1、安全生产大检查工作表（生产经营单位层面）序号项目重点检查内容及工作标准检查方式检查情况一安全生产责任制落实情况生产经营单位主要负责人履职情况；查看责任制度、会议记录、工作记录和领导讲话等资料。建立和落实安全生产责任制、依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况；安全生产费用提取和使用情况；查看安全生产费用使用记录、账目等资料。二安全生产管理制度建立和执行情况安全生产标准化建设情况；查看文件、标准化达标资料、安全教育培训台账、“三同时”资料等。安全生产教育培训，从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。三安全风险管控情
2、况安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况；查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识台账等，现场检查。开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况等。四隐患排查治理情况建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，在单位内部公布隐患清单，并向当地有关监管部门报告备案，实行整改闭环管理情况；查看工作部署文件、工作记录、隐患排查治理台账和隐患直报系统，现场检查。近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况；汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况； 防暑降温工作措施落
3、实情况；作业现场安全监督检查情况； 外来施工队伍（承包商）安全管理情况。五应急管理情况加强企业应急组织体系建设，建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；查看工作部署文件、应急救援预案、应急演练记录等，现场检查。编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资，开展事故应急处置的总结评估，加强岗位应急培训等情。六安全生产大检查工作开展情况是否实现企业全覆盖、无遗漏的安全生产大检查；企业是否高度重视安全生产大检查工作，是否制定有针对性的安全生产大检查方案，是否照抄照搬上级文件；企业是否开展安全隐患自查、自报和自改工作；是否开展安全风险的辨识并照单管理是否
4、加大隐患整治力度，落实主体责任真整真改事故隐患；是否将安全生产大检查同于日常安全检查和巡查。查看工作记录，现场检查。安全生产大检查检查表（煤矿企业）表一检查单位： 年 月 日序号检查事项检查主要内容检查方式检查结果一、安全生产管理责任落实情况煤矿安全生产大检查自查方案制定情况查看文件资料煤矿安全生产大检查自查及整改落实情况查看文件资料，现场检查煤矿安全生产管理责任制度建立及落实情况查看文件资料“五长、五科、五队”设置人员配置情况，安全管理、工程技术人员在岗情况查看文件资料“三量”情况，采掘工作面核定情况，生产劳动组织、生产计划及执行情况查看文件资料安全费用提取使用情况查看文件资料二、安全生产管
5、理制度建立和执行情况标准化工作制度建立情况，标准化工作开展情况查看文件资料安全培训制度执行情况，主要负责人、安全管理人员、特种岗位人员持证上岗情况查看文件资料建设项目“三同时”工作情况查看文件资料矿级领导带班入井制度执行情况查看文件资料瓦斯管理制度执行情况，“四位”一体防突措施落实情况查看文件资料，现场检查技术管理制度执行情况现场检查三、安全风险管控情况重要设施、设备完好状况和日常管理维护情况现场检查开展安全风险分级管控工作情况查看文件资料，现场检查重大灾害治理工作开展情况查看文件资料，现场检查应急预案落实及演练情况查看文件资料，现场检查四隐患排查治理情况隐患排查治理制度建立及执行情况查看文件
6、资料隐患排查治理闭环管理情况查看文件资料安全“体检”发现问题整改落实及进展情况查看文件资料，现场检查各级领导及监管监察部门到矿检查发现问题整改情况查看文件资料，现场检查五、汛期安全防范责任和措施落实情况汛期安全生产工作部署情况查看文件资料汛期安全生产工作责任落实情况查看文件资料防汛安全隐患排查治理情况查看文件资料“防洪、防治水、防雷电”工作措施落实情况查看文件资料，现场检查汛期井下紧急撤人制度落实情况及汛期值班值守情况查看文件资料，现场检查六、应急管理情况应急组织体系建设情况查看文件资料应急队伍落实情况查看文件资料应急预案和现场处置方案编制情况查看文件资料应急演练情况查看文件资料应急准备及物资
