1、危害识别风险评价危害识别风险评价要点要点 ahbahb2002009 9年年5 5月月2009年全员危害识别风险评价年全员危害识别风险评价工作计划工作计划 为认真贯彻落实三隆公司2009年党政1号文件中关于“深入开展危害识别和风险评价活动，有效控制各种风险”的要求，对2009年全员危害识别风险评价工作做出如下安排：一、指导思想牢固树立“以人为本”的理念，坚持“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理”的方针，把风险意识贯穿整个作业活动之中，推动全员危害识别风险评价深入进行。二、工作目标通过开展危害识别风险评价，提高全体员工的风险意识，每名员工至少掌握危害识别风险评价的两种基本方法，把危害识别贯穿
2、到整个作业活动之中，使之成为一种自觉行为。三、工作方法公司培训班组长及骨干，车间分层次培训，全体员工参与培训和实践，最终人人过关。（二）巩固提高、全面开展公司对班组长进行培训。车间或班组长组织进行全员危害识别风险评价。各单位补充和完善危害识别风险评价项目，包括加制氢、焦化、大硫磺、3号炉机等装置。）各单位先以班组为单位组织对所列的项目清单进行相应分析(JHA、SCL等分析)，然后由单位风险评价小组对班组的分析进行审核和完善，最后形成并印发本单位的分析。员工对本单位形成的分析进行学习，作业之前对照相关分析结果进行学习和防范。对评价出的重大风险，制订相应措施进行消除或控制。二九年五月一、危险源识别
3、风险评价对安全的重要性石油化工行业具有高温高压、易燃易爆、有毒有害等特点，属高危行业，容易发生各类事故，且事故的后果往往比较严重。如何才能防范事故的发生，保证人员健康和生产安全，“海恩法则”启示我们：每1起严重事故的背后，必然有29起轻微事故和300起未遂先兆，以及1000起事故隐患。要想不发生事故，就必须把事故隐患消除或控制住，那么事故隐患在哪里呢？它的风险有多大？如何进行控制？这正是危险源辨识和风险评价所要解决的内容。危险源辨识和风险评价就是按照预防为主的原则，主动地从人的不安全行为（如违章作业）、物的不安全状态、有害的作业环境和管理缺陷等方面进行识别危险源、评价风险和对风险进行控制，其最
4、终目的是控制各类风险，避免和减少各类事故发生，保证安全。二、基本概念二、基本概念1)安全：免除了不可接受的损害风险的状态。安全：免除了不可接受的损害风险的状态。2）危害：危害：指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态（环境破坏的根源或状态（HSE）。）。3）危险源：）危险源：指可能导致伤害或疾病、财产损失、工指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的作环境破坏或这些情况组合的根源根源或或状态状态（GB/T28001-2001）；）；hazard4)重大危险源：重大危险源：长期地或临时地生产、长期地或临时地生产、加工、加工
5、、搬运、搬运、使用或贮存危害物质使用或贮存危害物质(品品)，且危险物质，且危险物质(品品)的数量的数量等于或超过临界量的单元等于或超过临界量的单元(包括场所和设施包括场所和设施)。(GB18218-2000)(安全生产法第安全生产法第96条条)5)危险、有（危）害因素：危险、有（危）害因素：指能对人造成伤指能对人造成伤亡或影响人的身体健康甚至导致疾病，对亡或影响人的身体健康甚至导致疾病，对物造成突发性损坏或慢性损坏的因素。物造成突发性损坏或慢性损坏的因素。6)事故隐患：事故隐患：泛指现存系统中可能导致事故泛指现存系统中可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及发生的物的危险状态、人的不安
