1、 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 1 页 房车生产建设产业园房车生产建设产业园项目项目 建设单位：安徽建设单位：安徽 X X 房车制造有限公司房车制造有限公司 工工 程程 师：范兆文师：范兆文 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 2 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.11.1 项目概要项目概要 1 1 1.1.1 项目名称 1 1.1.2 项目建设单位 1 1.1.3 项目建设性质 1 1.1.4 项目建设地点 1 1.1.5 项目负责人 1 1.1.6 项目投资规模 1 1.1.7 项目建设规模 2 1.1.8 项目资金来源 2 1
2、.1.9 项目建设期限 3 1.21.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍 3 3 1.31.3 编制依据编制依据 3 3 1.41.4 编制原则编制原则 3 3 1.51.5 研究范围研究范围 4 4 1.61.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 4 4 1.71.7 综合评价综合评价 5 5 第二章第二章 项目背景及必要性分析项目背景及必要性分析 7 7 2.12.1 项目提出背景项目提出背景 7 7 2.22.2 本次项目发起缘由本次项目发起缘由 7 7 2.32.3 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 8 8 2.3.1 顺应我国汽车产业迅速发展的需要 8 2.3.2 促进汽车产业
3、及相关产业协调发展的需要 9 2.3.3 满足房车产品市场需求的迫切需要 9 2.3.4 增加就业带动相关产业链发展的需要 10 2.3.5 提升项目公司竞争力水平进一步壮大企业发展的要求 10 2.3.6 促进项目建设地经济发展进程的需要 11 2.42.4 项目可行性分析项目可行性分析 1111 2.4.1 政策可行性 11 2.4.2 市场可行性 12 2.4.3 技术可行性 13 2.4.4 管理可行性 13 2.52.5 分析结论分析结论 1414 第三章第三章 行业市场分析行业市场分析 1515 3.13.1 我国汽车产业发展状况分析我国汽车产业发展状况分析 1515 房车产业园建
4、设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 3 页 3.3.2 2 我国汽车行业发展前景分析我国汽车行业发展前景分析 1616 3.33.3 我国房车行业发展状况分析我国房车行业发展状况分析 1616 3.43.4 我国房车市场发展前景分析我国房车市场发展前景分析 1919 3.53.5 项目产品市场发展优势分析项目产品市场发展优势分析 1919 3.63.6 市场分析结论市场分析结论 2121 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 2222 4.14.1 项目拟建地址选择项目拟建地址选择 2222 4.24.2 区域投资环境区域投资环境 2323 4.2.1 地理位置 23 4.2.2 区域
5、概况 24 4.2.3 区域地质地貌 24 4.2.4 区域气候条件 24 4.2.5 区域交通运输条件 25 4.2.6 区域自然资源 26 4.2.7 区域经济发展 26 4.34.3 区域投资环境小结区域投资环境小结 2727 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案 2828 5.15.1 土建方案土建方案 2828 5.1.1 方案指导原则 28 5.1.2 土建方案的选择 28 5.1.3 建筑设计 29 5.25.2 项目总平面布置项目总平面布置 2929 5.35.3 总平面设计总平面设计 2929 5.3.1 总体设计原则 29 5.3.2 总体设计方案 30 5.45.4 工
6、程管线布置方案工程管线布置方案 3030 5.4.1 给排水 30 5.4.2 供电 32 5.55.5 主要建设内容主要建设内容 3232 5.65.6 道路设计道路设计 3333 5.75.7 土地利用情况土地利用情况 3333 5.7.1 项目用地规划选址 33 5.7.2 用地规模及用地类型 33 第六章第六章 产品方案产品方案 3535 6.16.1 主要产品及产量主要产品及产量 3535 6.26.2 产品生产采用标准产品生产采用标准 3535 6.36.3 产品价格制定原则产品价格制定原则 3535 6.46.4 产品生产规模确定产品生产规模确定 3535 6.56.5 项目产品
7、工艺流程项目产品工艺流程 3636 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 4 页 6.5.1 产品工艺方案选择 36 6.5.2 产品工艺流程 36 6.5.3 产品工艺简述 36 第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设备选型 4040 7.17.1 主要原材料供应主要原材料供应 4040 7.27.2 主要设备选型主要设备选型 4040 7.2.1 设备选型原则 40 7.2.2 主要设备明细 41 第八章第八章 节约能源方案节约能源方案 4444 8.18.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 4444 8.28.2 建设项