7、储备情况查看文件资料，现场检查岗位应急培训情况查看文件资料检查人员（签字）： 安全生产大检查检查表（金属非金属矿山及尾矿库企业）表二检查单位： 年 月 日 序号检查事项检查内容检查方式检查结果一证照情况安全生产许可证持证及有效情况检查证照二安全管理情况安全生产责任制建立及落实情况，特别是主要负责人履行安全生产职责情况查阅资料安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况查阅资料安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备情况查阅机构设置及人员任命文件三安全培训情况主要负责人和安全管理人员自任职之日起6个月内是否取得安全生产知识和管理能力考核合格证查验证本是否按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，
8、是否建立安全培训档案查阅培训记录，抽查相关从业人员特种作业人员是否取得特种作业操作证查验证本四建设项目安全设施“三同时”管理情况新建、改建、扩建项目是否进行安全预评价，安全设施设计是否经安全监管部门审查合格，重大设计变更是否经安全监管部门审查合格，竣工后是否编制安全验收评价报告，安全设施是否存在未验收或验收不合格投入使用的情况查阅资料。五双重预防机制情况事故隐患排查治理制度建立情况，重大事故隐患是否及时报告，是否存在重大事故隐患整改不合格或者未经安全监管部门审查同意擅自恢复生产情况，事故隐患排查治理情况是否如实记录并向从业人员通报查阅资料，抽查人员安全风险分级管控体系建立及安全风险等级情况，是
9、否绘制安全风险“红橙黄蓝”四色分布图，是否发放岗位安全风险提示卡，是否设置安全风险和安全隐患公告栏查阅资料，现场检查六外包工程情况是否按照规定签订外包工程安全生产管理协议，是否将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系实行统一管理，是否存在违规分项发包情况，外包单位是否取得非煤矿山安全生产许可证和相应资质查阅资料七设施设备情况提升、运输等设备安全保护装置设置情况，及维护保养情况查阅资料，现场检查危险性较大设备设施是否按规定定期进行检验检测查阅资料、检测报告是否仍在使用国家明令禁止使用的装备及工艺现场检查八应急管理情况是否建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议查阅资料是否制定事
10、故应急预案并备案，是否配备必要应急救援器材、设备和物资，是否加强岗位应急培训并定期组织开展应急演练查阅资料，现场检查九地下矿山情况按规定设置直通地表的安全出口情况现场检查防中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌等事故措施落实情况现场检查、查阅资料井下作业人员便携式气体检测报警仪和自救器配备情况现场检查煤系矿山瓦斯监测监控系统建立及通风管理、瓦斯检查、瓦斯防治等情况现场检查、查阅资料采空区和地表沉陷区的管理和监测情况现场检查、查阅资料十露天矿山情况是否按设计采取自上而下、分层分台阶开采查阅资料，现场检查是否对采场边坡和上山公路边坡特别是高陡边坡进行监测监控，是否及时处置危岩、浮石、边坡松
11、动等事故隐患查阅资料，现场检查存在软弱构造面滑坡体、地质灾害隐患的矿山是否对矿区内和周边山体开展巡查查阅资料，现场检查是否对矿山排土（渣）场内外截洪沟等排洪设施以及下游泥石流拦挡设施开展巡查和维护等查阅资料，现场检查十一尾矿库情况排洪设施、干滩长度、安全超高、调洪库容是否满足设计要求现场检查、查阅资料尾矿坝主坝、副坝、拦水坝是否存在沉降、位移、坍塌、沼泽化等情况，浸润线是否符合要求现场检查是否按规定进行坝体稳定性分析，是否对坝体及周边山体进行安全稳定性检查，库区周边是否存在违章爆破、采石等危及尾矿库安全的行为查阅资料，现场检查三等及三等以上尾矿库是否安装在线监测系统，并正常运行查阅资料，现场检
12、查检查人员（签字）： 安全生产大检查检查表（危险化学品企业）表三检查单位： 年 月 日序号检查事项检查内容检查方式检查结果一安全生产责任制建立及落实情况是否建立全员安全生产责任制，是否开展安全生产责任制落实情况的监督考核查看文件、考核记录资料二安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况是否制定安全生产规章制度和岗位操作规程，岗位人员是否执行到位查看资料，随机抽查岗位人员是否了解制度、规程的内容及如何执行情况三安全生产教育、人员培训及特殊工种人员持证上岗倩况安全管理人员、特殊工种人员是否持证上岗查看人员取证档案，培训及考核记录资料四企业主要负责人考核情况、特殊工种人员学历情况企业主要负责人是否
13、取证，特殊工种人员学历档案是否符合要求查看主要负责人证书或培训合格证书；特殊工种人员查阅明细表，抽查学历证明五建设项目安全设施“三同时”履行及竣工验收情况所有的建设项目是否执行安全设施“三同时”制度，建设项目竣工验收是否按照程序进行查阅建设项目“三同时”管理档案，查阅竣工验收档案六危险化学品生产、储存装置涉及液氯、液氨等有毒气体和销酸铵等爆炸物品的生产装置及储罐周边安全距离是否满足有关标准规范要求；外部安全防护距离是否符合危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）（国家安全监管总局第13号公告）的要求；储罐是否设置储罐高低液位报警及自动联锁措施查阅评价报告或专项评估