6、全行为及管理上的缺陷。本质上属于危险、有害因管理上的缺陷。本质上属于危险、有害因素的一部分。素的一部分。7）事故：指造成死亡、疾病、伤害、损坏或）事故：指造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。其他损失的意外情况。8)风险：某一特定危险情况发生的可能性与风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。后果的组合。9）风险评价：评估风险大小以及确定风险是）风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。否可容许的全过程。10）可容许的风险：根据企业的法律义务和可容许的风险：根据企业的法律义务和职业健康安全方针，企业可接受的风险。职业健康安全方针，企业可接受的风险。11）重大风险：是
7、根据企业自身的实际确定）重大风险：是根据企业自身的实际确定出来的。出来的。三、如何充分地进行危险源识别三、如何充分地进行危险源识别危险源识别：危险源识别：认知危险源的存在并确定其特性的过程。认知危险源的存在并确定其特性的过程。4.3.1 对危害源辨识、风险评价和风险控制的策划对危害源辨识、风险评价和风险控制的策划组织应建立并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险组织应建立并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。这些程序应包含：评价和实施必要的控制措施。这些程序应包含：常规和非常规常规和非常规活动活动；所有进入工作场所的所有进入工作场所的人员人员（包括合同方人员和访问（包括
8、合同方人员和访问者）的活动；者）的活动；工作场所的工作场所的设施设施（无论由本组织还是由外界所提（无论由本组织还是由外界所提供）。供）。建一个危险源识别和风险评价项目建一个危险源识别和风险评价项目清单，包括内容：清单，包括内容：第一类危险源清单第一类危险源清单所接触的有毒有害、高温高压、易燃易爆等介所接触的有毒有害、高温高压、易燃易爆等介质。构成重大危险源的，要注明。质。构成重大危险源的，要注明。作业活动清单：作业活动清单：正常生产作业活动正常生产作业活动(按系统单元分按系统单元分)异常作业活动异常作业活动(开停工、检维修、其他非预期运行的开停工、检维修、其他非预期运行的情况情况)潜在的紧急情
9、况（比如火灾、爆炸、泄漏、中毒、停潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄漏、中毒、停水电汽风等）。水电汽风等）。其它活动其它活动(外来人员的动火、破土、用电、进车、进外来人员的动火、破土、用电、进车、进设备、防腐保温、高处作业、参观实习等设备、防腐保温、高处作业、参观实习等)装置、设备、设施清单装置、设备、设施清单 关键装置关键装置(要害部位要害部位)或系统、单元等或系统、单元等 设备设备(可按机、泵、换热器、塔等顺序可按机、泵、换热器、塔等顺序编编)设施设施(消防设施、库房、办公场所等消防设施、库房、办公场所等)外界提供的设备设施外界提供的设备设施危险源的分类危险源的分类 A按导致事故和职业危害
10、的直接原因分：按导致事故和职业危害的直接原因分：（按（按GB/T13816-92生产过程危险和危生产过程危险和危害因素分类与代码害因素分类与代码）1)物理性危害因素：设备设施缺陷、防护缺陷、物理性危害因素：设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声、振动、电磁辐射、运动物、明电危害、噪声、振动、电磁辐射、运动物、明火、高低温物质、粉尘气溶胶、作业环境不良、火、高低温物质、粉尘气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷等信号缺陷、标志缺陷等2)化学性危害因素：易燃易爆、自燃、有毒、腐化学性危害因素：易燃易爆、自燃、有毒、腐蚀性物质等蚀性物质等3)生物性危害因素：有害的动植物、致病微生物性危害因素：有害的
