1、煤矿职业卫生专业检查对照表项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式一、职业卫生管理（24）分组织保障建有职业病危害防治领导机构；有负责职业病危害防治管理的机构，配备专职职业卫生管理人员2查资料。无领导机构、管理机构不得分；无专职人员扣1分1.查领导机构、管理机构、专职管理人员设置文件，看是否有2机构设置的正式文件下发；2.查是否配有专职的职业卫生管理人员，人员有就行，不对人数做具体要求1.两机构成立的正式文件；2.“两机构一人员”的分工及职责；3.人事变动后人员变更的调整通知文件；4.专职职业卫生管理人员的资格证书及相关聘任文件或证书复印件。1.两机构设置没有正式
2、文件，扣2分；2.没有专职人员扣1分；3.其他问题一般扣0.5分责任落实明确煤矿主要负责人为煤矿职业危害防治工作的第一责任人；明确职业病危害防治领导机构、负责职业病危害防治管理的机构和人员的职责2查资料。未明确第一责任人或未明确领导机构、管理机构及人员职责不得分；机构没有正常开展工作扣1分1.查文件，是否明确矿主要负责人是否为职业危害防治工作第一责任人；2.查文件，领导机构、管理机构职责是否明确，两机构的各级人员职责是否明确；3.查机构职责及人员职责是否合理、具有可操作性1.主要负责人的责任文件和职责；2.领导机构的职业病危害防治职责；3.各部门的职业病危害防治职责；4.各级人员的职业病危害防
3、治职责；5.其他相关的职业病危害防治职责1.未明确主要负责人为职业危害防治工作第一责任人，扣2分2.没有领导机构职责、管理机构、机构人员职责，扣2分；3.机构及人员职责不合理，扣0.5分；5.机构没开展相应工作扣1分，开展工作了但不完善1处扣0.1分，扣到0.5分为止制度完善按规定建立完善职业病危害防治相关制度，主要包括：职业病危害防治责任制度、职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病防护设施管理制度、职业病个体防护用品管理制度、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时”制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治
4、经费保障及使用管理制度、职业卫生档案管理制度、职业病危害事故应急管理制度及法律、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度2查资料。未建立制度不得分；制度不全，每缺1项扣1分；制度内容不符合要求或未能及时修订 1项扣0.5分1.查矿是否有职业病危害防治相关制度，是否以正式文件下发；2.查制度内容是否符合国家相关法律煤矿作业场所职业病危害防治规定（国家安监总局令 2015第73号）、职业病防治法，是否与国家最新的法律法规要求相符合1.职业病危害防治相关制度下发的文件；2.职业病危害防治相关制度会审记录1.未建立制度，扣2分；2.每缺1项制度扣1分；3.制度内容不符合要求或未能及时修订 1项扣0.5分
5、经费保障职业病危害防治专项经费满足工作需要1查资料。未提取经费或经费不能满足需要不得分1.年初在年度生产经营经费计划里查安全措施经费提取是否满足职业病防治专项经费需要，经费是否批准；年底查是否有因为经费问题导致影响职业病防治的情况；2.检查专项经费列支是否满足工作需要，专项费用需按以下费用列支：职业病危害因素的预防和治理职业病危害防护设施配置和维护个人防护用品配备与维护职业病危害因素日常监测、检测与评价职业健康监护职业病诊断鉴定及治疗康复职业卫生宣传教育与培训职业危害警示标示配置工伤保险支出其他与煤矿安全生产职业病危害直接相关的支出1.年度职业病防治专项经费提取计划文件；2.职业病防治专项经费
6、提取计划审批表；3.职业病防治专项经费提取明细；4.专项经费对应费用发票复印件及相关凭证未提取经费或经费不能满足要求不得分工作计划有职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；年度计划应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容2查资料。无规划不得分，无年度计划、实施方案扣1分；相关要素不全的，每缺1项扣0.5分1.查职业病危害防治规划、年度计划和实施方案的正式文件，并查文件审批程序是否符合要求；2.查年度计划内容：目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等，是否有缺项；3.查实施方案内容：时间、进度、实施步骤