14、报告；查看DCS操作界面有无报警设置，历史报警信息记录及自动联锁信息记录七危险化学品重大危险源监控管理油气储罐区是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断釆集检测；是否设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置；一级、二级重大危险源是否设置紧急停车（紧急切断）装置查看DCS操作界面关于温度、压力、液位等信息的实测显示；查看报警装置及生产现场检测点位；查看紧急停车（紧急切断）装置的设置八涉及液化气体企业的装卸作业是否建立了接口连接可靠性确认制度，装卸场所安全、应急措施是否落实，装卸人员资质是否符合要求查阅制度资料，随机抽查岗位人员是否了解制度的内容及如何执行情况；查看装卸场所安全、应急措施设施情况；查
15、看装卸人员证件九特殊作业管理动火、受限空间作业、检维修作业等特殊作业是否符合化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）要求查看特殊作业管理制度、人员证书、审批流程、作业审批单等记录十汛期防范自然灾害引发生产安全事故措施落实情况是否开展汛期隐患排查治理，是否落实防范自然灾害引发生产安全事故措施查阅隐患排查治理台账；查看防范自然灾害安全措施设施十一化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）中明确的检查重点内容是否按照化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）中明确的检查重点开展检查对照文件进行检查检查人员（签字）： 安全生
16、产大检查检查表（石油天然气企业）表四检查单位： 年 月 日 序号检查事项检查内容检查方式检查结果一证照情况安全生产许可证持证及有效情况检查证照二安全管理情况安全生产责任制建立及落实情况，特别是主要负责人履行安全生产职责情况查阅资料安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况查阅资料安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备情况查阅机构设置及人员任命文件三安全培训情况主要负责人和安全管理人员自任职之日起6个月内是否取得安全生产知识和管理能力考核合格证查验证本是否按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，是否建立安全培训档案查阅培训记录，抽查相关从业人员特种作业人员是否取得特种作业操作证查验证本四建
17、设项目安全设施“三同时”管理情况新建、改建、扩建项目是否进行安全预评价，安全设施设计是否经安全监管部门审查合格，重大设计变更是否经安全监管部门审查合格，竣工后是否编制安全验收评价报告，安全设施是否存在未验收或验收不合格投入使用查阅资料。五双重预防机制情况事故隐患排查治理制度建立情况，重大事故隐患是否及时报告，是否存在重大事故隐患整改不合格或者未经安全监管部门审查同意擅自恢复生产情况，事故隐患排查治理情况是否如实记录并向从业人员通报查阅资料，抽查人员安全风险分级管控体系建立及安全风险等级情况，是否绘制安全风险“红橙黄蓝”四色分布图，是否发放岗位安全风险提示卡，是否设置安全风险和安全隐患公告栏查阅
18、资料，现场检查六特殊作业安全管理是否建立工业动火、电工作业、受限空间作业和高处作业等审批制度，安全作业许可主要内容填写是否符合规定和管理程序要求，现场安全措施是否落实到位查阅资料，现场检查七井控管理情况井空管理制度制定和落实情况查阅资料，现场检查井控装置安装、使用、保养和管理情况查阅资料、现场检查八油气集输安全集输管道与居民区、村镇、公共设施、工矿企业、建筑物、构筑物等的公共防护距离情况查阅资料、现场检查油气集输相关设备设施防火防爆、防超压、防雷击、防静电等安全措施是否落实到位查阅资料、现场检查九硫化氢防护情况作业现场硫化氢监测和防护措施落实情况，对可能接触硫化氢人员是否进行培训，个人防护用品
19、配备与使用是否不规范查阅资料，现场检查十外包管理情况对外包单位人员的管理情况，场站内外委单位资质，人员持证情况查阅资料，抽查人员十一应急管理情况应急预案制定及备案情况，是否建立应急程序，出现井喷事故是否未上报查阅资料应急救援器材、设备和物资配备情况，是否按要求储备足够的加重钻井液和加重材料，是否对储备加重钻井液进行定期循环处理查阅资料，现场检查是否按要求定期开展应急演练查阅资料检查人员（签字）： 安全大检查检查表（烟花爆竹企业）表五检查单位: 年 月 日序号检查事项检查内容检查方式检查结果一企业安全主体责任落实情况安全管理制度和安全操作规程制定及执行情况；安全培训和危险岗位持证上岗情况；建设项