11、动植物、致病微生物、传染病媒介物等生物、传染病媒介物等4)生理、心理性危害因素：负荷超限、健生理、心理性危害因素：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷功能缺陷5)行为性危害因素：指挥错误、操作错误、行为性危害因素：指挥错误、操作错误、监护错误等监护错误等6）其它危害因素其它危害因素 B按事故类别和职业病类别分类：按事故类别和职业病类别分类：（按（按GB6441-86企业伤亡事故分类企业伤亡事故分类）1、物体打击、物体打击2、车辆伤害、车辆伤害3、机械伤害、机械伤害4、起重、起重伤害伤害5、触电、触电6、淹溺、淹溺7、灼烫、灼烫8、
12、火灾、火灾9、高处坠、高处坠落落10、坍塌、坍塌11、冒顶片帮冒顶片帮12、透水透水13、爆破爆破14、火药爆炸火药爆炸15、瓦斯爆炸、瓦斯爆炸16、锅炉爆炸、锅炉爆炸17、容器爆、容器爆炸炸18、其他爆炸、其他爆炸19、中毒和窒息、中毒和窒息20、其他伤害、其他伤害（按（按职业病范围和职业病患者处理办法的规定职业病范围和职业病患者处理办法的规定）将危害因素分为将危害因素分为7类：生产性粉尘、毒物、噪声与类：生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射、其他振动、高温、低温、辐射、其他 C按危险源的定义分两大类危险源危险源：指可能造成伤害或疾病、财产损失、：指可能造成伤害或疾病、财产损失、工
13、作环境破坏或这些情况组合的根源或状工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态态.第一类危险源第一类危险源:可能发生意外释放的可能发生意外释放的能量能量或或危危险物质险物质.(决定后果严重程度决定后果严重程度)第二类危险源第二类危险源:导致能量或危险物质导致能量或危险物质约束或限约束或限制措施制措施破坏或失效破坏或失效的各种因素的各种因素.(决定事故发决定事故发生的可能性生的可能性)一起伤亡事故是这两类危险源共同作用的结一起伤亡事故是这两类危险源共同作用的结果果.D 从人物环管四个方面识别一、人的不安全行为一、人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行为。违反安全规则或安全常识，使
14、事故有可能发生的行为。安全规则：法律、法规、条例、标准、规定等安全规则：法律、法规、条例、标准、规定等类别：类别：1、操作错误、忽视安全、忽视警告、操作错误、忽视安全、忽视警告 2、造成安全装置失效、造成安全装置失效3、使用不安全设备、使用不安全设备 4、用手代替工具操作、用手代替工具操作5、物体（成品、材料、工具等）存放不当物体（成品、材料、工具等）存放不当 6、冒险进入危险、冒险进入危险场所场所 7、攀坐不安全位置、攀坐不安全位置 8、在起吊物下停留、在起吊物下停留9、机器运转时加油、修理、调整、清扫等、机器运转时加油、修理、调整、清扫等10、有分散注意力的行为、有分散注意力的行为 11、
15、必须使用防护品的场所内忽视使用、必须使用防护品的场所内忽视使用12、不安全装束、不安全装束 13、其它、其它 二、物的不安全状态：二、物的不安全状态：使事故可能发生的不安全使事故可能发生的不安全物体物体条件或条件或物质物质条件。条件。包括包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷等。陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷等。物体：物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；个人防护用品
16、用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。生产（施工）场地环境不良。物质：物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；火灾、爆炸性物质；毒性物质；三、有害作业环境三、有害作业环境作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。或不当；物体堆放不当。作业环境因素缺陷：温度过高或过低；湿度作业环境因素缺陷：温度过高或过低；湿度不当；采光不良或有害；通风不良或缺氧；不当；采光不良或有害；通风不良或缺氧；色彩不当；噪声；风雨雪、雷电、洪水等色彩不当；噪声；风雨雪、雷电、洪水等因素。因素。四、管理缺陷四、管理缺陷 设计、监督、检查、监测方面缺陷；事故设计、监督、
