1、采购到货及到货拒收采购入库与采购退货 生产订单子件修改2019-12-121，职责概要，职责概要：1.1【主要工作】:1)每天根据采购订单号进行采购到货送检作业。2)每天根据PMC部的生产计划排程进行生产套料单打印作业。3）每天根据品管部检验合格结果进行采购入库作业。4）每天要根据生产部退料和补料信息进行系统退补料作业。5）每天要根据品管部判定的不合格品进行采购退货作业。6）每天要根据有库区物品转移信息进行库存调拨作业。7）每天要根据各实际业务情况，对系统内单据作检查和审核作业。8）每月要对库区进行盘点业务作业。1.2【职责要求】:1)必须严格按照本规范要求进行作业。2)及时处理每天的业务单据
2、流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。3)必须严格按照系统单据进行作业，并要求每天进行检查核对。4对于不规的单据需及时通知相关部门进行处理。1.3【关联部门】:1)PMC部：严格要求系统中的生产订单与实际现场的生产计划内容统一，确保货仓打料单不出现无订单现象，同时要求及时审核掉。2)品管部：及时处理来料与成品的检验工作，确保货仓及时完成采购入库作业。3)生产部：提供的退补料信息要求按订单进行，以确保系经内能按订单进行相关业务，并每天按货仓打印出来的套料单进行实际领料处理作业，对未执行的业务需将相关单据收回到货仓部。4工程部：及时将新物料确认，并维护好新物料的基本属性设置。5采购部：采购订单需
3、及时审核，并要求供应商规范送货单填写，并及时对来料不良品作处理。2.1 采购到货与及到货拒收作业（还没入库）：442，主要流程：，主要流程：2.1.1【作业流程】操作方法-1：进入“到货单”界面，点击“增加”，生单/采购订单。选择订单号，确定。2.1.2【作业规范】2.1 采购到货及到货拒收作业：A.到货单录入（自购料专用）：（自购料专用）：路径：业务工作 供应链 采购管理 采购到货 到货单1.点此进入 操 作界面2.按“增加”增加一张单据3.按“生单”/”采购订单”进入查询条件选择4.根据送货单上的订单号，按供应商名称与订单号进行过滤，进入下一界面 操作方法-2：选Y，到货的料号，点击“确定
4、”。2.1.2【作业规范】2.1 采购到货及到货拒收作业：A.到货单录入：1选中需生单的明细，如果是全选可按菜单上的全选按钮2按“确定”按钮完成 操作方法-3：点击“保存”；“输出”得到EXCEL文档。打印给IQC验货；2.1.2【作业规范】2.1 采购到货及到货拒收作业：A.到货单录入：2在此处填写本次到货数量1输入到货单表头信息选中本次到货记录，修改输入实际到货的料的数量，点击“保存”/“审核”。操作方法-1：进入“到货单”界面，点击“客供采购”。2.1.2【作业规范】2.1 采购到货及到货拒收作业：B.到货单录入（客供料专用）：（客供料专用）：路径：业务工作 供应链 采购管理 采购到货
5、到货单1.点此进入 操 作界面2.按“客供采购”增加一张单据3.按照数据导入机器人操作方法自动导入数据4.批改输入客户PO号（艾诺除外）操作方法-1：进入“到货拒收单”界面，点击“增加”，生单/到货单。选择到货单号，确定。2.1.2【作业规范】2.1 采购到货及到货拒收作业：B.到货拒收单录入：路径：业务工作 供应链 采购管理 采购到货 到货拒收单1.点此进入 操 作界面2.按“增加”增加一张单据3.按“生单”/”到货单”进入查询条件选择4.到货号进行过滤，进入下一界面 操作方法-2：选Y，拒收货的料号，点击“确定”。2.1.2【作业规范】2.1 采购到货及到货拒收作业：B.到货拒收单录入：1
6、选中需拒收生单的明细，如果是全选可按菜单上的全选按钮2按“确定”按钮完成操作方法-3：输入须拒收退货的料的数量，点击“保存”/“审核”。2.1.2【作业规范】2.1 采购到货及到货拒收作业：B.到货拒收单录入：2在此处填写 拒 收 退 货的料的数量，注 意 拒 收 为负数。1输入到货单表头信息【注意要求】1）采购到货单不可以手工新增，必须参照采购订单生成；2）采购到货单可以修改、删除。3）采购到货单可以参照生成到货拒收单，参照生成采购入库单。4）采购到货单可以只录入数量，不录入单价、金额。2.2.1【作业流程】2.2 采购入库与采购退货作业（已入库退货）：2.2采购入库与采购退货作业：操作方法
7、-1：进入“采购入库单”界面，点击生单/采购到货蓝字。选择到货单号，确定。2.2.2【作业规范】A.采购入库单录入：路径：业务工作 供应链 库存管理 入库业务 采购入库单1点此进 入 作业界面2点“生单”旁边的下拉菜单，选中“采购到货单蓝字3在查询条件选择中过滤到货单号 2.2采购入库与采购退货作业：操作方法-2：选Y，入库的料号，点击“确定”。2.2.2【作业规范】A.采购入库单录入：1选中需要生单的明细，记住只能同一供应商生成一张单据2 按 确定完成 2.2采购入库与采购退货作业：操作方法-3：检查实际到货料的数量，点击“保存”，“审核审核”由货仓执行由货仓执行。2.2.2【作业规范】A.