7、、技术要求、考核内容、验收方法等，是否有缺项1.制定职业病危害防治规划正式文件；2.制定职业病危害防治年度计划和实施方案正式文件1.无规划或规划未经审批并以正式文件下发不得分，无年度计划、实施方案或未经审批并以正式文件下发，扣1分；2.年度计划、实施方案内容缺1项扣0.5分；3.年度计划、实施方案与相关法规及规划违背的1处扣0.5分，扣满1分为止档案管理分年度建立职业卫生档案，内容包括作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料，职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录，作业场所职业病危害因素检测、评价报告与记录，职业病个体防护用品配备、发放、维护与更
8、换等记录，煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料，职业病危害事故报告与应急处置记录，劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录，职业病危害项目申报情况记录，其他有关职业卫生管理的资料或者文件3查资料。未建立档案不得分；档案缺项，每缺1项扣1分1.查是否分年度建立职业卫生档案，至少分年度保存近3年职业卫生档案；2.每年度档案内容是否齐全；3.查档案中各项资料是否符合相关法律法规要求年度职业卫生档案1.未建立档案不得分；2.建立档案但未分年度扣0.5分，近3年的档案，缺1年扣0.5分3.档案缺项，每缺1项扣1分；4.档案内容
9、不真实、不完善1处扣0.2分，扣至0.4分为止危害告知与劳动者订立或者变更劳动合同时，应将作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中载明1查资料，抽查10份劳动合同。未全部进行告知不得分1.抽查10份劳动合同，看是否所有员工都有职业病危害告知书并签字；2.查看告知书是否规范，内容是否有岗位针对性；3.检查职业危害告知书内容是否完整，应包括作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等1.全体员工名单；2.抽查的10位员工的劳动合同1.抽查10份劳动合同，未全部进行告知，扣1分；2.告知书没有岗位针对性，不齐全，缺1个工种扣0.1分，
10、扣至0.5分为止工伤保险为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险1查资料。未全部参加工伤保险不得分查工伤缴费凭证或复印件，看是否足额缴纳1.职工工伤保险缴纳凭证（或台账）；2.职工名单或工资单未全部参加工伤保险，扣1分检测评价每年进行一次作业场所职业病危害因素检测，每3年进行一次职业病危害现状评价；根据检测、评价结果，制定整改措施；检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告3查资料。未按周期检测评价不得分；其他1处不符合要求扣1分1.检查是否进行定期职业病危害因素检测，评价单位资质是否符合要求；2.检查是否进行职业病危害现状评价，评价单位资质是否符合要求；3.检查检测评价报告中超标项是
11、否有进行整改并保存整改资料；4.检查检测、评价结果是否向煤矿安全监察机构报告1.定期职业病危害因素检测报告（每年一次）；2.职业病危害现状评价报告（每三年一次）；3.检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告的回执（或其他有效记录）；4.整改措施台账1.未按周期检测评价，扣3分；评价单位资质不符合要求1次扣1分；2.检测、评价结果中超标项未制定整改措施，扣1分；3.检测、评价结果3个月内没有向煤矿安全监察机构报告的，扣1分；4.其他1处不符合要求扣1分个体防护按照煤矿职业卫生个体防护用品配备标准（AQ1051）为劳动者（含劳务派遣工）发放符合要求的个体防护用品，做好记录，并指导和督促劳动者正确使用,
12、严格执行劳动防护用品过期销毁制度4查现场和资料。现场抽查4个岗位，每个岗位抽查1人，未按照AQ1051发放个体防护用品的，每缺1项扣1分， 1人1项用品不符合要求扣0.5分，每发现1人未使用个体防护用品扣0.5分；无个体防护用品发放登记记录扣2分，记录不完整、不清楚的，扣0.5分1.检查劳保用品发放是否按岗位划分符合AQ1051标准；3.查放查台账，是否根据岗位细化劳保用品发放；4.是否制定劳动防护用品过期销毁制度（主要针对应急救援的滤毒灌等防毒用品）；5.是否建立劳动防护用品过期销毁记录台账；6.劳动防护用品性能是否达到标准，是否有产品说明书、检验报告和合格证7.通过现场描述抽查是否会用防护
