1、专案项目专案项目2目目录录目目录录:组织改善Slide 3品质团队Slide 22品质回顾Slide 28改善目标 Slide 33内部质量数据分析Slide 45Slide 56重复异常改善 Dlide 614供供应应商改善商改善组组（总总厂）厂）指指导导委委员员会会XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX责任:为改进团队提供指导确保有足够的资源可用对改进结果负最终责任责任:沟通改进措施确保及时实施改进整合并记录团队数据XXXX项项目目负责负责人人生产生产工程工程管理体系管理体系质量质量/测量测量生产技术生产技术XXX刘刘 XXX大头贴照片大头贴照片 大头贴照片5供供应应商改善商改善组组总总
2、指指导导委委员员会会XXXXXXXXXXXXXXXXX责任:为改进团队提供指导确保有足够的资源可用对改进结果负最终责任责任:沟通改进措施确保及时实施改进整合并记录团队数据xxxx总项总项目目负责负责人人生产经理生产经理工程工程管理体系管理体系质量质量&测量测量XXXX XXXxxxx分厂指分厂指导导委委员员会会XXXX厚街分厂厚街分厂项项目目负责负责人人生产技术生产技术大头贴照片大头贴照片大头贴照片大头贴照片 大头贴照片6PhotoMr.General Manager供供应应商指商指导导委委员员会会:任命任命:总经理 先生将全面领导指导委员会的管理工作；责责任任:与改进团队召开审查会议，听取项
3、目进度和落实情况，以提供能力和资源支持，并负责对在预计时间内实现改进结果；协调各方面的资源以确保团队工作顺利开展；供供应应商指商指导导委委员员会会7PhotoMr.General Manager供供应应商指商指导导委委员员会会:任命任命:副总经理 先生全面领导指挥委员会的管理工作（勤科光电厚街分公司）；就制造、计划、人员等方面给予支持；责责任任:与改进团队召开审查会议，听取项目进度和落实情况，以提供能力和资源支持，并负责对在预计时间内实现改进结果；协调各方面的资源以确保团队工作顺利开展；供供应应商指商指导导委委员员会会8PhotoMrs.Quality Manager供供应应商指商指导导委委员
4、员会会:任命任命:被任命为项目负责人，直接向总经理汇报改善情况，并担任本次全面改进的指导委员会成员。责责任任:跟踪改善进度，并与 职能部门进行沟通，以确保所有行动能按期完成；供供应应商指商指导导委委员员会会9PhotoMrs.Quality Manager供供应应商指商指导导委委员员会会:任命任命:被任命为项目负责人（分公司），直接向总经理汇报改善情况，并担任本次全面改进的指导委员会成员。责责任任:跟踪改善进度，并与项目负责人呈报及进行沟通，以确保所有行动能按期完成；供供应应商指商指导导委委员员会会10供供应应商改善商改善组组（总总厂）厂）照片照片名称名称岗岗位位工作工作经验经验年限年限主要主
5、要职责职责品质工程师、体系管理 4 Years+1.样品到量产整个生产过程的产品质量控制（AQE）;2.公司体系维护。3.产品的品质状况跟进，处理客户投诉并提供解决措施4.定期整理整个公司的质量记录，进行质量分析品质主管、量测管理 7 Years+1.制定各种与品质相关的检验标准与文件；;2.反馈确保IPQC的日常执行3.指导各车间的品质改善,整个公司的7S管控4.监督并辅导协助供应商提升品质；5.计量仪器管理，日常点检，统计、维护。品质主管、量测管理3 Years+1.制定各种与品质相关的检验标准与文件；;2.反馈确保IPQC的日常执行3.指导各车间的品质改善,整个公司的7S管控4.监督并辅
6、导协助供应商提升品质；5.计量仪器管理，日常点检，统计、维护生产经理15 Years+1.与Santo采购对接，订单评审；2.负责按Santo订单需求，安排生产；3.生产内部的协调；4.按订单需求安排出货。供供应应商改善商改善组组:11供供应应商改善商改善组组（总总厂）厂）照片照片名称名称岗岗位位工作工作经验经验年限年限主要主要职责职责生产主管12 Years+1.负责工艺的审查；2.现场生产安排，产能达成审核及跟进；3.物料异常处理，工艺问题导致生产异常的处理；4.现场7S维系，管理。5.IPQC反馈问题改善及追踪。生产主管12 Years+1.负责工艺的审查；2.现场生产安排，产能达成审核
