1、园林绿化工程项目检查汇总表区县：序号工程名称工程地点用地性质绿地类型绿化面积工程造价投资类型报建报监招投标建设单位建设单位性质设计单位施工单位监理单位目前工程进度是否是否是否附表二园林绿化工程建设程序和基本信息检查表工程所在区（县）： 工程名称用地性质工程地点绿地面积M2绿地类型工程造价万元计划开工日期计划竣工日期实际开工日期形象进度建设单位性质投资类型立项审批单位批准日期批准文号工程可行性报告审批单位批准日期批准文号工程项目初步设计审批单位批准日期批准文号施工图设计审查单位审查日期审查文号有无施工停工单、整改单等情况无 有 （整改单号： 停工单号： ）存在的问题：检查人： 检查日期：附表三工
2、程承发包信息检查表合同段名称报建号报监日期施工许可证号无施工图审查日期有 证号：建设单位名称联系方式设计单位单位名称单位资质招标方式中标日期中标价合同金额合同备案号联系方式项目负责各专业负责人监理单位单位名称单位资质招标方式中标日期中标价合同金额合同备案号联系方式总监主要监理人员总包单位单位名称单位资质招标方式中标日期中标价合同金额合同备案号联系方式项目负责人主要管理人员分 包 单 位 信 息本标段共有分包（）家，其中专业分包（）家，劳务分包（）家.分包单位单位名称单位资质合同金额合同备案号分包内容项目负责人主要管理人员联系方式分包单位单位名称单位资质合同金额合同备案号分包内容项目负责人主要管
3、理人员联系方式分包单位单位名称单位资质合同金额合同备案号分包内容项目负责人主要管理人员联系方式分包单位单位名称单位资质合同金额合同备案号分包内容项目负责人主要管理人员联系方式存在问题：检查人： 检查日期：附表四建设单位项目管理行为检查表工程名称： 建设单位： 检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位招标管理中标单位中监理单位与施工承包单位及建筑材料、构配件和设备供应单位之间无隶属或其他利害关系；安全文明施工措施费、监理费、检测费在招标文件中单列；将合理的施工工期安排作为招标文件的实质性要求和条件分包
4、管理分包管理制度健全，落实到位；无违规指定采购及指定分包现象；工期管理规范、合理；合同管理合同签订及时、规范；合同变更程序规范、手续齐全；支付及时，专项经费专款专用项目管理人员项目管理人员配备合理，现场到位率有保证安全质量事故及重大隐患处理有制度，有应急预案，且处理及时到位对其他参建单位自查情况的复查有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象存在的问题检查人： 检查日期：附表五设计单位项目管理检查表工程名称： 设计单位： 检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合设计单位资质符合相关规定，设计交底时间及时、内容完整，书面记录齐全。设计人员驻现场服务人员到位，能指导施工，满足施工现场需要。设
5、计深度满足强制性标准要求，与工程实际相符；对涉及施工安全的重点部位和环节有相应的指导性建议，并提出质量安全防护措施和费用。设计变更合理、及时、手续齐全。存在的问题检查人： 检查日期：附表六监理单位项目管理检查表工程名称： 监理单位： 检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合监理单位资质符合要求监理人员监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全；总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求。监理费用符合相关规定，及时拨付到位。监理规划和细则编制及时、完善、有针对性和可操作性，审批手续完善；交底及时、到位、有书面记录分包、材料和机械设备审
6、批及时规范、资料齐全；监理抽检监理试验检测单位资质符合要求，抽检频率不低于规范和招标规定；监理抽检及时规范、资料齐全。监理日志和监理月报日志记录真实、连续，经过总监审阅签字，与旁站巡视记录有较好的相符性；有定期向监督机构报告制度旁站、巡视和工序验收到位及时；旁站巡视记录齐全，真实反映实际施工状况；工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象监理指令和报告制度及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报；对质量隐患及时报告建设单位；定期向质量监督部门报告。对施工单位自查情况的复查有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象存在的问题检查人： 检查日期：附表七施工单位项目管理检查表工程名称：
7、施工单位： 检查内容标准或要求检查情况检查结果符合基本符合不符合施工单位资质符合要求项目管理人员人员配备符合合同和招标文件要求，人员变动手续齐全，项目经理和质量安全管理人员常驻现场，对现场实施有效监管；项目主要管理人员必须与本单位有合同关系；分包及劳务管理（包括预制拌合场）总包单位经常检查了解分包单位施工现场管理、劳务作业和用工情况，建立用工实名制台帐，并保持更新及时性；分包合同签订和备案及时，无瞒报现象；分包主要管理人员与分包方本单位有合同关系，且常驻现场。施工组织设计和专项施工方案编制及时，符合规范和设计图纸要求，有针对性和可操作性，审批手续齐全；专项施工方案编制合理、全面施工技术交底和培