8、采购入库单录入：2.2采购入库与采购退货作业：路径：1）操作方法-1：进入“采购退货单”界面，点击生单/到货单。选择到货单号，确定。2.2.2【作业规范】B.采购退货单录入：路径：路径：1）业务工作）业务工作 供应链供应链 采购管理采购管理 采购到货采购到货 采购退货单（已入仓退货通知单）采购退货单（已入仓退货通知单）1点此进 入 作业界面2点“生单”旁边的下拉菜单，选中“到货单”3在查询条件选择中过滤到货单号路径：2）业务工作 供应链 库存管理 入库业务 采购入库单（已入仓的退货）红字 路径：1）操作方法-2：选Y，采购退货的料号，点击“确定”。1选中需拒收生单的明细，如果是全选可按菜单上的
9、全选按钮2按“确定”按钮完成2.2采购入库与采购退货作业：2.2.2【作业规范】B.采购退货单录入：路径：1）操作方法-3：填写实际要退货料的数量，点击“保存”/“审核”。1填写表头信息3按“保存”/“审核”按钮完成2.2采购入库与采购退货作业：2.2.2【作业规范】B.采购退货单录入：2填写需退货的料的数量，注意为负数。路径：2）操作方法-4：进入“采购入库单”界面，点击生单/采购到货红字红字。选择到货单号，确定。生成到货单生单列表，选Y所要退货的料号。2.2采购入库与采购退货作业：2.2.2【作业规范】B.采购退货单录入：1点此进 入 作业界面2点“生单”旁边的下拉菜单，选中“采购到货单红
10、字红字”3在查询条件选择中过滤到货单号路径：2）操作方法-5：检查实际到货料的数量，点击“保存”，“审核审核”由仓库执行由仓库执行。2.2采购入库与采购退货作业：2.2.2【作业规范】B.采购退货单录入：1填写表 头 信息2填写实际退货数，注意为负数3 按“保存”/“审核”按钮注意：采购入库单“红字红字”【注意要求】1）采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。2）根据修改现存量时点设置，采购入库单保存或审核后更新现存量。3）参照采购订单可以填制红字采购入库单，出库数量不得大于累计入库数量。4）当前单据参照上游单据生成后，上游单据不可弃审、修改、删除，除非将当前单据删除。5）用户可使用联查功能查询
11、上下游单据。6）表头各选项需选择正确，否则不可以生单。2.3.1【作业规范】：已审核生产订单修改_子件。（执行ECN用或使用替代料并已加入BOM）2.找到需修改的被替代子件，按鼠标右键，选取替代料处理替 代标志2.3 生产订单子件修改（如接到PMC的客户通知需修改子件）：操作方法-A：进入已审核生产订单修改界面，点击“子件”按钮，进入“已审核生产订单修改_子件”界面，可以根据ECN指令，修改子件或使用替代料及其数量。1.点击修改 3.输入使用替代料数量 4.点击保存2.3.2【作业规范】：已审核生产订单修改_子件。（执行ECN用或使用替代料）1.注意数量从1758.79减 少 为1508.793.点击”保存”2.3 生产订单子件修改：操作方法-B：进入已审核生产订单修改界面，点击“子件”按钮，进入“已审核生产订单修改_子件”界面，可以根据ECN指令，修改子件或使用替代料。2.注意替代料数量为250