17、检查、监测方面缺陷；事故（件）纠正措施不当；应急管理缺陷；（件）纠正措施不当；应急管理缺陷；人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业；防；超负荷；禁忌作业；防护用品缺少等护用品缺少等 工艺过程、作业程序、操作方法缺陷；工艺过程、作业程序、操作方法缺陷；相关方管理缺陷。相关方管理缺陷。四、如何正确地进行风险评价四、如何正确地进行风险评价发生频率发生频率管理现状管理现状后果严重性后果严重性=可能性可能性风险度风险度管理措施管理措施员工胜任程度员工胜任程度安全设施安全设施综合考虑综合考虑设备现状设备现状如何确定风险度如何
18、确定风险度1 1、违反法律、法规及其他要、违反法律、法规及其他要求程度求程度2 2、人员伤亡程度、人员伤亡程度3 3、财产损失、财产损失4 4、停工时间、停工时间5 5、公司形象受损程度、公司形象受损程度 后果严重性后果严重性=可能性可能性风险度风险度选择最高选择最高化学品管线破裂化学品泄漏着火火灾爆炸措施1措施2措施3危害后果1后果2后果3严重性严重性可能性可能性小大大小可能性与后果严重性的关系可能性与后果严重性的关系措施4等等级级 发生频发生频率率 管理措施（包括执行管理措施（包括执行情况等）情况等）员工胜任程度（意员工胜任程度（意识、技能、经验等）识、技能、经验等）设备设施现状设备设施现
19、状 安全设施（监安全设施（监测、报警、联测、报警、联锁、补救措施锁、补救措施等）等）5经常经常发生发生没有规章制度；没有规章制度；没有检查考核没有检查考核 不胜任（无任何培训、不胜任（无任何培训、无任何经验、无责任无任何经验、无责任心、无上岗资格证）心、无上岗资格证）带病运行，不符合国带病运行，不符合国家、行业规范家、行业规范 无任何防范或控无任何防范或控制措施制措施 4时有时有发生发生有规章制度，但存在重有规章制度，但存在重大缺陷；很少执行；偶大缺陷；很少执行；偶尔检查考核尔检查考核 不够胜任（有上岗资不够胜任（有上岗资格证，但责任心、技格证，但责任心、技能、经验不足）能、经验不足）超期服役
20、、经常出故超期服役、经常出故障，不符合公司规定障，不符合公司规定 防范、控制措施防范、控制措施不完善不完善 3偶尔偶尔发生发生规章制度有一定的缺陷；规章制度有一定的缺陷；执行不严格；考核不严执行不严格；考核不严格格 一般胜任（有上岗证，一般胜任（有上岗证，有责任心、但经验不有责任心、但经验不足，多次出差错）足，多次出差错）过期未检、偶尔出故过期未检、偶尔出故障障 有，但没有完全有，但没有完全使用（如个人防使用（如个人防护用品）护用品）2曾经曾经发生发生有完善的规章制度；有有完善的规章制度；有时不执行；有时不检查时不执行；有时不检查考核考核 胜任，但偶然出差错胜任，但偶然出差错 运行后期，可能出
21、故运行后期，可能出故障障 有，偶尔失去作有，偶尔失去作用或出差错用或出差错 1从未从未发生发生有完善的规章制度；严有完善的规章制度；严格执行；检查考核到位格执行；检查考核到位 高度胜任（培训充分，高度胜任（培训充分，经验丰富，责任心强）经验丰富，责任心强）运行良好运行良好 有效防范控制措有效防范控制措施施 影响类别影响类别 严重性严重性等级等级 法律、法规及法律、法规及其他要求其他要求 人员伤亡程度人员伤亡程度 财产损失财产损失 停工停工 公司形象受公司形象受损程度损程度 5违反国家法律违反国家法律法规法规死亡死亡重伤重伤 10万元万元两套以上装置两套以上装置停工或一套装停工或一套装置停工置停