8、目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析 4444 8.2.1 能源消耗种类 44 8.2.2 能源消耗数量分析 45 8.38.3 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析 4545 8.48.4 主要能耗主要能耗指标及分析指标及分析 4545 8.4.1 项目能耗分析 45 8.4.2 国家能耗指标 46 8.58.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 4646 8.5.1 工业节能 46 8.5.2 节水措施 47 8.5.3 建筑节能 48 8.5.4 企业节能管理 48 8.68.6 结论结论 4949 第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与
9、消防措施 5050 9.19.1 设计依据及原则设计依据及原则 5050 9.1.1 环境保护设计依据 50 9.1.2 设计原则 50 9.29.2 建设地环境条件建设地环境条件 5151 9.3 9.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响 5151 9.3.1 项目建设对环境的影响 . 51 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 . 52 9.4 9.4 环境保护措施方案环境保护措施方案 5252 9.4.1 项目建设期环保措施 . 52 9.4.2 项目运营期环保措施 . 54 9.4.3 环境管理与监测机构 . 55 9.59.5 绿化方案绿化方案 5555 9.69
10、.6 消防措施消防措施 5555 9.6.1 设计依据 55 9.6.2 防范措施 56 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 5 页 9.6.3 消防管理 57 9.6.4 消防措施的预期效果 57 第十章第十章 劳动安全卫生劳动安全卫生 5959 10.110.1 编制依据编制依据 5959 10.210.2 概况概况 5959 10.310.3 劳动安全劳动安全 5959 10.3.1 工程消防 59 10.3.2 防火防爆设计 60 10.3.3 电力 60 10.3.4 防静电防雷措施 60 10.410.4 劳动卫生劳动卫生 6161 10.4.1 防暑降温与冬季采
11、暖 61 10.4.2 卫生 61 10.4.3 照明 61 10.4.4 防烫伤 61 10.4.5 噪声 61 10.4.6 个人防护 62 10.4.7 安全教育及防护 62 第十一章第十一章 企业组织机构与劳动定员企业组织机构与劳动定员 6363 11.111.1 组织机构组织机构 6363 11.211.2 激励和约束机制激励和约束机制 6363 11.311.3 人力资源管理人力资源管理 6464 11.411.4 劳动定员劳动定员 6464 11.511.5 福利待遇福利待遇 6565 第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划 6666 12.112.1 建设工期的规划建设工期
12、的规划 6666 12.2 12.2 建设工期建设工期 6666 12.312.3 实施进度安排实施进度安排 6666 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 . . 6868 13.113.1 投资估算依据投资估算依据 6868 13.213.2 建设投资估算建设投资估算 6868 13.313.3 流动资金估算流动资金估算 6969 13.413.4 资金筹措资金筹措 6969 13.513.5 项目投资总额项目投资总额 6969 13.613.6 资金使用和管理资金使用和管理 7272 第十四章第十四章 财务及经济评价财务及经济评价 7373 房车产业园建设项目 可行性研
13、究报告可行性研究报告 第 6 页 14.114.1 总成本费用估算总成本费用估算 7373 14.1.1 基本数据的确立 73 14.1.2 产品成本 74 14.1.3 平均产品利润与销售税金 75 14.214.2 财务评价财务评价 7575 14.2.1 项目投资回收期 75 14.2.2 项目投资利润率 76 14.2.3 不确定性分析 76 14.314.3 综合效益评价结论综合效益评价结论 7979 第十五章第十五章 风险分析及规避风险分析及规避 8181 15.115.1 项目风险因素项目风险因素 8181 15.1.1 不可抗力因素风险 81 15.1.2 技术风险 81 15
14、.1.3 市场风险 81 15.1.4 资金管理风险 82 15.215.2 风险规避对策风险规避对策 8282 15.2.1 不可抗力因素风险规避对策 82 15.2.2 技术风险规避对策 82 15.2.3 市场风险规避对策 82 15.2.4 资金管理风险规避对策 83 第十六章第十六章 招标方案招标方案 8484 16.116.1 招标管理招标管理 8484 16.216.2 招标依据招标依据 8484 16.316.3 招标范围招标范围 8484 16.416.4 招标方式招标方式 8585 16.516.5 招标程序招标程序 8585 16.616.6 评标程序评标程序 8686