7、及跟进；3.物料异常处理，工艺问题导致生产异常的处理；4.现场7S维系，管理。5.IPQC反馈问题改善及追踪。生产主管15 Years+1.负责工艺的审查；2.现场生产安排，产能达成审核及跟进；3.物料异常处理，工艺问题导致生产异常的处理；4.现场7S维系，管理。5.IPQC反馈问题改善及追踪。工程设计10 Years+1.审查当前的模具设计、工程开发与确保过程的稳定性；2.客户图纸管理及内部图纸转换。3.根据工程开发职能寻求改进4.部门需求支持资源协调配合；5.设计变更管理。供供应应商改善商改善组组:12供供应应商改善商改善组组（分厂）（分厂）照片照片名称名称岗岗位位工作工作经验经验年限年限
8、主要主要职责职责工程师16 Years+1、新产品导入生产后品质管控与展开2、工艺技术管控3.检具、治具设计。4.客户转内部图纸CAD品质主管、量测管理 7 Years+1.制定各种与品质相关的检验标准与文件；;2.反馈确保IPQC的日常执行3.指导各车间的品质改善,整个公司的7S管控4.监督并辅导协助供应商提升品质；5.计量仪器管理，日常点检，统计、维护生产主管12 Years+1.负责工艺的审查；2.现场生产安排，产能达成审核及跟进；3.物料异常处理，工艺问题导致生产异常的处理；4.现场7S维系，管理。5.IPQC反馈问题改善及追踪。生产主管12 Years+1.负责工艺的审查；2.现场生
9、产安排，产能达成审核及跟进；3.物料异常处理，工艺问题导致生产异常的处理；4.现场7S维系，管理。5.IPQC反馈问题改善及追踪。生产经理15 Years+1.与Santo采购对接，订单评审；2.负责按Santo订单需求，安排生产；3.生产内部的协调；4.按订单需求安排出货。供供应应商改善商改善组组:13 质质量量/品品质质部（分厂）部（分厂）部部门门改改进进问题陈述改进行动负责人岗位/部门开始日期计划完成日期状态1、质量目标不合格，需要挑战更高目标，比如各项指标。1.统计20 年1-6月份KPI达成情况，并分析制定改善对策；2.20 年公司KPI目标制定；3.按产品的类型做检验SOP，覆盖所
10、有机加工产品；4.品质目标及达成公布在公司看板，并定期召开检讨会议；5.制作品质部门各工站作业指导书，培训按照作业指导书作业。6.每周统计数据，专题小组对出现的问题纠正。质量经理1-2项：2021/6/203项：2021/6/54-6项：持续作业1-2项：已完成3项：2021年7/5前4-6项：持续改善进行中2、质量团队人员经验不足，对产品的认知不够，流程不熟悉并制定各部门培训计划，做全员培训；质量经理5/1520 年6/30前进行中3、品质流程有建立，但不够完善。1、建立不合格品管理流程、返工品处理作业流程，各QC工站作业流程，培训按流程作业。2、列物料清单，修改PMP，按PMP要求作业。质
11、量经理1项：20 年6/152项：持续作业1项：预计20 年7/152项：持续改进进行中品品质经质经理理简简介介Photo名称工作年限 Years+供应商高管满意度88分供应商人事部满意度88分满意度89分需要改需要改进进1、质量目标不合格，需要挑战更高目标，比如 KPI各项指标。2、质量团队人员经验不足，对产品的认知不够，流程不熟悉。3、品质流程有建立，但不够完善。14 质质量量/品品质质部（分厂部（分厂）部部门门改改进进问题陈述改进行动负责人岗位/部门开始日期计划完成日期状态1、质量目标不合格，需要挑战更高目标，比如Santo各项指标。1.统计2021年1-6月份KPI达成情况，并分析制定
12、改善对策；2.2021年公司KPI目标制定；3.按产品的类型做检验SOP，覆盖所有机加工产品；4.品质目标及达成公布在公司看板，并定期召开检讨会议；5.制作品质部门各工站作业指导书，培训按照作业指导书作业。6.每周统计数据，专题小组对出现的问题纠正。质量经理1-2项：2021/6/203项：2021/6/54-6项：持续作业1-2项：已完成3项：20 年7/5前4-6项：持续改善进行中2、质量团队人员经验不足，对产品的认知不够，流程不熟悉并制定各部门培训计划，做全员培训；质量经理5/152021年6/30前进行中3、品质流程有建立，但不够完善。1、建立不合格品管理流程、返工品处理作业流程，各Q
13、C工站作业流程，培训按流程作业。2、列物料清单，修改PMP，按PMP要求作业。质量经理1项：2021年6/152项：持续作业1项：预计2021年7/152项：持续改进进行中品品质经质经理理简简介介Photo名称工作年限Years+供应商高管满意度80分供应商人事部满意度80分满意度80分需要改需要改进进1、质量目标不合格，需要挑战更高目标，比如Santo KPI各项指标。2、质量团队人员经验不足，对产品的认知不够，流程不熟悉。3、品质流程有建立，但不够完善。15制造制造/生生产产部（部（总总厂）厂）部部门门改改进进问题陈述改进行动负责人岗位/部门开始日期计划完成日期状态制作刀具寿命管理管理1.