13、用品1.劳动用品发放台账、发放记录；2.劳动防护用品说明书、检验报告；3.指导督促劳动者使用防护用品的相关材料（培训学习档案等）；4.劳动防护用品过期销毁记录与台账1.现场抽查4个岗位，每个岗位抽查1人，未按照AQ1051发放个体防护用品的，每缺1项扣1分， 1人1项用品不符合要求扣0.5分；2.作业现场每发现1人未使用个体防护用品，扣0.5分；每发现1人不会用防护用品扣0.5分3. 无个体防护用品发放登记记录扣2分，记录不完整、不清楚的，扣0.5分；公告警示在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置设置警示标识和警示说明，载明产生
14、职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容3查现场。未按规定公布检测结果不得分，公告栏公布不全，每缺1项扣1分，警示标识和警示说明缺失、内容不全1处扣0.5分1.检查定期职业病危害因素检测结果是否在醒目位置设置公告栏公示，根据用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范（安监总厅安健2014111号）检查公告栏内容是否全面；2.在粉尘、噪声、毒害、热害4个方面产生危害较大的位置（如采掘工作面、地面煤仓、储煤场，主要通风机房，老空水巷，充电硐室等位置），检查作业地点职业危害警示标识和警示告知卡牌板是否规范制作、悬挂；警示标识和警示说明是否醒目、悬挂是否合适；3.警示告知卡牌板内容是否缺项，应
15、包括：职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施1. 未按规定公布检测结果，扣3分；2.公告栏公布内容不全，每缺1项扣1分；3.警示标识和警示说明缺失、内容不全，1处扣0.5分二、职业病危害（42）分监测人员配备职业病危害因素监测人员；监测人员经培训合格后上岗作业2查资料和现场。未配备人员或未经培训合格不得分1.检查监测人员培训证书是否配备监测人员，证书是否在有效期内；2.职业病危害因素监测人员也可以由瓦斯检查工或矿井测风工、测尘工兼任，检查是否有合格证；3.下井检查监测人员设备操作是否正确1.职业病危害因素监测人员资格证书；2.监测人员工作内容的相关文件等1.未配备人员或未拿培训合格证，扣
16、2分；2. 现场监测人员操作不规范，扣1分粉尘1.按规定配备2台（含）以上粉尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等粉尘浓度测定设备2查资料和现场。无设备不得分；配备监测仪器不足扣1分1.检查粉尘采样器或粉尘浓度测定仪是否配备，数量是否达到要求；2.检查粉尘采样器或粉尘浓度测定仪是否定期年检粉尘采样器或粉尘浓度测定仪产品购买发票或入库单1.没有设备扣2分；2.配备监测仪器不足，扣1分，仪器损坏不能正常使用的，1台扣1分；3.仪器未按规定检定的1次扣0.5分2.采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流设置有粉尘浓度传感器，并接入安全监控系统2查资料和现场。粉尘浓度传感器设置不符合要求1处扣1分，未接入安全监控
17、系统扣1分1.检查各采掘工作面是否设置粉尘传感器，悬挂位置是否符合煤矿井下粉尘综合防治技术规范（AQ1020-2006）3.2条规定（采煤工作面落煤时产尘点下风侧10-15m，掘进工作面风筒出口回风侧10-15m）；2.检查监控终端，粉尘传感器数据是否实现在线监测1.粉尘浓度传感器安设布置图；2.粉尘传感器台账、数据记录和监控数据1.采、掘工作面未设置粉尘浓度传感器或设置不符合要求，1处扣1分；2.未接入安全监控系统，扣1分3.粉尘监测地点布置符合规定5查资料。监测地点不符合要求1处扣1分对照现场检查粉尘监测地点布置图或者计划表等文件，是否符合煤矿安全规程第六百四十三条规定1.粉尘监测地点布置