22、工24小时小时以上以上 集团公司以集团公司以上影响上影响4潜在不符合法潜在不符合法律法规律法规,违反省违反省规章规章30工作日的轻伤工作日的轻伤职业病职业病 5万元万元一套装置停工一套装置停工12小时以上小时以上 市级影响市级影响3不符合集团公不符合集团公司规章制度标司规章制度标准准130工作日轻伤工作日轻伤 1万元万元局部停工局部停工8小小时以上时以上 分公司内影分公司内影响响2不符合分公司不符合分公司规章制度规章制度皮外伤皮外伤短时间身体不适短时间身体不适 1万元万元操作异常操作异常 本单位影响本单位影响1完全符合完全符合 没有受伤没有受伤 无无 没有停工没有停工 无影响无影响 评估危害及
23、影响后果的严重性（评估危害及影响后果的严重性（S）风险评估表风险评估表 严重性严重性s可能性可能性l123451123452246810336912154481216205510152025 4直观经验法直观经验法(对照、经验、类比对照、经验、类比)对违反法律、法规、标准、规范等，且有可能造成严重后果的风险，可直接对违反法律、法规、标准、规范等，且有可能造成严重后果的风险，可直接作为重大风险进行整改。作为重大风险进行整改。4工作危害分析（工作危害分析（JHA）4安全检查表分析安全检查表分析（SCL）4预危险性分析预危险性分析（PHA)4故障故障树树分析分析(FTA)4事件事件树树分析分析(ET
24、A)危险源识别风险评价的方法风险评价方法的选择和使用作业作业使用方法使用方法频率频率日常作业活动日常作业活动 JHA、SCL频繁进行频繁进行设备、设施设备、设施关键生产装置、设施关键生产装置、设施SCLFMEAHAZOP定期进行定期进行新、改、扩建新、改、扩建及其他变更及其他变更PHAHAZOP特定时间特定时间进行进行开停工、检维修开停工、检维修 SCL JHA危险源识别危险源识别、风险评价的步骤、风险评价的步骤划分作业活动划分作业活动识别危险源识别危险源评价风险评价风险确定是否是可容许风险确定是否是可容许风险制定制定风险控制风险控制计划计划评审控制计划的适宜性评审控制计划的适宜性工作危害分析
25、（JHA）工作危害分析是一种较细致地分析工作工作危害分析是一种较细致地分析工作过程中存在危险源的方法，把一项工作活过程中存在危险源的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危险源和可能的事故，设法消除危险源。适险源和可能的事故，设法消除危险源。适用于对各项作业活动的分析。用于对各项作业活动的分析。工作危害分析（JHA）选定作业活动选定作业活动工作危害分析（JHA）分析步骤1、分解工作步骤（可采用鱼刺图的方法）。、分解工作步骤（可采用鱼刺图的方法）。把正常的工作分解为几个主要步骤，即首把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等；先
26、做什么、其次做什么等等；用几个字说明一个步骤，只说做什么，而用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做；不说如何做；班组集体讨论。班组集体讨论。作业活动工作步骤的鱼刺图分析作业活动工作步骤的鱼刺图分析高处检查高处检查检修检修检查动设备检查动设备检查高温检查高温部位部位检查含硫化检查含硫化氢部位氢部位检修前准备检修前准备机泵检查电机检查液位计检查检查静设备检查静设备工作步骤的鱼刺图分析提出用火申请提出用火申请作业前准备作业前准备落实防范措施落实防范措施作业过程监护作业过程监护进入设备进入设备一级动火作业一级动火作业化验分析化验分析焊机摆放焊机摆放高处作业高处作业盲板加装盲板加装作业许可证签发
27、作业许可证签发用火结束用火结束 注意注意分解时应：分解时应：运用自己对这一项工作的知识；运用自己对这一项工作的知识；观察实际工作过程；观察实际工作过程；与操作者一起讨论研究，并查阅有关资料；与操作者一起讨论研究，并查阅有关资料；抓住与安全、环境与健康有关的主要工作抓住与安全、环境与健康有关的主要工作内容，内容，对于有明显对于有明显HSE特征的工作步骤详特征的工作步骤详细分析。细分析。2、识别每一步骤的主要危害和后果。、识别每一步骤的主要危害和后果。识别思路：识别思路：谁会受到伤害？（人、财产、环境）谁会受到伤害？（人、财产、环境）伤害的后果是什么？（可按事故分类）伤害的后果是什么？（可按事故分