14、培训生产开机人员，按照刀具寿命管理程序作业1、定期开早会，班组长定期对班组员工进行品质意识培训；生产经理机加工车间主管马达Pin车间年 5月持续执行持续进行中制作改机、调机品作业流程1、培训生产开机人员按照改机。调机、装夹作业流程作业；2、技术班长对每个技术员、开机员跟进，月定期进行培训，不断提高开机员工作技能。机加工车间主管马达Pin车间20 年 5月持续进行中制定生产培训计划、各阶段绩效考核。1、定期全员培训，新进员工培训合格后才上岗。2、按照考核办法，定期对员工进行考核。3.坚持现场5S管理。生产经理持续执行持续进行中生生产经产经理理简简介介Photo名称工作年限 Years+供应商高管
15、满意度88分供应商人事部满意度88分TTI 满意度88分需要改需要改进进 根据20 年度公司1-5月份KPI达成状况，制定内部生产报废率目标，制定绩效管理，提高生产效率和产品质量。.16制造制造/生生产产部（分厂）部（分厂）部部门门改改进进问题陈述改进行动负责人岗位/部门开始日期计划完成日期状态制作刀具寿命管理管理1.培训生产开机人员，按照刀具寿命管理程序作业1、定期开早会，班组长定期对班组员工进行品质意识培训；外圆磨车间主管CNC车间主管20 年 5月持续执行持续进行中制作改机、调机品作业流程1、培训生产开机人员按照改机。调机、装夹作业流程作业；2、技术班长对每个技术员、开机员跟进，月定期进
16、行培训，不断提高开机员工作技能。外圆磨车间主管CNC车间主管20 年 5月持续进行中制定生产培训计划、各阶段绩效考核。1、定期全员培训，新进员工培训合格后才上岗。2、按照考核办法，定期对员工进行考核。3.坚持现场5S管理。外圆磨车间主管CNC车间主管持续执行持续进行中生生产经产经理理简简介介Photo名称工作年限Years+供应商高管满意度82分供应商人事部满意度82分客户满意度86分经经理需要改理需要改进进 根据2021年度公司1-5月份KPI达成状况，制定内部生产报废率目标，制定绩效管理，提高生产效率和产品质量。.17工程工程/技技术术部（分厂）部（分厂）部部门门改改进进问题陈述改进行动负
17、责人岗位/部门开始日期计划完成日期状态新产品导入生产后品质管控与展开1.新产品前期介入（确认FAI测量数据是否满足图纸要求）；2.新产品品质异常协助处理与技术分析3.量产后零件质量追踪并转入生产后质量追踪。工程师3/20持续完成进行中工艺技术管控1.现场零件生产不满足管控尺寸时技术分析，可以根据尺寸的重点或非重点加严或放宽检查频率，列入刀具管理；工程师3/20持续完成进行中检具治具设计1.生产、品质使用测量检具、治具设计及制作、验证工程师3/20持续完成进行中客户转内部图纸CAD1.客户承认样品转入生产图纸制作，转文控发行工程师3/20持续完成进行中工程工程师简师简介介Photo名称工作年限Y
18、ears+供应商高管满意度76分供应商人事部满意度76分客户满意度87分需要改需要改进进1、新产品导入生产后品质管控与展开2、工艺技术管控3.检具、治具设计。4.客户转内部图纸CAD18测测量量/品品质质部（部（总总厂）厂）部部门门改改进进问题陈述改进行动负责人岗位/部门开始日期计划完成日期状态1、MSOP缺失1.MSOP制作2.量具、检具定期保养点检、校正。3.指定测量培训计划；按计划培训，QE、品质主管4/20持续进行进行中2、检测人员数量不足1.统计现有人员设备资源2.招募培训检验员QE、品质主管4/20持续进行进行中3.量测能力不足1.新进人员量测培训2.定期点检测量设备QE、品质主管
19、4/20持续进行进行中QE简简介介Photo名称工作年限Years+供应商高管满意度85分供应商人事部满意度85分客户满意度84分需要改需要改进进1、MSOP缺失2、检测人员数量不足3.量测能力不足19测测量量/品品质质部（部（总总厂）厂）部部门门改改进进问题陈述改进行动负责人岗位/部门开始日期计划完成日期状态1、MSOP缺失1.MSOP制作2.量具、检具定期保养点检、校正。3.指定测量培训计划；按计划培训，QE、品质主管4/20持续进行进行中2、检测人员数量不足1.统计现有人员设备资源2.招募培训检验员QE、品质主管4/20持续进行进行中3.量测能力不足1.新进人员量测培训2.定期点检测量设