15、16.716.7 发放中标通知书发放中标通知书 8686 16.816.8 招投标书面情况报告备案招投标书面情况报告备案 8686 16.916.9 合同备案合同备案 8686 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议 8787 17.117.1 结论结论 8787 17.217.2 建议建议 8787 附附 表表 8888 附表附表 1 1 销售收入预测表销售收入预测表 8888 附表附表 2 2 总成本表总成本表 8989 附表附表 3 3 外购原材料表外购原材料表 9090 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 7 页 附表附表 4 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表
16、 9191 附表附表 5 5 工资及福利表工资及福利表 9292 附表附表 6 6 利润与利润分配表利润与利润分配表 9393 附表附表 7 7 固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表 9494 附表附表 8 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表 9595 附表附表 9 9 流动资金估算表流动资金估算表 9696 附表附表 10 10 资产负债表资产负债表 9797 附表附表 11 11 资本金现金流量表资本金现金流量表 9898 附表附表 12 12 财务计划现金流量表财务计划现金流量表 9999 附表附表 13 13 项目投资现金量表项目投资现金量表 101101 附表附表
17、1414 借款偿还计划表借款偿还计划表 103103 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 房车产业园建设项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 安徽安徽 X X 房车制造有限公司房车制造有限公司1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本次项目建设地址选择在：安徽省铜陵市 X X。 1.1.5 项目负责人项目负责人 刘 X 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目的总投资为 250000.00 万元，其中，建设投资为 209765.63
18、万元 （土建工程为 77442.00 万元，设备及安装投资 111300.00 万元，土地费用 15000.00 万元，其他费用为 933.14 万元，预备费 5090.50 万元），铺底流 动资金为 30000.00 万元。 项目建成后可实现年均销售收入为 560000.00 万元，年均利润总额 88082.03 万元，年均净利润 66061.52 万元，年上缴税金及附加为 3654.31 万元，年增值税为 33221.02 万元；投资利润率为 35.23%，投资利税率 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 2 页 49.98%，税后财务内部收益率 26.02%，税后投资回收
19、期(含建设期)为 6.78 年。 1.1.7 项目建设规模项目建设规模 项目设计生产能力：项目建成达产后年可产自行式房车系列产品 10000 辆。 本次建设项目占地面积 1000 亩，总建筑面积 531900.00 平方米；主 要建设内容及规模如下： 主要构筑物一览表 工程类别工程类别 工段名称工段名称 层数层数 栋数栋数 占地面占地面 积 （积 （m2） 建筑面积建筑面积 （m2） 1、主要生产系统 标准厂房 1 35 350000 350000 2、辅助生产系统 会展中心 2 3000 6000 产业展示中心 3 5000 15000 职工公寓 6 8000 48000 职工活动中心 1
20、6500 6500 职工食堂 2 1700 3400 物流中心 2 9500 19000 研发楼 5 3400 17000 专家楼 5 7000 35000 培训中心 3 4000 12000 办公综合楼 4 5000 20000 合计 403100 531900.00 3、辅助设施 道路及停车场 1 110000 110000 绿化 1 120000 120000 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金 250000.00 万元人民币，其中项目企业自筹资金 125000.00 万元，申请银行贷款 125000.00 万元。 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第
21、 3 页 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目工程建设从 2016 年 5 月至 2019 年 4 月，工期共计 36 个月。 1.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍 1.3 编制依据编制依据 1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要； 2. 汽车产业调整和振兴规划； 3. “十三五”汽车工业发展规划意见； 4. 安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 5. 产业结构调整指导目录(2016 年本)修正版； 6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； 7. 工业可行性研究编制手册； 8. 现代财务会计； 9. 工业投资项目评价与决策； 10. 项目公