28、类）1）违反法律法规；）违反法律法规；2）人员伤亡程度；）人员伤亡程度；3）财产损失；）财产损失；4）停工时间；停工时间；5）企业形象受损程度企业形象受损程度。找出造成伤害的原因（危险源）。找出造成伤害的原因（危险源）。3、识别现有安全控制措施。、识别现有安全控制措施。管理措施；管理措施；人员胜任；人员胜任；设备完好设备完好 安全设施。安全设施。4、进行风险评价。、进行风险评价。5、提出安全措施建议。、提出安全措施建议。设备设施的本质安全；设备设施的本质安全；安全防护设施；安全防护设施；安全监控、报警系统；安全监控、报警系统；工艺技术及流程；工艺技术及流程；操作技术、防护用品；操作技术、防护用
29、品；监督检查、人员培训。监督检查、人员培训。序序号号工作步骤工作步骤危害或潜在事件危害或潜在事件 主要后果主要后果以往发生频率及现有安全控制措施以往发生频率及现有安全控制措施L L S S R R建议改建议改进措施进措施发生发生频率频率 管理措施管理措施 胜任程度胜任程度/设备现状设备现状安全安全设施设施 1确定检确定检修方案修方案检修方案缺乏检修方案缺乏HSE控制措施控制措施设备事故或人员伤设备事故或人员伤害害从未从未发生发生每次检查，有每次检查，有某某某某管管理规定，严格执行理规定，严格执行高度高度胜任胜任1 4 42审核检审核检修标准修标准未按规定审核未按规定审核设备运行状况差，设备运行
30、状况差，出现设备事故出现设备事故偶尔偶尔发生发生每次检查，有每次检查，有某某某某管管理规定，偶尔不执行理规定，偶尔不执行胜任胜任3 3 93审核机具及审核机具及人员安排情人员安排情况况机具不适用机具不适用拖延工期，造成经拖延工期，造成经济损失济损失曾经曾经发生发生每次检查，有每次检查，有某某某某管管理规定，严格执行理规定，严格执行机具完好机具完好2 2 4人员资质未达人员资质未达到要求到要求影响检修质量，造影响检修质量，造成经济损失成经济损失 偶尔偶尔发生发生每次检查，有每次检查，有某某某某管管理规定，严格执行理规定，严格执行胜任胜任2 2 44检修质检修质量监督量监督监督不到位监督不到位检修
31、质量差，造成检修质量差，造成设备事故设备事故偶尔偶尔发生发生偶尔不检查，有偶尔不检查，有某某某某管理规定，偶尔不执管理规定，偶尔不执行行多次多次出错出错3 412人员培训人员培训建立考核建立考核制度制度未按规定检查未按规定检查 违反公司有关规定违反公司有关规定多次多次发生发生偶尔不检查，有偶尔不检查，有某某某某管理规定，偶尔不执管理规定，偶尔不执行行不够不够胜任胜任4 312人员培训人员培训建立考核建立考核制度制度5检修记检修记录确认录确认检修资料不全检修资料不全 违反公司有关规定违反公司有关规定 偶尔偶尔发生发生每次检查，有每次检查，有某某某某管管理规定，严格执行理规定，严格执行胜任胜任2
32、3 66开机前开机前联校联校未按规定组织未按规定组织联校联校违反公司有关规违反公司有关规定，发生设备事定，发生设备事故故从未从未发生发生每次检查，有每次检查，有某某某某管管理规定，严格执行理规定，严格执行高度高度胜任胜任1 3 37开机前开机前检查检查未按规定组织未按规定组织联检联检违反公司有关规违反公司有关规定，发生设备事定，发生设备事故故偶尔偶尔发生发生每次检查，有每次检查，有某某某某管管理规定，严格执行理规定，严格执行胜任胜任2 3 6 工作危害分析工作危害分析(JHA)记录表记录表单位：单位：工作岗位：工作岗位：设备组设备组 工作任务：工作任务：气压机检修气压机检修 分析日期：分析日期
33、：*年年*月月*日日 分析人员及岗位：分析人员及岗位：某某某（组长）、某某某某某某（组长）、某某某 某某某某某某 审核人：审核人：某某某某某某 安全检查分析（SCL）安全检查表分析是基于经验的方法，是安全检查表分析是基于经验的方法，是分析人员列出一些项目，识别与一般工艺分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险源、设设备和操作有关的已知类型的危险源、设计缺陷以及事故隐患。适用于对物质、设计缺陷以及事故隐患。适用于对物质、设备或操作规程的分析。备或操作规程的分析。具体分析步骤为：具体分析步骤为：1、建立安全检查表，分析人员选择合适的国家、建立安全检查表，分析人员选择合适的