20、备QE、品质主管4/20持续进行进行中QE简简介介Photo名称工作年限 Years+供应商高管满意度82分供应商人事部满意度82分客户满意度80分需要改需要改进进1、MSOP缺失2、检测人员数量不足3.量测能力不足20测测量量/品品质质部（分厂）部（分厂）部部门门改改进进问题陈述改进行动负责人岗位/部门开始日期计划完成日期状态1、MSOP缺失1.MSOP制作2.量具、检具定期保养点检、校正。3.指定测量培训计划；按计划培训，QE、品质主管4/20持续进行进行中2、检测人员数量不足1.统计现有人员设备资源2.招募培训检验员QE、品质主管4/20持续进行进行中3.量测能力不足1.新进人员量测培训
21、2.定期点检测量设备QE、品质主管4/20持续进行进行中QE简简介介Photo名称工作年限Years+供应商高管满意度86分供应商人事部满意度86分Milwaukee 满意度82分需要改需要改进进1、MSOP缺失2、检测人员数量不足3.量测能力不足21管理体系部（分厂）管理体系部（分厂）部部门门改改进进问题陈述负责人岗位/部门开始日期计划完成日期状态1、体系文件维系1.JGB-9001C体系文件资料管理、更新。2.体系年度管理评审及内部品质稽核。品质工程师持续持续进行中2.客诉处理及供应商管理1.处理客户投诉并提供解决措施2.供应商品质管控品质工程师持续持续进行中3.品质相关的检验标准与文件1
22、.检验规范制作。2.PMP制作3.各岗位指导书制作品质工程师持续持续进行中4、周报，月报统计1.周报月报统计2.异常改善追踪3.追踪改善效果品质工程师持续持续进行中QE简简介介Photo名称工作年限Years+供应商高管满意度88分供应商人事部满意度88分TTI满意度87分需要改需要改进进1.体系文件维系2.客诉处理及供应商管理3.品质相关的检验标准与文件4.周报，月报统计 23 QEQE质质量部量部门门（总总厂）厂）Name岗岗位位学学历历总总工作工作经验经验年限年限行行业经验业经验年年限限QinKe 经验经验年限年限经经理理评评分分培培训计训计划划品质工程师4年4年88分见培训计划表品质工
23、程师/QC主管5个月5个月85分见培训计划表品质工程师/QC主管 7年4个月86分见培训计划表品质工程师/QC主管3年6个月80分见培训计划表24 IPQCIPQC员员工（工（总总厂）厂）Name岗岗位位学学历历总总工作工作经验经验年限年限行行业经验业经验年年限限QinKe 经验经验年限年限经经理理评评分分培培训计训计划划招聘中招聘中IPQC高中2年6个月1个月70分见培训计划表IPQC高中2年6个月1个月70分见培训计划表IPQC初中4年1年3个月73分见培训计划表IPQC增补计划：增补计划：IPQC计划增补计划增补2人，目前已招聘到位，培训中。人，目前已招聘到位，培训中。计划再招聘计划再招
24、聘2人。人。25 IPQC IPQC员员工（分厂）工（分厂）Name岗岗位位学学历历总总工作工作经验经验年限年限行行业经验业经验年年限限QinKe 经验经验年限年限经经理理评评分分培培训计训计划划IPQC（滚齿）1年2个月2个月72分见培训计划表IPQC（外圆磨）1年4个月4个月75分见培训计划表IPQC（外圆磨）1年4个月4个月72分见培训计划表IPQC（外圆磨）5年4个月4个月78分见培训计划表IPQC（外圆磨）3年4个月4个月80分见培训计划表IPQC（外圆磨）3年4个月4个月81分见培训计划表IPQC（外圆磨）1年4个月4个月80分见培训计划表26OQCOQC员员工（万江工（万江总总厂
25、）厂）Name岗岗位位学学历历总总工作工作经验经验年限年限行行业经验业经验年年限限QinKe 经验经验年限年限经经理理评评分分培培训计训计划划OQC4 年4 年85分见培训计划表OQC/兼IQC5 年5个月81分见培训计划表OQC4 年4 年74分见培训计划表27OQCOQC员员工（分厂）工（分厂）Name岗岗位位学学历历总总工作工作经验经验年限年限行行业经验业经验年年限限QinKe 经验经验年限年限经经理理评评分分培培训计训计划划OQC3 年3 年3 年80分见培训计划表OQC（滚齿）3年3年5个月79分见培训计划表29 问题陈问题陈述述&承承诺诺问题陈问题陈述述:通过供应商品质表现评分来看