22、司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 11. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 4 页 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质 量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用
23、率。 （5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效 的环境综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确 定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建 设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析 并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述 规避对策。 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目主要经
24、济技术指标表 序号序号 项目名称项目名称 单位单位 数据和指标数据和指标 一一 主要指标主要指标 1 总占地面积 亩 1000.00 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 5 页 2 总建筑面积 531900.00 3 道路 110000.00 4 绿化面积 120000.00 5 总投资资金，其中： 万元 250000.00 5.1 建筑工程 万元 77442.00 5.2 设备及安装费用 万元 111300.00 5.3 土地费用 万元 15000.00 二二 主要数据主要数据 1 达产年年产值 万元 640000.00 2 年均销售收入 万元 560000.00 3 年平
25、均利润总额 万元 88082.03 4 年均净利润 万元 66061.52 5 年销售税金及附加 万元 3654.31 6 年均增值税 万元 33221.02 7 年均所得税 万元 22020.51 8 项目定员 人 4500 9 建设期 月 36 三三 主要评价指标主要评价指标 1 项目投资利润率 % 35.23% 2 项目投资利税率 % 49.98% 3 税后财务内部收益率 % 26.02% 4 税前财务内部收益率 % 32.31% 5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 422,967.56 6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 492,222.85 7 投资回收期(税后) 年 6
26、.78 8 投资回收期(税前) 年 5.84 9 盈亏平衡点 % 46.17% 1.7 综合评价综合评价 本项目重点研究“房车产业园建设项目”的设计与建设，项目的建设 将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成 以市场为导向的规模化自走式房车生产基地，项目建设完成后将采用先进 生产技术，生产具设计合理、功能完善，集“衣、食、住、行”于一身的 自走式房车，可用于居家旅行，长途、短途营运，剧组应用等。项目产品 的生产和应用受到社会的广泛重视和欢迎，而且还发挥着极其重要的作 用。 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 6 页 项目的实施符合我国相关产业发展政策，
27、是推动我国汽车产业持续快 速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目 将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成 产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的 促进作用。 因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有 很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 7 页 第二章第二章 项目背景及必要性分析项目背景及必要性分析 2.1 项目提出背景项目提出背景 国务院总理温家宝于 2009 年 1 月 14 日主持召开国务院常务会议，审 议并原则通过汽车产业和钢铁产
28、业调整振兴规划。 汽车、钢铁产业是国民经济重要支柱产业，涉及面广、关联度高、消 费拉动大。制定实施汽车和钢铁产业调整振兴计划，对于推进汽车、钢铁 产业结构优化升级，增强企业素质和国际竞争力，促进相关产业和国民经 济平稳较快发展，都具有重要意义。 随着社会和经济的发展、全球化趋势的加快，我国汽车工业正处于强 劲发展的阶段，“十三五”是全面建设小康社会的关键时期，是加快转变 经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为项目所处行业提供了重 要发展机遇。 近年来，我国汽车工业发展的速度虽然很快，但是要能够进入“房车” 大规模的销售和使用还有很大难度。目前还没有足够的空间和时间来改变 人们长期形成的休