20、目“三同时”竣工验收情况现场查阅企业安全管理档案和执行记录二生产企业保障安全生产十项规定落实情况；“三库四防”达标情况；高温停产值守落实情况。是否存在分包转包、三超一改等违法违规行为查阅企业安全评价报告中有关“三库四防”达标结论并结合现场抽查三库配置和储存情况。查阅企业高温值守制度和执行记录。查阅企业防雷防静电检测报告，现场检查三批发企业合规经营情况：经营超标违禁非法产品；在仓库储存不属于烟花爆竹的爆炸物等危险产品；混存收缴产品；超量储存和堆码不规范；经营无流向登记标签的产品现场检查仓库储存情况，查阅企业产品流向信息系统使用情况。出入库登记台账。检查仓库堆码是否留出主通道和墙距、跺距。检查产品
21、包装箱流向信息标签四零售店零售店与居民居住场所在同一建筑物内，“上宅下店”、“前店后宅”合规经营情况：超许可范围经营专业燃放类产品（A、B级组合烟花）；超量储存；经营场所以外储存烟花爆竹检查现场零售店外部安全环境。查验零售许可证载明的许可范围和储存限量。检查烟花爆竹外包装箱的个人燃放类标志和产品流向标签。现场检查是否按核定药量储存五汛期安全生产、经营企业汛期隐患排查和值班保卫落实情况检查企业汛期隐患排查记录和值班记录检查人员（签字）： 安全生产大检查检查表（冶金企业）表六检查单位： 年 月 日 序号检查事项检查内容检查方式检查结果一安全生产标准化自评情况是否开展安全生产标准化建设，实施安全生产
22、管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化查看文件、标准化达标资料二较大危险因素辨识管控情况安全生产重要设施、装备是否完好，日常管理维护是否正常查阅日常管理维护记录，现场检查是否开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识台账等三高温熔融金属安全管控情况会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融金属吊运影响区域现场检查高温熔融金属冶炼、调运区域是否存在积水现场检查四高温熔融金属吊运安全吊运铁水、钢水与液渣起重机是否使用冶金起重机现场检查炼钢厂吊运高温熔融金属的
23、铸造起重机是否使用固定式龙门钩现场检查五煤气安全管控情况煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合相关规定，煤气可能泄露的危险区域是否设置警示标识及固定报警仪现场检查检查人员（签字）： 安全生产大检查检查表（建材企业）表七 检查单位： 年 月 日 序号检查事项检查内容检查方式检查结果一安全生产标准化自评情况是否开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化查看文件、标准化达标资料二较大危险因素辨识管控情况安全生产重要设施、装备是否完好，日常管理维护是否正常查阅日常管理维护记录，现场检查是否开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场
24、所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识台账等三水泥企业重大隐患管控情况水泥企业的水泥筒型库清库安全管理情况，水泥工厂煤磨、煤粉仓及袋式收尘器（或煤粉仓）是否设置温度和一氧化碳监测报警装置，或设置防爆及气体灭火装置设施，燃气窑炉是否设置燃气低压报警器和快速切断阀查看水泥筒型库清库安全管理资料，现场检查四玻璃企业重大隐患管控情况玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情况，煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪现场检查检查人员（签字）： 安全生产
25、大检查检查表（机械企业）表八检查单位： 年 月 日 序号检查事项检查内容检查方式检查结果一安全生产标准化自评情况是否开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化查看文件、标准化达标资料二较大危险因素辨识管控情况安全生产重要设施、装备是否完好，日常管理维护是否正常查阅日常管理维护记录，现场检查是否开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识台账等三铸造熔炼环节安全管理情况铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等区域积水、积油是否清理到位现场检查四动火作业安全