26、，了解到自20 年1月以来，我们的质量评分为C、D级，影响客人生产，并使我们的业务处于风险状态；这不仅是质量问题，而是需要完善我们内部工厂管理，我们需要增强整体组织管理能力。承承诺诺:我们承诺到20 年9月，通过我们的改善措施恢复质量绩效表现，并继续提高生产稳定性，以提供高质量的产品，从而满足品质需求，并提升我们的质量管理及生产管理；40分49分58分67分80分58分68分0102030405060708090一月二月三月四月五月六月七月20 年1-7月份品质得分552126151522210102030405060一月二月三月四月五月六月七月20 1-7月NCR次数统3020212021品
27、质回顾品质回顾NCRDPPMP/Ns withRepeated abnormal2021年年1-7月总结月总结 出货总数（出货总数（2021年年1-7月）月）:35.5 M 停线次数（停线次数（2021年年1-7月）月）:0 每月品质平均得分（每月品质平均得分（2021年年1-7月）：月）：60分分 每月每月NCR平均（平均（2021年年1-7月）：月）：25次次 每月每月DPPM平均（平均（2021年年1-7月）：月）：32143 重复异常最高的三个零件（重复异常最高的三个零件（2020年年8月月-2021年年7月）月）:621493007(马达轴马达轴)621493010(马达轴马达轴)6
28、21817001(马达轴马达轴)总结：总结：品质异常出现频次高，特别是重复异常发生率较高。品质异常出现频次高，特别是重复异常发生率较高。552126151522210102030405060一月二月三月四月五月六月七月2021年1-7月NCR次数统1036032390818272765585074792215139020000400006000080000100000120000一月二月三月四月五月六月七月2021年1-7月客诉DPPM292512121105101520253035621493007621493010621493014621817001621255129重复异常不良发生统计（
29、2020年8月-2021年7月）31业务业务增增长长产产量（量（Pcs）(2015-2021)生生产设备产设备（台）（台）(2015-2021)质质量人量人员总员总数（人）数（人）(2015-2021)主要主要测测量量设备设备（台）（台）(2015-2021)5710151217总数：36人05101520253035402015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y6778811总数：15台02468101214162015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y128767641637972119109926207500701373157426
30、997507246231320500000010000000150000002000000025000000300000002015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y71717575751031080204060801001202015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y32目目标标目目标标（至少（至少5个）个）:1.20 年12月满足客户的 KPI。2.通过对零件进行全面控制来实现产品质量；3.通过改善1-5月重复问题料号，从7月开始降低重复问题料号数量.4.内部各部门报表，实现数据的统计分析；5.建立品质团队，改善品质。6.成立新产品项
31、目团队。改善目标改善目标34 改善目改善目标标CategoryTypeObjective每周总结每周总结26周27周28周29周30周31周32周33周34周35周36周37周38周39周KPIReject DPPM（IQC）：1%1.6%0.4%1.6%1.9%1.5%00001.5%00客户投诉率客户投诉率1%5.0%3.9%09.0%03.6%1.4%2.4%01.3%03.6%批退货率批退货率1%2.0%1%1.5%1.5%3.6%00001.3%00重复异常件数重复异常件数-每周重复异常料每周重复异常料号数量（号数量（3个月内个月内发生异常超过或发生异常超过或等于等于3为重复异常为重