29、闲习惯，而且经济收入、生活水平这些客观因素也在一 定程度上制约着人们对房车的消费。随着我国经济的发展及生活方式的改 变，房车市场必将进入快速发展阶段。如果把房车的发展比喻成一天，那 么，目前房车应该是早上七八点钟的太阳，虽气势磅礴、色彩壮丽，但发 展的空间仍然很大。 2.2 本次项目发起缘由本次项目发起缘由 铜陵市 X X 管委会根据未来的市场发展趋势，科学布局，调整产品结 构，扩大产业规模，通过做大做强关联度高、带动性大的产业，带动整个 园区产业集群的全面发展，为地方经济增长起到直接的推动作用。 项目方即是在结合我国汽车产业发展前景较好的行业背景、自行式房 房车产业园建设项目 可行性研究报告
30、可行性研究报告 第 8 页 车产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实 施地具备多方资源优势的情况下，提出的“房车产业园建设项目”。项目 企业充分利用建设地产业基础优势及区位优势，依靠稳定而过硬的产品生 产技术优势和人才优势，并不断加强科技研发，大力引进先进设备和专业 人才，致力于将该项目建设成当地颇具规模的房车生产基地，对延伸汽车 工业产业链、提升房车产业生产技术水平具有积极的意义，项目的建设具 备良好的市场发展空间，并能带动我国汽车产业的快速稳定发展。因此， 项目实施预期将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。同时，该 项目对推动行业优势资源的重新配置，进一步整合
31、行业产品结构，促进我 国房车产业的健康发展具有重要意义。 2.3 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 2.3.1 顺应我国汽车产业迅速发展的需要顺应我国汽车产业迅速发展的需要 由于汽车产业的强大产业联动效应和高新技术吸附性，它一直被许多 国家看作是发展国民经济的支柱产业之一。汽车产业通常被看作是国家制 造业整体水平和科技创新能力的象征，甚至是国家综合竞争力的体现。它 对国民经济发展具有重要的战略意义，因此无论是发达国家还是发展中国 家，都非常重视汽车产业的发展。 2009 年国务院办公厅公布了汽车产业调整和振兴规划。规划 指出汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面 广、
32、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。 进入 21 世 纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零 部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已 经成为世界汽车生产大国。通过实施积极的消费政策，开拓城乡市场，稳 定和扩大汽车消费需求；以结构调整为主线，推进汽车企业兼并重组，加 强关键技术研发，加快技术改造，提升企业素质；以新能源汽车为突破口， 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 9 页 加强自主创新，培育自主品牌，形成新的竞争优势，促进汽车产业持续、 健康、稳定发展。我国汽车市场正处在增长期，市场需求潜力巨大，汽车 产业发
33、展的基本面没有改变。为保持经济平稳较快发展，必须加快汽车产 业调整和振兴。 2.3.2 促进汽车产业及相关产业协调发展的需要促进汽车产业及相关产业协调发展的需要 汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高。汽车产 业的发展与钢铁、石油、化工、机械、电子、有色金属及其它特殊原材料 等产业的发展密切相关，同时还将带动汽车零部件产业、汽车经销产业、 汽车使用产业、汽车服务产业等相关产业的协调发展，形成产销、供求可 持续发展的产业链。 就项目产品而言，其开发、生产、销售、使用、服务、信息反馈也应 形成相互衔接、相互促进、协调运作、良性循环发展的链条。该项目的建 设必将极大地带动当地相关产业及
34、产业链的发展，带动地方经济发展。可 见项目产业的发展在促进国民经济增长、增加就业、拉动内需等方面发挥 着越来越重要的作用。 本项目的建设， 旨在通过打造设计合理、 功能完善的自行式房车产品， 整合利用现有优势资源，迅速做大做强房车生产主业，推动产品技术的变 革和水平提升，从而全面提升项目公司在行业中的综合竞争力，最终实现 更大的市场占有率。这既是当前现实的迫切需要，又是公司长远发展的战 略选择。 2.3.3 满足满足房车产品市场需求的迫切需要房车产品市场需求的迫切需要 原本只能在西方影视作品中见到的房车，如今在中国也越来越吃香。 业内专家认为，随着消费时代的来临，国内房车市场前景非常广阔，但囿
35、 于条件，房车进入普通家庭尚有待时日。近年来，国内房车市场增长很快， 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 10 页 去年国内房车销量约为一千台，比上年增长了约 40%。“十三五”期间， 随着消费时代的来临，房车市场可望继续保持较快增长速度。 本次房车产业园项目建成后，年可产自行式房车 10000 辆，可有效满 足市场需求，促进行业技术升级，带动行业快速发展进程。 2.3.4 增加就业增加就业带动带动相关相关产业链发展产业链发展的需要的需要 本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工 均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗 职工与闲置