18、文件；2.粉尘监测地点布置图监测地点不符合要求或者缺少监测点，1处扣1分4.粉尘监测周期符合规定，总粉尘浓度井工煤矿每月测定2次、露天煤矿每月测定1次或采用实时在线监测；粉尘分散度每6个月测定1次或采用实时在线监测；呼吸性粉尘浓度每月测定1次；粉尘中游离二氧化硅含量每6个月测定1次,在变更工作面时也须测定1次；开采深度大于200m 的露天煤矿,在气压较低的季节应当适当增加测定次数3查资料。总粉尘、呼吸性粉尘浓度监测周期不符合要求且未采用实时在线监测不得分；其他监测周期不符合要求1处扣1分1.检查近1年粉尘测定报表，粉尘监测周期是否符合规定；2.检查粉尘分散度、粉尘中游离的二氧化硅含量检测报告，
19、看周期是否符合要求；3.在变更工作面时粉尘中游离二氧化硅含量是否进行测定1.粉尘监测报表；2.粉尘在线监测数据；3.粉尘分散度、粉尘中游离的二氧化硅含量检测报告1.总粉尘、呼吸性粉尘浓度监测周期不符合要求且未采用实时在线监测，扣3分。2.其他监测周期不符合要求1处扣1分5.采用定点监测、个体监测方法对粉尘进行监测1查资料和现场。不符合要求不得分查台账、查现场：是否采用定点、个体监测方法对粉尘进行监测1.定点监测原始记录；2.个体监测原始记录不符合要求，扣1分6.粉尘浓度不超过规定：粉尘短时间定点监测结果不超过时间加权平均容许浓度的2倍；粉尘定点长时间监测、个体工班监测结果不超过时间加权平均容许
20、浓度10查资料和现场。无监测数据,不得分；浓度每超标1项扣1分1.检查粉尘测定报表、粉尘浓度传感器监测记录、当年的年度检测（评价）报告中是否有不合格点；2.现场开机15分钟检查监测器数据，并与历史台账对照，看浓度是否超过规定1.粉尘测定报表；2.粉尘传感器监测记录；3.当年的年度检测（评价）报告1.监测数据,扣10分；2.浓度每超标1项，扣1分噪声1.按规定配备有2台（含）以上噪声测定仪器，作业场所噪声至少每6个月监测1次2查资料和现场。测定仪器每缺1台扣1分；监测周期不符合要求扣1分1.检查是否配备噪声测定仪器，其数量是否符合要求；2.检查噪声监测周期是否符合要求；3.噪声测定仪器是否超检验
21、周期，是否有校验报告1.噪声测定仪器的购买发票或者入库单等；2.噪声测定仪器校验报告；3.噪声监测记录1.测定仪器每缺1台，扣1分；没有检验，1台扣0.5分；2.监测周期不符合要求，扣1分；3.机器损坏不能正常使用的，1台扣1分2.噪声监测地点布置符合规定4查资料。不符合要求1处扣0.5分现场检查噪声监测地点是否符合煤矿安全规程第六百五十八条规定1.噪声监测地点布置图（或计划、文件）；2.噪声监测记录1.没有噪声监测地点布置，扣0.5分；2.噪声监测地点布置不符合要求，1处扣0.5分3.劳动者接触噪声8h或40h等效声级不超过85dB(A) 4查资料和现场。无监测数据不得分，声级超过规定发现1
22、处扣1分1.查作业地点噪声监测数据台账，噪声强度应按照劳动者实际接触时间和定点监测强度进行计算，工班个体监测数据可直接应用；2.现场测定3次，取平均值，检查监测地点噪声声级是否超标1.各作业地点噪声监测数据台账；2.劳动者接触噪声时间统计表和等效声级计算表1.无监测数据，扣4分；2.声级超过规定发现1处，扣1分高温采掘工作面回风流和机电设备硐室设置温度传感器；采掘工作面空气温度超过26、机电设备硐室超过30时,缩短超温地点工作人员的工作时间,并给予高温保健待遇；采掘工作面的空气温度超过30、机电设备硐室超过34时停止作业；有热害的井工煤矿应当采取通风等非机械制冷降温措施，无法达到环境温度要求时
23、,采用机械制冷降温措施。3查资料和现场。1处不符合要求不得分。1.检查各采掘工作面回风流和机电设备硐室设置温度传感器；2.温度传感器是否按标准悬挂；3.各地点温度是否超标；4.温度超标地点是否停止作业或采取降温措施、给与高温作业地点人员相关待遇；5.检查有热害的井工煤矿是否采区相应降温措施1.温度监测记录；2.温度传感器布置图；3.监测数据和人工测定数据原始记录资料；4.温度传感器超温报警记录；5.高温作业地点的管理制度，工作人员的待遇执行记录1处不符合要求，扣3分化学毒物对作业环境中氧化氮、一氧化碳、二氧化硫浓度每3个月至少监测1次，对硫化氢浓度每月至少监测1次；化学毒物等职业病危害因素浓度
24、/强度符合规定4查资料和现场。未进行监测或危害因素浓度/强度超过规定不得分；监测项目不全，每缺1项扣1分；监测周期不符合要求1项扣1分查台账与现场带仪器检查结合：1.检查监测数据是否建立台账；2.化学毒物监测周期是否符合煤矿安全规程规定；3.检查作业场所空气中化学毒物浓度和强度是否符合要求1.作业环境中化学毒物的监测台账；2.现场监测数据资料1.未进行监测，扣4分；2.危害因素浓度/强度超过规定，扣4分；3.监测项目不全，每缺1项，扣1分；4.监测周期不符合要求，1项扣1分三、职业健康防护（18分）上岗前检查组织新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查，检查机构具备职业健康检查资质，形成职业