32、复异常料号）料号）0011001000100SCAR 关关闭时间闭时间（目（目标标：7天内关闭）天内关闭）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目目标标生产报废率生产报废率3%3.0%2,8%2.7%2.0%1.56%2.9%2.4%1.8%2.4%2.3%2.5%1.5%7S 岗岗位位审审核核NG点点516187985865669IPQC合格率合格率99%99.3%98.9%97.3%90.9%98.7%99.1%99.3%98.5%99.5%99.3%99.5%99.5%OQC合格率合格率99%97.4%92.8%93%93
33、.3%93.9%97.7%97.5%99.9%99.1%99.87%99.9%100%目目标标达成：达成：目目标标未达成：未达成：35重大改重大改进进问题问题描描述述原因原因改改进进行行动动负责负责人人岗岗位位/部部门门开始日式开始日式计计划完成日划完成日期期状状态态制程管控SPMP内对于巡检及自检频率，量具定义的不够清晰，合理1，针对70个重复料号开展SPMP的审核与修改；品质经理已完成品质体系客户评审不符合要求1，整体品质系统混乱；2，品质目标设定浮于表面不够合理；1，针对QMS审核问题点进行整改，QMS评分需从70分提升至80分及以上；品质经理已完成产品的测量方法差异1，由于产品的测量手
34、法不统一导致测量结果的差异1，选择重要的6款零件做MSOP；QE已完成现场7S管理混乱1，无管理团队；2，无管理制度；3，员工无7S理念1，制作7S组织架构图；2，制作7S控制程序；3，制作7S岗位说明书；4，制作7S检查表；QE已完成工程团队薄弱1，未建立组织架构；2，岗位设定不够清晰合理，无法招募合适的人；1，制作工程部组织架构图；2，制作工程部岗位说明书；3，招聘；总经理已完成刀具寿命管理不到位1，刀具管理制度的缺失；2，刀具寿命设定的不合理；3，更换刀具未进行合理管控；1.建立刀具寿命管理程序；2，制作刀具寿命管理WI；3，机位悬挂刀具更换记录表；4，每周进行刀具寿命统计分析；生产经理
35、已完成制程管控改善制程管控改善序号料号SPMP完成状态完成时间完成人内部审核审核时间1已完成2已完成3已完成4已完成5已完成6已完成7已完成8已完成9已完成10已完成11已完成12已完成13已完成14已完成15已完成16已完成17已完成18已完成19已完成20已完成21已完成22已完成23已完成24已完成25已完成26已完成27已完成28已完成29已完成30已完成序号料号SPMP完成状态完成时间完成人内部审核 审核时间31已完成32已完成33已完成34已完成35已完成36已完成37已完成38已完成39已完成40已完成41已完成42已完成43已完成44已完成45已完成46已完成47已完成48已完
36、成49已完成50已完成51已完成52已完成53已完成54已完成55已完成56已完成57已完成58已完成59已完成60已完成序号料号SPMP完成状态完成时间完成人内部审核日期审核时间61626364656667686970总数（件）已更新（件）未更新（件）已审核（件）待审核（件）70700700QMS品质体系改善品质体系改善QMS审核问题点未完成清单审核问题点未完成清单DateDate发起日期发起日期Vendor CodeVendor Code供应商代码供应商代码Vendor NameVendor Name供应商名称供应商名称Observation 问题描述问题描述Corrective Acti
37、on 改善行动改善行动OwnerOwner负责人负责人Expected Date Expected Date of Completionof Completion计划完成日期计划完成日期Actual Date Actual Date of Completionof Completion完成日期完成日期OriginOrigin来源来源Status 状态状态5/191.查质量手册管理者代表任命没有盖公司公章，没有法人代表签名更新授权书，增加公司盖章QMS auditClosed5/192，查风险管控程序定义供应商来料品质不可控为低风险，不合理，应定义为高风险修改风险清单QMS auditClose
38、d5/193.查2021质量目标客户抽检不合格绿为3%太高，应依据 2021KPI指标重新设定依据客户要求制定2021质量目标QMS auditClosed5/194.工厂工程技术人员不足，调机技术员不足，目前只有5人，需增加到8人，人员正在招聘中招聘新的技术员并培训QMS auditClosed5/195,没有客户图纸/SER接收、维护、变更的管理程序建立客户图纸/SER接收、维护、变更的管理程序QMS auditClosed5/196.工厂检验室偏摆仪桌不平稳，易晃动，测量可能产生误差更换稳定的桌子并调平QMS auditClosed5/197.工厂IQC和OQC尺寸、外观检查在同一区域，