26、管理情况动火作业区域内或动火对象内的易燃易爆气体是否清除现场检查检查人员（签字）： 安全生产大检查检查表（轻工、纺织、烟草、粮食企业）表九检查单位： 年 月 日 序号检查事项检查内容检查方式检查结果一安全生产标准化自评情况是否开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化查看文件、标准化达标资料二较大危险因素辨识管控情况安全生产重要设施、装备是否完好，日常管理维护是否正常查阅日常管理维护记录，现场检查是否开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识
27、台账等三乙醇浓度检测报警装置设置情况（轻工）白酒存储、勾兑场所是否设置乙醇浓度检测报警装置现场检查四燃气窑炉安全报警装置设置情况（轻工）日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业是否设置燃气窑炉安全报警装置现场检查五防火防爆等安全防护措施落实情况（纺织）纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉的防火防爆等安全防护措施是否落实，是否与生产加工、人员密集场所明确分开现场检查六危险品储存安全措施的落实情况（纺织）保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品储存安全措施是否落实到位现场检查七重点环节安全防护情况（烟草）熏蒸杀虫作业前安全防护措施是否落实到位现场检查使用液
28、态二氧化碳的生产线和场所是否按照要求设置安全防护设备现场检查八粮食仓储安全管理情况（粮食）粮食出入仓作业及内部清理作业安全防护措施是否落实到位现场检查检查人员（签字）： 安全生产大检查检查表（存在有限空间作业企业）表十 检查单位： 年 月 日 序号检查事项检查内容检查方式检查结果一有限空间风险辨识和台账建立情况是否对企业存在有限空间作业的环境进行了风险辨识，并建立了台账查看文件、标准化达标资料二有限空间作业场所安全警示标识的设置情况安全生产重要设施、装备是否完好，日常管理维护是否正常查阅日常管理维护记录，现场检查三有限空间作业审批制度的落实情况包装间、分割间、产品整理间等人员较多场所空调系统是
29、否采用氨直接蒸发空调系统现场检查检查人员（签字）： 安全生产大检查检查表（液氨制冷企业）表十一检查单位： 年 月 日 序号检查事项检查内容检查方式检查结果一安全生产标准化自评情况是否开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化查看文件、标准化达标资料二较大危险因素辨识管控情况安全生产重要设施、装备是否完好，日常管理维护是否正常查阅日常管理维护记录，现场检查是否开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识台账等三空调系统设置情况包装间、分割间、产品
30、整理间等人员较多场所空调系统是否采用氨直接蒸发空调系统现场检查四快速冻结装置设置情况快速冻结装置是否设置在单独的作业间内，作业间内作业人员是否超过9人现场检查检查人员（签字）： 安全生产大检查检查表（职业健康）表十二检查单位： 年 月 日 序号检查事项检查内容检查方式检查结果一企业建立和落实职业病防治责任制及管理制度的情况责任制检查：主要负责人、分管负责人、管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务，还应包括职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及用人单位其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求管理制度检查：警示与告知制度、申报制度、宣传教育培训制度、防护设施维护检修制度、防护用品
31、管理制度、监测及评价管理制度、职业卫生“三同时”管理制度、职业健康监护及其档案管理制度、职业病危害事故处置与报告制度、应急救援与管理等工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）要求的管理制度。重点检查制度的针对性和落实情况查阅文件资料二及时、如实向当地安全监管部门申报职业病危害项目查阅安监部门申报回执，重要事项变更是否及时进行变更申报查阅安监部门申报及变更申报回执三依法开展职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价与防护设施验收检查预评价报告书、防护设施设计专篇、控制效果评价评审工作意见和防护设施验收评审工作意见检查建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计
