1、范围范围申请申请/编制编制作废作废回收回收 更新更新保存保存检查检查/审核审核文件控制范围文件控制范围文件类型文件类型编制、修订、编制、修订、废止废止编号提供编号提供审核审核批准批准备案部门备案部门文件分发、文件分发、回收回收手册文件手册编写小组企管部管理者代表总经理企管部企管部程序文件手册编写小组/各部门企管部管理者代表总经理企管部企管部标准类文件职责部门提出部门知识产权部技术部知识产权部总经理知识产权部知识产权部公司管理类文件企管部企管部分管领导总经理分管领导企管部企管部部门管理类文件编制部门企管部部门负责人分管领导总经理企管部编制部门表单编制部门企管部部门负责人/企管部编制部门第一、二级
2、文件编码规则第一、二级文件编码规则NO.文件类型公司代码文件类型顺序号例如/参考1方针、目标、手册文件TPMA001-999TP-MA-001质量手册2程序文件TPPR001-999TP-PR-001TP-EP-014文件控制程序化学品管理程序第三级文件编码规则（公司级）第三级文件编码规则（公司级）NO.文件类型公司代码文件类别顺序号例如/参考1企业标准TP/OCQB001-999OC-QB-001/2009D101检验标准2技术文件TP/OCTC001-999/3管理文件TP/OCWI001-999/第三阶文件编码规则（部门级）NO.文件类型公司代码部门代码文件类别顺序号例如/参考1技术类文
3、件TP/OCQC/HR/MF等QB/TC001-999TP/QC-TC-028水分仪操作规程2管理类文件TP/OCQC/HR/MF等WI001-999TP/QC-WI-015废水管理方案第四阶文件编码规则NO.文件类型公司代码部门代码文件类别顺序号例如/参考1记录表单TP/OCQC/HR/MF等RE001-999TP/HR-RE-001年度培训计划TP/HR-RE-002培训执行表流程图流程图职责权限职责权限相关说明相关说明工作表单工作表单各部门各职责部门编制文件文件编制表格DCC管理类文件向企业办索取编码，技术类文件向知识产权部索取编码/分管领导管理类文件提交分管领导审核，体系类文件提交管代
4、审核，技术类文件提交技术部/知识产权部审核/分管领导总经理管理类文件可由分管领导批准/总经理批准；体系类文件及技术类文件由总经理批准；/DCC管理类、体系类文到企业办备案；技术类文件到知识产权部备案；受控文件需盖受控印章后下发；/编制部门文件备案后，编制部门将批准后文件下发到相关联部门；有作废文件的，同时收回作废文件；文件分发回收记录关联部门1.文件修订由文件中涉及到的关联部门提出，并填写文件更改申请通知单说明修订原因；2.文件修订原因得到编制部门或相关领导同意后进行文件修订；文件更改申请通知单编制部门2.1 当出现文件需作废时，编制部门提出文件/记录销毁申请表，说明原因，提交申请；文件/记录
5、销毁申请表分管领导总经理2.2 文件/记录销毁申请表提交分管领导审核，上一级领导批准；文件/记录销毁申请表编制部门DCC2.3 各文件编制部门负责回收下发的作废文件；技术类文件由知识产权部回收；公司管理类文件及体系文件由企业办回收；文件分发回收记录企业办知识产权2.4 对回收后的作废文件，DCC要及时销毁，并注销相应文件编号；文件/记录销毁申请表使用部门3.1 文件使用部门当出现文件遗失时，可说明原因，并提出申请；DCC3.2 企业办/知识产权部审核提交申请；3.3根据申请重新发放文件，并做好发放登记；文件分发回收记录措施的制定与实施确定完成日期措施的制度化文件化措施有效性的验证、评审执行措施跟踪记录不合格原因的分析与调查纠正及预防措施要求的发出数据及信息的定期收集发现不合格确定责任方