39、易造成混料或漏检区分IQC和OQC尺寸检查在不同区域QMS auditClosed5/198.工厂查现场全检区域不良品盒采用与正常品盒同样的蓝色框，需改善采购黄色不良品盒和红色废品盒，建立并培训员工理解不合格品处理方式QMS auditClosed5/199.查现场检查跳动0.1以下用百分表，不可，应更换为千分表购买千分表用于跳动检查（已有千分表，后续分等级使用）QMS auditClosed5/1910.查首检记录没有判定和确认者签名，首检未按要求检验3pcs培训相关人员首检检验与记录要求QMS auditClosed5/1911。员工外观检查考核没有针对具体不合格项目的说明，无法了解到员工
40、对部分不理解。增加具体的项目评价QMS auditClosed5/1912.现场随工流转卡填写不完善，需培训员工理解培训员工理解并执行流转卡的内容并填写完整QMS auditClosed1.QMS审核问题共审核问题共12项，已完成：项，已完成：12项。项。2.计划：计划：8/15.内部做一次内部审核（自审已完成，不良项目已完成改善）。内部做一次内部审核（自审已完成，不良项目已完成改善）。测测量量稳稳定性改善定性改善MSOP制作更新制作更新序号序号料号料号建立状态建立状态建立时建立时间间制作人制作人审核人审核人审核时间审核时间Santo审批审批结果结果审批时间审批时间1已完成7/297/30已审
41、批2已完成7/87/9已审批3已完成7/117/12已审批4已完成7/297/30已审批5已完成7/167/18已审批6已完成7/207/22已审批总数（件）已完成（件）未完成（件）已审核（件）待审核（件）66006已完成：6未完成：0MSOP完成状况已完成未完成7S7S现场管理改进现场管理改进-WK-WK3 37 7一一 7S组织架构图组织架构图二二 7S管理流程管理流程7S每周稽查表每周稽查表工程团队建立进度一览工程团队建立进度一览一一 目前工程组织架构目前工程组织架构二二 岗位职责说明书岗位职责说明书姓名姓名岗位岗位岗位职责岗位职责工程经理（兼）l，新产品的承接;2，客户来图的审核与工艺
42、初步分解;3，接受总经理的领导管理工程部，使工程部保持正常的运作;4，配合其他部门的日常工作;5，对直接下属的培训指导及考核;6，参与品质改进项目;工艺工程师l，新产品的工艺分解及工艺图的绘制;2，SPMP的制作与培训;3，工艺的改进及验证;4，加工程序的编写与验证;5，刀具寿命的设定;6，生产中检验治具的制作;7，制程中工艺相关问题的分析改善及验证;开发工程师l，样板的接收与送出;2，样板报告及样板留底的保存;3，SOP的制作与培训;4，样板制作周期中的跟踪与质量控制;5，FAI报告的收集与分析;6，样板有关质量问题的分析改善及跟踪;7，FAI通过后首批试产的质量控制与跟踪;重要刀具清重要刀
43、具清单单：（：（总总厂）厂）重要刀具清单规格型号规格型号刀具刀具 类型类型型号型号使用寿使用寿 命范围命范围规格型号规格型号刀具刀具 类型类型型号型号使用寿使用寿 命范围命范围规格型号规格型号刀具刀具 类型类型型号型号使用寿使用寿 命命范围范围外圆刀GT95302800-3200外圆刀2000-2200外圆刀1600-2000外圆刀PV7201200-1600扁刀1200-1320扁刀1200-1500槽刀TGF32K-100-1.01200-1300槽刀4500-6000外圆刀3700-4000外圆刀PV720800-1200外圆刀2800-3200外圆刀3700-4000外圆刀PV7202
44、300-2500外圆刀1600-2000外圆刀1000-1300外圆刀PV7202600-2800外圆刀2400-2800槽刀800-1000外圆刀PV7202600-2800外圆刀2400-2800圆弧刀800-1000外圆刀GT9530800-1200外圆刀1600-2000内孔刀9000-10000槽刀TGF32K-100-1.01800-2100外圆刀1600-2000圆弧刀7500-9500外圆刀GT95302400-2800外圆刀2400-2800外圆刀11000-13000外圆刀GT9530800-1200外圆刀2000-2400外圆刀9000-10000槽刀TGF32K-100