32、、职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程报告；其中职业病危害严重的建设项目应当在验收完成之日起20日内向辖区该建设项目的安全监管部门提交书面报告检查职业病预评价、职业病防护设施设计、控制效果评价与职业病防护设施验收通过公告，内容包括：承担单位、评审结论、评审时间、评审意见以及职业病防护设施验收时间、验收方案和验收意见等信息查阅资料，现场或网站核查四开展职业病危害因素定期检测并向劳动者公布检测结果查阅用人单位由具有资质机构出具的检测报告，并注重检查检测点是否满足工作场所空气中有害物质监测的采样规范（GBZ159）选点原则与数量要求。检查通过公告栏、书面通知或其他有效方式告知情况查阅资
33、料，现场核查五公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施，依法设置职业病危害警示标识现场检查核实公布和设置标识情况现场核查六职业病防护设施、设备的设置、运行以及维护重点检查工作场所的职业病防护设施配备情况和维修、检测记录查阅资料，现场核查七为劳动者配备符合要求的个人职业病防护用品检查防护用品的生产许可证、产品合格证和特种劳动防护用品安全标志以及产品说明书；检查有无个人领用和更换签字；检查劳动者按要求佩戴情况查阅资料，现场核查八组织主要负责人、管理人员和劳动者进行职业健康培训核查主要负责人、管理人员培训证明材料和检查劳动者培训记录，特别是接触危害岗位劳动者的培训查阅资料九
34、在与劳动者签订劳动合同时，告知其工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等抽查劳动合同是否有相关条款进行告知，或者有没有补充合同或专项合同；现场询问劳动者查阅资料，询问劳动者十组织劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，建立完善职业健康监护档案检查上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康监护档案；检查劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录查阅资料检查人员（签字）： 安全生产大检查检查表（应急管理）表十三检查单位： 年 月 日 序号检查事项检查内容检查方式检查结果一应急管理机构是否依法设置安全生产应急管理机构；是否建
35、立应急管理工作制度；是否建立安全生产应急管理责任体系，是否明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人；是否配备专职或兼职安全生产应急管理人员查看文件资料二应急救援队伍是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍；因生产规模较小未建立应急救援队伍的，是否与邻近救援队伍签订救援协议；（针对矿山救护队）队伍是否按照AQ/1009要求达到质量标准化等级；（针对矿山救护队）队伍建设和人员配备等是否符合相关规定要求现场检查、查看文件资料 三应急物资装备是否按规定配备了应急救援器材、设备和物资；是否建立了应急救援器材台账；是否建立应急救援物资储备台账；应急器材台账是否与实物相符；应急物资储备台账是否与实物相符现
36、场检查四应急预案主要负责人是否履行组织编制和实施本单位的应急预案的职责，各分管负责人是否按照职责分工落实应急预案规定的职责；是否编制应急预案和重点岗位应急处置卡；预案编制前是否开展风险评估和应急资源调查；预案发布前是否进行论证或评审；应急预案是否按要求向有关部门备案；是否定期开展应急预案评估；应急预案是否及时修订并备案查看文件资料五应急演练是否制定了应急演练计划；综合应急预案、专项应急预案是否能做到至少每年演练一次；现场处置方案是否能做到至少每半年演练一次；是否对应急演练进行书面评估总结；演练评估报告中是否有对应急预案的改进建议查看文件资料六教育培训主要负责人是否经过培训，并经考核合格；安全生
37、产应急管理人员是否经过培训，并经考核合格；是否对从业人员开展安全教育和培训；是否将应急处置与逃生自救互救知识纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划；生产经营单位是否开展应急预案培训，并记录；一线职工是否掌握本岗位现场处置方案和应急处置卡的内容；是否对从业人员的自救互救、避险逃生技能定期组织考核；是否建有安全生产教育和培训档案，包含从业人员应急知识培训与考核等内容查看文件资料七应急处置是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置明显的安全警示标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容；高风险区域逃生通道是否畅通；是否有事故档案和管理台账；事故风险可能影响周边其他单位、人员的生产经营单位是否将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员；（询问从业人员）是否落实从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利现场检查检查人员（签字）： 21
