96.00%95.00%95.00%95.00%95.10%装配95.0%98.00%98.70%98.10%99.09%99.26%99.23%99.22%99.14%98.75%99.70%98.90%车间月平均达成93.38%93.80%93.50%94.25%95.19%96.78%96.20%95.49%96.89%96.50%95.21%四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达
35、成情况-车间生产合格率达成情况车间生产合格率达成情况车间合格率达成曲线图车间合格率达成曲线图(平均目标平均目标95%与实际与实际)四、各车间年度指标达成情况四、各车间年度指标达成情况-车间生产合格率达成情况车间生产合格率达成情况车间合格率达成总结和分析车间合格率达成总结和分析项次项次 总结内容总结内容原因分析原因分析改进措施改进措施2015年完成时间年完成时间1控制计划车间工序质量控制标准与方法不明确1、车间按工序列出产品的质量标准与控制方法2、对所有工序的生产人员进行系统的培训3-5月份完成2过程控制欠缺根据过程控制方法严格实施工序的产品质量控制4、5月份实施3检查确认欠缺确定检查频率，定时
36、督导员工纠错4-6月4分析改进很欠缺每周每月统计分析车间生产制程最终合格率，分析问题，实施改进计划每周每月实施2015年车间生产合格率目标焊接：焊接：93%海绵海绵：99%布艺布艺：98%装配：装配：98%五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-采购达成统计采购达成统计采购达成情况采购达成情况月份订单总行数达成行数达成率目标1 1387129193.1%95%2 1287117191.0%95%3 2584239592.7%95%4 2336223795.8%95%5 2584238892.4%95%6 2623246894.1%95%7 2537238494.0%95%
37、8 3545344797.2%95%9 2981277393.0%95%10 2920281596.4%95%11 2274204790.0%95%12 1598148693.0%95%平均达成率93.6%五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-采购达成统计采购达成统计采购达成曲线图（目标采购达成曲线图（目标95%）五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-采购达成统计采购达成统计采购达成总结与分析采购达成总结与分析-1/3序序号号总结内容总结内容原因分析原因分析改善措施改善措施20152015年目标年目标1 1采购计划达成率没有达到即定目标1.采购计
38、划管理系统性不强，没有进行有效管理；2.跟单员重点对计划时间及到货安排关注不够3.需求计划的交期不规范，没有提前要求修改交期4.按物料需求与领用时间表要求规范请购与到货频次1、从系统里每天提前跟进与清理到期物料，计划变更的信时修改相应计划。2、对需求计划的数量与交期进行评估与确认，不合理计划要求提前修改达 到9 5%目标五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-采购达成统计采购达成统计采购达成总结与分析采购达成总结与分析-2/3序序号号总结内容总结内容原因分析原因分析改善措施改善措施20152015年目标年目标2 2外协喷塑件及电镀件计划没有达到目标1.颜色较多，非常规颜色
39、喷塑件周期较长，批量少不利于换粉换线；2.受电镀件质量及生产异常等方面的影响，挂具数量原因上线时间较长3.焊接车间产能及入库方面的影响，延误计划时间1.外协跟单及时按外协计划与入库单合理安排外协件的外发与到货，2.尽量能合理优化喷塑的颜色，减少品种。3.尽量按经济批量生产原则优化外协计划及生产入库；4.做好喷塑委外件及电镀件合理库存。按8 5%目标达成五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-采购达成统计采购达成统计采购达成总结与分析采购达成总结与分析-3/3序序号号总结内容总结内容原因分析原因分析改善措施改善措施20152015年目标年目标3 3厂商备货计划达成率1.厂商
40、备货计划的达成情况是动态的，不可能每个时间点都在计划水平；2.厂商备货计划执行情况跟进不全面；1.内部制订厂商备货计划的上、下限标准，在备货周期内调货不纳入统计；2.每周一提供备货信息备查按 备货量8 5%目标达成4 4合理安排龙江物料的提货安排提货安排不合理每周根据计划与发货，合理安排提货不 延误五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-厂商备货达成厂商备货达成厂商备货达成统计（列举面料）厂商备货达成统计（列举面料）五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-厂商备货达成厂商备货达成厂商备货达成总结与分析厂商备货达成总结与分析-1/3序号序号总结内容总结
41、内容原因分析原因分析改善措施改善措施20152015年年目标目标1 1销售预测与实际需求相关很大，一、二季度小于50%，三、四季度个别超预测较大。1.销售预测的准确性不高2.备货计划没有扣减当时库存量销售部总结分析2014年的预测数据，提高预测准确性；预测达成率85%2 2厂商备货的库存时间较长（有60天，120天、180天）；年终盘点的面料库存金额超100万元预测备货量与实际需求较大的差异销售部需要掌握市场需求的变货，季度规划、月度调整备货量库存降到预定目标五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-厂商备货达成厂商备货达成厂商备货达成总结与分析厂商备货达成总结与分析序号序
42、号总结内容总结内容原因分析原因分析改善措施改善措施20152015年年目标目标3 3如何达成经济批量备货（既能降低供方、工厂的备货量，又有实现合理的物流速度）内单7天内，外单10天交货的生产方式，加大了库存的批量，降低了物流周转的速度，从而导致供应商、工厂备货加大的情况1.重 新 制 订2015年的供应商与工厂备货标准2.按目标时间进行物料与生产规化外单1520天，内单7-10天的交期。4 4冲压件、车工件、标准件、外协松紧的厂商备货情况基本执行到位，能满足生产需求的配送计划厂商根据零件的实际情况加大了相应配件的库存量根据2014年备货经验调整合理备货计划继续保持五、采购与厂商备货年度达成情况