45、-1.01500-1800外圆刀1500-1800内孔刀7500-9500外圆刀GT95301400-1800扁刀1600-2000内孔刀9000-10000外圆刀GT95302000-2400外圆刀1600-2000圆弧刀7500-9500外圆刀GT95303600-4000外圆刀1600-2000外圆刀GT95303600-4000攻牙1400重要刀具清重要刀具清单单：（分厂）：（分厂）规格型号刀具类型型号使用寿命范围内孔精车刀1000-1300外径精车700-900内孔精车刀10001300外径精车30003200外径精车18002000槽刀10001500砂轮4.5W-5W砂轮4.5W
46、-5W砂轮3W-3.5W砂轮4.5W-5W砂轮4.5W-5W砂轮4.5W-5W砂轮4.5W-5W砂轮3W-3.5W砂轮4W-4.5W砂轮4.5W-5W砂轮4.5W-5W砂轮4.5W-5W规格型号刀具类型型号使用寿命范围金钢笔无4.5W-5W金钢笔无4.5W-5W金钢笔无3W-3.5W金钢笔无4.5W-5W金钢笔无4.5W-5W金钢笔无4.5W-5W金钢笔无4.5W-5W金钢笔无3W-3.5W金钢笔无4W-4.5W金钢笔无4.5W-5W金钢笔无4.5W-5W金钢笔无4.5W-5W重要刀具清单重要刀具清单刀具管理：（刀具管理：（总总厂）厂）重要刀具领用、使用、报废管理(机加工）领用日期领用日期刀具
47、型号刀具型号编号编号机台编号机台编号加工日期加工日期加工产品加工产品对应剩余刀具寿命对应剩余刀具寿命加工数量加工数量加工日期加工日期加工产品加工产品对应剩余刀具寿对应剩余刀具寿命命加工数量加工数量报废报废 日期日期状态状态9/4PV7201A29/42300-250024909/7报废9/4TGF32K-100-1.01A29/42300-250024909/7报废9/7PV7201A29/72300-250024909/9报废9/7TGF32K-100-1.01A29/72300-250024909/9报废9/9PV7201A29/93700-4000使用中9/1报废9/9TGF32K-10
48、0-1.01A29/93700-4000使用中9/3报废9/3GT95301A169/32400-320031909/5报废9/5GT95301A169/52400-320031909/8报废9/8GT95301A169/82400-3200使用中9/7VCGT1103041A249/79000-10000使用中9/7TCGT1102041A249/79000-10000使用中9/8VCGT1103041A219/89000-10000使用中9/8TCGT1102041A219/87500-90000使用中刀具管理：（分厂）刀具管理：（分厂）重要刀具领用、使用、报废管理领用日期刀具型号编号 机
49、台编号 加工日期加工产品对应剩余刀具/砂轮寿命加工数量 加工日期加工产品对应剩余刀具/砂轮寿命加工日期加工数量报废日期状态9.04VNMG1604044179.04700-9008509.04报废9.05DNMG150404289.052,000-2,2001,1009.0610009.06报废9.06TPGH110302L539.061,0001,3007509.0750009.07报废9.07DNMG160404689.073,0003,2009809.089601,2609.09990使用中 9.08400*60*152.0M-1109.0840,00045,0001,3509.091,
50、30042,3509.101,400使用中9.09DNMG150404689.093,0003,2009009.109501350使用中9.10TPGH110302L539.101,000-1,300680使用中46IPQC IPQC 合格率（合格率（总总厂）厂）Graph日期日期IPQC检验总检验总数数IPQC不良数不良数IPQC合合格率格率异常问题描述异常问题描述异常原因异常原因改善对策改善对策完成时间完成时间972999.07%CNC3，11.150.02尺寸NG，实测为22.18作业员误调千分尺，造成千分尺测量结果偏小0.01，导致未能及时发现产品外径超了上限0.01重新检查校正机台千