8、训制度交底及时、全面，有书面记录；培训制度健全且落实到位，有记录；关键技术岗位工人和特种作业人员持证上岗仪器、设备配备与管理符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求；仪器标定规范，使用台帐齐全；试验检测原材料采购合同规范；介质土及其他材料进货、复试、使用台帐齐全，更新及时，无未检先用现象；种植土及其他材料复试和标准试验工作符合要求；质量问题整改和质量事故处理按要求及时整改落实，有书面记录；事故处理有制度，有应急预案，处理及时。存在的问题：检查人： 检查日期：附表八园林绿化工程绿化施工部分检查表检查项目检查内容评价备注符合基本符合不符合1种植土有效土层厚度、理化性质、地形平整度、标高
9、应符合要求；无垃圾和积水；土地改良、检测报告2植物材料苗木姿态和生长势良好，土球完整，无病虫害，苗木规格应符合要求；苗木检疫证。3种植苗木方位、方向及排列，种植深度、支撑和修剪，种植数量应符合要求；草坪平整、花苗质量和种植、切边应符合要求4屋顶绿化排水系统应完整、畅通；种植屋顶应符合屋顶承载要求，苗木生长势和健壮程度5施工期保养苗木、草坪、花苗生长势、成活率、修剪、苗木支撑、病虫害、杂草控制应符合要求6园林小品及电气原材料进场验收质保书、复试报告；隐蔽工程验收；水下灯低压配电系统、用电器绝缘、接地电阻应符合要求；小品外观质量、警示标志7假山基础、主体、搭接、隐蔽验收、外观质量、警示标志结果统计
10、符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项注：检查方法，参照园林绿化工程施工质量验收规范（DG/TJ087012008）检查组成员签字： 检查日期：附表九园林绿化工程土建部分检查表检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1技术交底、施工日志技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单3见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4
11、现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书5施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。6施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、回填土检验报告等。7施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录应内容完整、记录真实。8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。二、地基基础9地基强度或承载力检验地基强度或承载力检验应符合要求。三、混凝
12、土结构10模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案11受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。 12钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。13钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量14钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。15混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。16混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝
13、土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差四、砌体结构17砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。18小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。19墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况20灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。21预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位
14、置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。22施工荷载控制观察检查楼层堆载情况23构造措施构造柱、圈梁设置情况结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项注：园林绿化工程土建指建筑面积1000m2以下的建筑检查组成员签字： 检查日期：附表十园林绿化施工材料质量监督抽样检查记录表工程名称： 总包单位/资质： 受监站： 项目负责人：工程地址： 监理单位/资质： 形象进度： 施工负责人：建设单位： 分包单位/资质： 建筑面积： 总监：样品名称/规格复试状态监理报审情况质保书验收记录标识（商标）使用状态信息来源是否近期被通报、禁限不合格材料使用已复试 已送样未取报告报告编号是否已报审：是，否监理