34、国家、部委、行业、企业标准、规范、作业指南等制部委、行业、企业标准、规范、作业指南等制订安全检查表。如果无法获取相关的标准，分订安全检查表。如果无法获取相关的标准，分析人员运用自己的经验和可靠的参考资料编制析人员运用自己的经验和可靠的参考资料编制安全检查表。安全检查表。2、分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操、分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，分析系统的设作人员交谈、以及个人的理解，分析系统的设计和操作等各个方面可能与标准、规定不符而计和操作等各个方面可能与标准、规定不符而产生的偏差，及可能导致的后果。产生的偏差，及可能导致的后果。3、识别现有安全控制措施。、
35、识别现有安全控制措施。管理措施；管理措施；人员胜任；人员胜任；设备完好设备完好安全设施。安全设施。4、进行风险评价。、进行风险评价。5、提出安全措施建议。、提出安全措施建议。设备设施的本质安全；设备设施的本质安全；安全防护设施；安全防护设施；安全监控、报警系统；安全监控、报警系统；工艺技术及流程；工艺技术及流程；操作技术、防护用品；操作技术、防护用品；监督检查、人员培训。监督检查、人员培训。安全检查分析表（安全检查分析表（SCL）单位：单位：岗位：岗位：设备名称及位号：设备名称及位号：日期：日期：*年年*月月*日日 分析人员：分析人员：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某
36、某（操作员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）审核人：审核人：某某某（主任）某某某（主任）序序号号 检查项目检查项目 标准标准 产生偏差的产生偏差的主要后果主要后果 以往发生频率及现有安全控制措施以往发生频率及现有安全控制措施 L S R建议改正建议改正控制措施控制措施 偏差发偏差发生频率生频率 管理措施管理措施 胜任程度胜任程度/设备状况设备状况 安全安全设施设施 1安全阀安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏前后手阀开、无泄漏塔超压，泄漏液塔超压，泄漏液化汽，着火爆炸化汽，着火爆炸曾经曾经发生发生每周检查，有
37、管理每周检查，有管理规定，严格执行规定，严格执行运行良好运行良好压力、瓦压力、瓦斯报警斯报警2 5102压力表压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏合适、指示正确无泄漏塔超压泄漏液化塔超压泄漏液化汽，着火爆炸汽，着火爆炸曾经曾经发生发生每周检查，有管理每周检查，有管理规定，严格执行规定，严格执行运行良好运行良好压力、瓦压力、瓦斯报警斯报警2 5103玻璃板玻璃板法兰、放空无泄漏，干净指示正确法兰、放空无泄漏，干净指示正确泄漏液化汽，着泄漏液化汽，着火爆炸火爆炸曾经曾经发生发生日常检查，有管理日常检查，有管理规定，偶尔不执行规定，偶尔不执行运行良好
38、运行良好液位、瓦液位、瓦斯报警斯报警2 5104接口接口法兰法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏好，无泄漏泄漏液化汽，着泄漏液化汽，着火爆炸火爆炸曾经曾经发生发生每周检查，有管理每周检查，有管理规定，偶尔不执行规定，偶尔不执行运行良好运行良好瓦斯瓦斯报警报警2 5105塔体塔体壁厚壁厚完好，符合要求完好，符合要求泄漏液化汽，着泄漏液化汽，着火爆炸火爆炸从未从未发生发生定期测厚，有管理定期测厚，有管理规定，严格执行规定，严格执行运行良好运行良好瓦斯瓦斯报警报警1 5 56接地接地在规定范围内在规定范围内着火爆炸着火爆炸从未从未发生发生定期测量，有规定期测量，