25、健康检查评价报告；不安排未经上岗前职业健康检查和有职业禁忌证的劳动者从事接触职业病危害的作业3查资料。未安排检查或者检查机构无资质、无职业健康检查评价报告、检查项目不符合规定不得分；其他1人不符合要求扣1分1.检查岗前是否有职业健康检查评价报告；2.检查体检机构是否具有职业健康检查资质；3.通过体检报告结果查看是否有职业禁忌症人员；4.查看劳动合同等，看有职业禁忌症人员是否还从事接触职业病危害的作业；5.检查体检项目是否符合规定职业健康监护技术规范（GBZ188-2014）1.新录用人员和转岗人员上岗前职业健康检查报告；2.检体机构的职业健康检查资质证明；3.人员体检报告；4.有职业禁忌证的劳
26、动者的劳动合同1.未安排检查或者检查机构无资质、无职业健康检查评价报告、检查项目不符合规定的，扣3分；2.其他1人不符合要求，扣1分在岗期间检查按规定周期组织在岗人员进行职业健康检查，检查机构具备职业健康检查资质，形成职业健康检查评价报告；发现与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，调离原工作岗位并妥善安置3查资料。未安排检查、周期不符合规定或者检查机构无资质、无职业健康检查评价报告、检查项目不符合规定不得分；健康损害劳动者未调离、安置的，发现1人扣1分1.查看在岗人员体检评价报告，检查体检机构是否具有职业健康检查资质；2.通过体检报告结果看到有从事职业相关的健康损害的劳动者，查看劳动合同等，是
27、否对其调离原岗位并妥善安置；3.通过在职人员体检档案，检查其在岗期间职业健康检查周期是否符合煤矿作业规程的要求，健康检查项目是否符合职业健康监护技术规范（GBZ188-2014）的要求1.在岗人员体检评价报告；2.检体机构的职业健康检查资质证明；3.在岗期间人员体检报告；4.职业健康检查档案；5.与所从事的职业相关的健康损害的劳动者的劳动合同1.未安排检查、周期不符合规定或者检查机构无资质、无职业健康检查评价报告、检查项目不符合规定的，扣3分；2.健康损害劳动者未调离、安置的，发现1人扣1分离岗检查准备调离或脱离作业及岗位人员组织进行离岗职业健康检查，检查机构具备职业健康检查资质，形成职业健康
28、检查评价报告3查资料。未安排检查或者检查机构无资质的、无报告的、检查项目不符合规定的，不得分；离岗检查有遗漏的，发现1人扣1分1.检查是否有离岗体检评价报告，体检机构是否具有职业健康检查资质；2.离岗前3个月内进行的职业健康检查均可视为离岗职业健康检查，健康检查项目是否符合职业健康监护技术规范（GBZ188-2014）的要求1.离岗体检报告；2.检体机构的职业健康检查资质；3.职业健康检查评价报告1.未安排检查或者检查机构无资质的、无报告的、检查项目不符合规定的，扣3分；2.离岗检查有遗漏的，发现1人扣1分应急检查对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察2查资料。未对劳动者
29、进行健康检查和医学观察的不得分查看检查、观察档案及健康检查报告看是否对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察的档案未对劳动者进行健康检查和医学观察的不得分结果告知按规定将职业健康检查结果书面告知劳动者3查资料。未将职业健康检查结果书面告知劳动者不得分；每遗漏1人扣0.5分检查矿方是否将体检结果书面告知劳动者体检结果告知书1.未将职业健康检查结果书面告知劳动者，扣3分；2.每遗漏1人扣0.5分监护档案建立劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定的期限妥善保存；档案包括劳动者个人基本情况、劳动者职业史和职业病危害接触
30、史、历次职业健康检查结果及处理情况、职业病诊疗等资料；劳动者离开时应如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件并签章4查资料。未建立档案或未按要求向劳动者提供复印件不得分；档案内容不全，每缺1项扣1分；未指定人员负责保管扣1分1.检查是否建立劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定的期限妥善保存；2.是否有指定人员负责保管的文件、合同等；3.通过存档的向劳动者提供复印件并签章的登记表格，检查是否如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件，劳动者是否签章；4.抽查不同工种的个人健康监护档案，查看内容是否齐全1.劳动者个人职业健康监护档案；2.档案保管制度；3.存档的向劳动者提供复印件并签章