15、书面同意：是，异议编号：代表数量：齐全不齐全无是 否 已复试 已送样未取报告报告编号是否已报审：是，否监理书面同意：是，异议编号：代表数量：齐全不齐全无是 否 已复试 已送样未取报告报告编号是否已报审：是，否监理书面同意：是，异议编号：代表数量：齐全不齐全无是 否 已复试 已送样未取报告报告编号是否已报审：是，否监理书面同意：是，异议编号：代表数量：齐全不齐全无是 否 已复试 已送样未取报告报告编号是否已报审：是，否监理书面同意：是，异议编号：代表数量：齐全不齐全无是 否 已复试 已送样未取报告报告编号是否已报审：是，否监理书面同意：是，异议编号：代表数量：齐全不齐全无是 否 已复试 已送样未
16、取报告报告编号是否已报审：是，否监理书面同意：是，异议编号：代表数量：齐全不齐全无是 否 合格供应商名单：结构性，功能性 不合格材料处置：已处置，未处置（以台帐记录为准）检测委托：建设单位，总包单位，分包单位是否使用被通报产品：是砂浆使用：自拌，商品，混合使用现场处理方式：口头整改 ；整改通知单 ；现场检查笔录 检测单位：检测单位：检查日期： 施工单位签字： 联系电话：检查人员签字： 监理单位签字： 联系电话：附表十一园林绿化工程安全生产状况检查表检查项目重点检查内容检查情况现场文明施工抽查现场防护和封闭、施工场地及道路、临建设施、现场控制扬尘、噪音、光污染等工作及现场防火等情况现场设施设备1
17、、脚手架脚手架的搭设规范性2、基坑施工抽查临边防护、上下通道设置、排水措施、坑边载荷堆放等情况；3、模板支撑系统抽查支撑系统与标准的对应情况和与方案的对应情况。（超过一定规模的支撑系统重点检查）4、施工临时用电抽查外电防护、接地与接零系统、三级配电两级保护、开关箱设置、临时线路设置等情况5、物料提升机抽查安全保护装置、架体稳定、钢丝绳、卸料平台防护等情况6、起吊设备抽查设备与人员证照、保养记录等情况7、各类操作平台抽查固定式、移动式操作平台的安全性8、“三宝”、“四口”“三宝”配置与使用、“四口”及临边防护、现场危险作业的监控和防护的情况。附表十二园林绿化工程质量安全生产管理检查表一、施工企业
18、安全生产责任建立落实情况：项目工地建立情况重点检查内容方式工地落实情况存在问题安全生产责任制度有无查阅总包施工企业、专业承包企业、劳务承包企业签订安全生产管理协议、落实各自安全生产责任情况查阅施工企业承包合同中按规定数量配置项目负责人、专职安全生产管理人员；明确与其劳动合同关系；落实委派制度；并到岗管理情况（有经建设单位同意变更的，从其变更）安全文明资金保障制度有无投标人（包括非招标发包工程）是否按规定填报安全防护、文明施工措施费用表，单列安全防护、文明施工措施费，费用表是否符合招标文件要求现场是否留存安全防护、文明施工措施费用表日常使用情况和清单保持一致安全教育培训制度有无施工作业人员接受安
19、全培训情况。（现场抽取3-5名作业人员姓名与培训资料相对比检查）特种作业人员按规定持证上岗情况。（现场抽查作业人员持证情况，并记录3-5名各种类人员姓名、证号上网比对）安全检查及隐患排查制度有无查阅总包施工企业、专业承包企业和工地对所属工地开展“隐患排查”安全生产自查自纠情况。（抽取企业对工地的检查记录或痕迹；工地自查记录与现场实际比对）查阅对危险性较大的分部分项工程制定专项施工方案并履行有关程序的情况（方案建立、审批、交底、验收、检查记录）生产安全事故报告处理制度有无有事故企业对下属工地落实“四不放过”情况。（针对事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的
20、防范措施不放过，事故责任者没有受到严肃处理不放过，抽查对应记录）安全生产应急救援制度有无事故应急救援预案建立、完善情况（抽查与危险性较大分部分项工程和防火工作相关的预案）二、建设单位责任建立落实情况：检查项目重点检查内容落实情况存在问题工期要求招标投标时明确的合理施工工期与总承包合同中明确的工期对比情况对合理施工工期进行调整，经过充分论证，并采取相应措施，增加技术措施费用的情况安全防护、文明施工措施费落实招标文件（包括非招标发包工程）是否明确安全防护、文明施工措施费用内容，并单列清单；承发包合同中是否按规定包含了安全防护、文明施工措施费用预支付、使用、管理及违约责任等相关内容按照合同约定及时足
21、额支付保证工程建设质量和安全的专项经费。（抽查合同中是否单列，招投标时一致性）建设单位对工程初步设计达到规定深度要求，细化提出质量安全防护措施和费用的情况三、监理单位责任建立落实情况：检查项目重点检查内容落实情况存在问题人员配置总监理工程师和安全监理工程师持证上岗情况巡视检查监理对现场检查巡视情况资质、资格审查监理对分包企业资质和人员资格、到岗情况实施检查情况安全监理力度监理对施工现场存在的安全隐患，提出整改通知、停工整顿并书面报告建设单位直至监督机构的情况情况报告监理对施工现场安全生产实施监理月报制度的执行情况四、其他单位检查项目重点检查内容落实情况存在问题安全生产责任重点检查工地的设备、设施租赁单位、安全生产中介服务机构落实合同约定的安全生产责任的情况。附表十三