39、有规定，执行较好定，执行较好运行良好运行良好1 5 57差压变差压变送器送器无泄漏，指示准确无泄漏，指示准确塔超压泄漏液化塔超压泄漏液化汽，着火爆炸汽，着火爆炸从未从未发生发生每周检查，有规每周检查，有规定，执行较好定，执行较好运行良好运行良好压力、瓦压力、瓦斯报警斯报警1 5 58双法兰双法兰液位计液位计无泄漏，指示准确无泄漏，指示准确法兰泄漏液化汽，法兰泄漏液化汽，着火爆炸着火爆炸从未从未发生发生日常检查，有规日常检查，有规定，执行较好定，执行较好运行良好运行良好液位、瓦液位、瓦斯报警斯报警1 5 59操作操作液位液位3070%液化汽泄漏，着液化汽泄漏，着火爆炸火爆炸曾经曾经发生发生日常检
40、查，有操作日常检查，有操作规程，执行较好规程，执行较好胜任胜任/运行运行良好良好液位、瓦液位、瓦斯报警斯报警2 51010操作操作压力压力小于小于1.6MPa塔超压泄漏液化塔超压泄漏液化汽，着火爆炸汽，着火爆炸曾经曾经发生发生日常检查，有操作日常检查，有操作规程，执行较好规程，执行较好胜任胜任/运行运行良好良好压力、瓦压力、瓦斯报警斯报警2 51011操作操作温度温度塔底温度小于塔底温度小于1080C塔超压泄漏液化塔超压泄漏液化汽，着火爆炸汽，着火爆炸从未从未发生发生日常检查，有操作日常检查，有操作规程，执行较好规程，执行较好胜任胜任/运行运行良好良好温度、瓦温度、瓦斯报警斯报警1 5 512
41、支承支承支座支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏液化汽，着泄漏液化汽，着火爆炸火爆炸从未从未发生发生有管理规定，严格有管理规定，严格执行执行运行良好运行良好1 5 513资料、年资料、年检情况检情况资料齐全，按规定年检资料齐全，按规定年检违反法规违反法规从未从未发生发生有管理规定，严格有管理规定，严格执行执行胜任胜任1 5 5五、如何有效地进行风险控制 风险程度的大小是制定控制措施的依据，应根据风险评价的结果制定相应的控制措施，重点要削减和控制重大风险。风险分级风险分级轻微或可忽略的（轻微或可忽略的（L
42、*S=16）；）；中等的（中等的（L*S=812）；）；重大的（重大的（L*S=1525）。）。风险性风险性重大风险重大风险中等风险中等风险轻微可忽略的风轻微可忽略的风险险风险控制措施及实施期限风险控制措施及实施期限风险度风险度等级等级应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施实施期限实施期限15152525重大重大在采取措施降低风险前，不能继续作业，在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估；采取紧急措施降对改进措施进行评估；采取紧急措施降低风险；制定目标、指标、管理方案；低风险；制定目标、指标、管理方案；建立运行控制程序；定期检查、测量及建立运行控制程序；定期检查、测量及评估评
43、估 立即立即8 81212中等中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通，需定期检查培训及沟通，需定期检查 有 条 件、有 条 件、有 经 费 时有 经 费 时治理治理1 16 6轻 微 或 可轻 微 或 可忽 略 的 风忽 略 的 风险险维持现状，无需采用控制措施，但需保维持现状，无需采用控制措施，但需保存记录存记录 危险源识别风险信息的更新在下列情形下应及时更新在下列情形下应及时更新。如果没有以上所描述的变化，也应至少如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危险源识别结果。一年内进行一次评审或检查危险源识别结果。且当进行基建、日常生产运行中各种操作、开且当进行基建、日常生产运行中各种操作、开停工、检维修作业、变更等活动前均应进行危停工、检维修作业、变更等活动前均应进行危险源识别和风险评价险源识别和风险评价。谢谢！