31、的表格；4.设专职人员负责保管档案的文件1.未建立档案或未按要求向劳动者提供复印件，扣4分；2.档案内容不全，每缺1项扣1分。3.未指定人员负责保管扣1分四、职业病诊断鉴定（12分）职业病诊断安排劳动者、疑似职业病病人进行职业病诊断3查资料和现场。走访询问不少于10名职业病危害严重的重点岗位的劳动者，有1人提出职业病诊断申请而被无理由拒绝或未安排疑似职业病病人进行职业病诊断不得分1.走访或电话询问不少于10名职业危害严重的重点岗位的劳动者2.检查是否有人员提出职业病诊断申请被拒绝1.劳动者，疑似职业病人进行职业病诊断的资料；2.劳动者个人职业健康监护档案；3.劳动者、疑似职业病病人提出职业病诊
32、断的申请有1人提出职业病诊断申请而被无理由拒绝或未安排疑似职业病病人进行职业病诊断，扣3分职业病病人待遇保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇2查资料和现场。走访询问不少于5名职业病患者，有1人未保证职业病待遇不得分走访或电话询问不少于5名患者：确诊职业病人是否执行工伤赔付，职业病病人依法享受国家规定的工伤补偿、免费医疗、住院伙食护理补贴等职业病待遇；1.职业病人确诊证明材料；2.职业病人工伤赔付资料；3.职业病病人待遇发放台账有1人未保证职业病待遇，扣2分治疗、定期检查和康复安排职业病病人进行治疗、定期检查、康复2查资料。对照职业病病人名单和诊断病例档案，检查职业病病人治疗、定期检查和康
33、复记录，1项1人次未安排扣1分通过查相关记录、花名册，检查是否安排职业病病人进行治疗、定期检查、康复1.职业病人进行治疗、定期检查、康复记录；2.职业病人花名册检查职业病病人治疗、定期检查和康复记录，1项1人次未安排，扣1分职业病病人安置将职业病病人调离接触职业病危害岗位并妥善安置2查资料和现场。1人未按规定安置不得分1.通过查看调整文件、证明等检查是否对确诊职业病人进行岗位调整，新岗位是否涉职业危害；2.查看职业病病人调岗日期是否滞后，安置是否及时1.确诊职业病病人岗位调整文件、证明；2.劳动者个人职业健康监护档案1人未按规定安置扣2分 诊断、鉴定资料提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需要的职业
34、史和职业病危害接触史、作业场所职业病危害因素检测结果等资料3查资料和现场。走访询问不少于5名当事人，煤矿不提供或不如实提供有关资料不得分1.确诊职业病人岗位接触史作业地点是否与涉职业危害作业场所相对应；2.走访或电话询问不少于5名当事人，看是否提供1.劳动者个人职业健康监护档案；2.职业病诊断、伤残等级鉴定所需要的资料；3.确诊职业病人诊断、伤残等级鉴定所需要的职业史和职业病危害接触史、作业场所职业病危害因素检测结果等资料煤矿不提供或不如实提供有关资料扣3分五、工会监督（4分）工会监督与维权设立劳动保护监督检查委员会2查资料。不符合要求不得分1.检查是否有设立劳动保护监督检查委员会的正式文件；
35、2.查看文件是否明确监督委员会机构及各成员的各项职责成立劳动保护监督检查委员会正式文件。1.没有设立劳动保护监督委员会扣2分；2.委员会机构、成员职责缺少1项，扣0.5分，扣至1分为止对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益2查资料和现场。工会组织未依法对职业病防治工作进行监督不得分，开展监督活动没有记录扣1分1.查看是否有监督制度；2.通过查监督资料，看工会是否对职业病防治工作进行监督；3.查看工会监督检查工作是否有记录，是否活动是对照制度执行的；4.查看检查记录是否齐全，是否有检查人员、整改落实及验收人员签字；5.检查人员下井是否有井下人员定位记录1.制度；1.工会组织对职业病监督检查资料；2.工会组织职责及维权记录；3.工会监督检查工作记录及人员签字；4.井下定位记录1.工会组织未依法对职业病防治工作进行监督，扣2分；2.没有制度扣1分，制度内容不具工作指导性，扣0.5分；3.开展监督活动没有记录，扣1分；4.下井检查记录不真实扣1分；
