1、内控合规专案组汇报人：XXX2023年1月11日M A I N T E N A N C E CO N T R AC T AU D I T R E P O RT 一、历年同期比对一、历年同期比对年度签约率比对连续3年持续年度签约率比对年度签约率比对连续3年年度异常占比比对82331395442434387%65%58%52%00.20.40.60.8-10103050702019202020212022查核份数异常份数异常占比62657482100098%100%100%100%80%85%90%95%100%0204060801002019202020212022已签约未签约完成率部门异常发生
2、率比对较去年较去年略有降低略有降低维保组较去年较去年明显上升明显上升节能组 防损组 技术部87%71%69%57%50%50%3%100%10%3%13%100%100%1%100%00.20.40.60.811.22019202020212022维保组节能组防损组技术部二、现场执行状况查核二、现场执行状况查核区域保养验收表单存档不齐全、填写不规范保养设备数量与合同不一致保养设备行程与合同不一致保养设备型号与合同不一致保养品质不达标设备异常故障需维修华东区（RT8家门店）01013116166华东区（AU15家门店）325420363621华北区（1家门店）01201 10华中区（1家门店）0
3、0103 30华南区（1家门店）01306 60合计33761162622766265736561081919%38%14%52%0%10%20%30%40%50%60%0501001502002503003504002019202020212022查核份数异常份数异常占比设备保养查核情况抽查门店执行状况历年查核情况比对65 65 项查核项目2626家抽查门店174174项正常191191 项异常NewNewNewNewNewNewNewNew4 4个新增查核项目正常异常异常占比 52%2121家较去年新增门店18家华东区1家华北区1家华中区1家华南区 三、案例分析三、案例分析-现场查核现场查
4、核门店回复：内仓面积小通道狭窄不能使用堆高车，贴封条禁止使用，建议明年减少保养设备一台。明年减少保养设备一台。维保组回复：按实际保养数量5樘结算、请款。明年保养合同按照实际数量签订。按照实际数量签订。厂商：厂商：信杰科技金额差异：2000 2000 元堆高车在报废状态与合同数量不符影响范围：影响范围：费用增加保养设备数量与合同不一致合同签约保养数量：6 6台金额：1200012000元现场实际保养数量：5 5台金额：1000010000元路fi路fi保养合约报告汇报人：XXX内控合规专案组2023年1月11日路fi62657482100098%100%100%100%2019202020212
5、022已签约未签约年度签约率对比完成率查核份数异常份数年度异常占比对比异常占比82331395442434387%65%58%52%2019202020212022部门异常发生率对比87%50%100%100%71%50%10%100%69%3%3%1%57%100%13%100%维保组节能组防损组技术部略有降低较去年明显上升路fi查核份数异常份数历年查核情况对比异常占比66265736561081919%38%14%52%2019202020212022查核情况：设备保养查核项目共 项,抽查 26 家门店，正常 174 项，历年查核情况比对：较去年门店数（华东区18家，华北区1家，华中区1家
6、，华南区1家），查核项目抽查门店设备保养执行状况区域保养验收表单存档不齐全、填写不规范保养设备数量与合同不一致保养设备行程与合同不一致保养设备型号与合同不一致保养品质不达标设备异常故障需维修华东区(RT8家门店)0101316华东区(AU15家门店)32542021华北区(1家门店)01200华中区(1家门店)00100华南区(1家门店)01300合计合计33761127本年度新增路fi例：保养设备数量与合同不一致 堆高车在报废状态与合同数量不符合同签约保养数量：6台金额：12000元现场实际保养数量：金额：10000元内仓面积小通道狭窄不能使用堆高车，贴封条禁止使用，建议按实际保养数量5樘结算、请款。明年保养合同影响：费用增加