43、五、采购与厂商备货年度达成情况-厂商备货达成厂商备货达成厂商备货达成总结与分析厂商备货达成总结与分析序号序号总结内容总结内容原因分析原因分析改善措施改善措施20152015年年目标目标5 5内单纸箱备货，实际订单的需求与备货的差异较大，库存时间长月平用量与实际订单的差异性只备纸板、与外单结合利用，既可方便外单的生产，又可以提高内单备货的使用频率内单纸箱5天内交货。急件3天内交货。五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-供应商质量情况供应商质量情况采购物料质量状况采购物料质量状况趋势图趋势图五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-供应商质量情况供应商质
44、量情况采购物料质量状况采购物料质量状况问题分类图问题分类图五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-供应商质量情况供应商质量情况采购物料质量状况总结与分析采购物料质量状况总结与分析-1/3序号序号总结内容总结内容原因分析原因分析改善措施改善措施20152015年年目标目标 1 1面 料 主 要 问题存在幅宽、抽纱、色差、气味等问题1.没有同供应商强调幅宽的标准；2.Y、T面料工艺不稳定3.不同批次存在较大的色差1.同供应商书面确认幅宽标准要求；2.公司统一取消质量不稳定的Y面料；3.重新对面料进行封样，保留布板进行核对，建立上下限颜色标准2次/月2海 绵 在 问题 主 要
45、是 尺寸 与 型 号 混用，硬 度 与弹力问题1.没有按尺寸规格加工2.物料管理混乱；3.发泡工艺问题1.按标准要求对海绵进行封用，每批来料核实；0次/月五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-供应商质量情况供应商质量情况采购物料质量状况总结与分析采购物料质量状况总结与分析-2/3序号序号总结内容总结内容原因分析原因分析改善措施改善措施20152015年年目标目标3 3钢 材 问 题是 冷 拉 材 料的 表 面 质 量问 题 与 钢 管焊 缝 及 变 形扭曲1.冷拉材料不合格，钢材表面质量差；2.每批质量不稳定；时好时坏；1.要求供应商从冷拉厂对坯料及冷拉过程控制质量；2
46、.在来料使用前抽样试用；1次/月4 4五 金 件 质量 问 题 车 工件 的 尺 寸 精度、标 准 件质 量、冲 压件毛刺等1.供应商质量意识不强，重视不够；1.按图纸精度要求及外观要求进行封样；2.对供应商的重复性问题进行提醒与跟进；1次/月五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-供应商质量情况供应商质量情况采购物料质量状况总结与分析采购物料质量状况总结与分析-3/3序号序号总结内容总结内容原因分析原因分析改善措施改善措施20152015年年目标目标5 5喷 塑 件 主要 是 生 锈、表面附着力、包装不规范、产品变形等1.工艺不稳定，过程控制不规范；2.没按要求进行包装
47、；3.野蛮搬运与作业1.对供应商的质量意识进行宣传，改善供应商的一般做法；2.规范包装及作业要求；3.开发新供应商，做好备用。2次/月五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-供应商质量情况供应商质量情况外协外购电镀件（年度合格率）外协外购电镀件（年度合格率）五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-供应商质量情况供应商质量情况外协外购电镀件（供应商合格率）外协外购电镀件（供应商合格率）五、采购与厂商备货年度达成情况五、采购与厂商备货年度达成情况-供应商质量情况供应商质量情况外协外购电镀件总结与分析外协外购电镀件总结与分析序号序号总结内容总结内容原因分析
48、原因分析改善措施改善措施20152015年年目标目标 1 1电镀件质量不稳定，合格率不高、1.供应商线上的产品及质量要求不一致；2.电镀工艺不稳定，3.供应商的管理不规范4.合理的批量生产，减少加工批次1.开发适合我司质量水平的的电镀厂家；2.公司内部抛光后，按质量要求对抛光件进行全检；3.加强对电镀件进行抽样盐雾试验；4.按生产周计划执行电镀件发外，采用专用电镀挂具合格率95%c 以上六、全年厂内的物料存货规划、库存六、全年厂内的物料存货规划、库存管理与控制情况管理与控制情况库存管理库存管理呆滞品防控与处理呆滞品防控与处理仓库物料管理准确性达成仓库物料管理准确性达成六、全年厂内的物料存货规划
49、、库存六、全年厂内的物料存货规划、库存管理与控制情况管理与控制情况-库存管理库存管理模块库存控制达成统计模块库存控制达成统计月份3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度达成焊接模块58.14%77.37%74.51%70.63%49.09%51.83%71.13%60.69%77.31%80.91%67.16%海绵模块51.85%35.29%38.80%33.33%37.80%46.88%71.35%62.32%85.62%78.64%54.19%装配布艺模块55.17%60.47%71.85%41.25%62.33%53.21%64.87%62.32%85.62%78.64%63.
50、57%月平均达成55.05%57.71%61.72%48.40%49.74%50.64%69.12%61.78%82.85%79.40%61.64%六、全年厂内的物料存货规划、库存六、全年厂内的物料存货规划、库存管理与控制情况管理与控制情况-库存管理库存管理库存控制达成曲线图库存控制达成曲线图六、全年厂内的物料存货规划、库存六、全年厂内的物料存货规划、库存管理与控制情况管理与控制情况-库存管理库存管理库存控制达成总结与分析库存控制达成总结与分析项次总结内容原因分析改进措施2015年目标1存货标准存货标准的上下限无法满足订单预测差异2015年制定与销售较为匹配的存货设定方法和标准5月份存货控制达