36、人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施还 可带动汽车产业以及相关行业上下游产业的协调发展，为提高我国综合国 力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生 活水平有着非常重要的意义。 2.3.5 提升项目公司竞争力水平进一步壮大企业提升项目公司竞争力水平进一步壮大企业发展发展的要求的要求 随着近年来国内汽车工业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的 条件开发优势资源，深挖潜力提升房车的生产技术水平，本次“房车产业 园建设项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提 升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场 竞争力，充分利用本
37、地资源，大力发展设计合理、功能完善的自行式房车 产品，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强房车的生产主业， 延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。 本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的 现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企 业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 11 页 2.3.6 促进项目建设地经济发展进程的需要促进项目建设地经济发展进程的需要 本项目正式运营后，可实现年均销售收入为 560000.00 万元，年均利 润总额 88082.03 万元，年均净利润
38、 66061.52 万元，年上缴税金及附加为 3654.31 万元， 年增值税为 33221.02 万元； 年可上缴所得税 22020.51 万元。 投资利润率为 35.23%，投资利税率 49.98%。因此，项目的实施每年可为 当地增加 58895.84 万元税金，可有效促进铜陵市经济发展进程。 综合以上因素，本项目建设十分必要。 2.4 项目可行性分析项目可行性分析 2.4.1 政策可行性政策可行性 为适应不断完善社会主义市场经济体制的要求以及加入世贸组织后 国内外汽车产业发展的新形势，推进汽车产业结构调整和升级，全面提高 汽车产业国际竞争力，满足消费者对汽车产品日益增长的需求，促进汽车
39、产业健康发展，2009 年 8 月 15 日工业和信息化部、国家发展和改革委员 联合发布第 10 号令， 并报国务院批准， 发布施行 汽车产业发展政策 （2009 年修订版） ，其内容中对汽车产业的发展做出了具体的指导性意见。 该政策所遵循的原则是： 坚持对外开放和自主发展相结合， 坚持全面、 协调和可持续发展。通过完善准入规则和相应的税收措施，鼓励汽车制造 业发展，促进产品本地化制造，兑现我国加入世贸组织的承诺，为我国汽 车工业发展营造公平竞争的市场环境，并努力做到管理制度公开透明。 2009 年 12 月 1 日，国务院发布的国务院关于加快发展旅游业的意 见中，把旅游房车、邮轮游艇、景区索
40、道、游乐设施和数字导览设施等 旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录中。 2009 年 5 月 12 日，国务院颁布装备制造业调整和振兴规划、 汽 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 12 页 车产业调整和振兴规划、2011 年新颁布产业结构调整指导目录(2011 年本)和 2011 年 7 月 31 日中国工程机械行业“十三五”发展规划中 都明确指出发展汽车制造产业的重要性，并且出台了各种政策支持，为该 项目的提出和实施创造了难得的机遇。 其中产业结构调整指导目录(2011 年本)的一类鼓励类明确指出： 特种车辆属于汽车工业中三大主导产业之一， 本次 “房车产业园建设项目”
41、属于国家鼓励的产业范畴，具备政策可行性。 2.4.2 市场可行性市场可行性 旅居房车是 20 世纪人类文明的结晶，是汽车时代的产物，是在汽车 制造业的基础上，将高科技与人们审美结合的产物。旅居房车的基本概念 是在汽车的基础上为旅行、休假 或者娱乐消遣提供一个临时的膳宿环境， 同时还不失车辆原有的驾驶、拖曳和运输功能。膳宿环境应该满足睡眠、 饮食、沐浴的要求，同时处理废水、提供基本用水、22011 01 2v 电力、 天然气、热水、空调和娱乐等一整套装备也是必不可少的。 近几年来，房车产业呈现了较好的发展态势。国内房车行业队伍也在 悄然壮大，从规模最大的中天房车、较早的驼马房车发展到今天包括河北
42、 长城房车、湖北齐星房车、上海顺旅房车、河南五洲行房车等近 20 家从 事房车制造及销售的企业。国人对房车的认知也正在拉开视野，几十万元 经济型房车推向市场，基本上解决了人们对旅居车价格的困扰，加之国内 房车市场中多品种的推出，特别是近年国内房车企业自主研发的一系列车 型自行式 C 型、自行式 B 型房车等从外观造型、内部设计、制作 和价格等方面均得到人们的认可，推动了我国房车的消费市场逐渐走向正 轨。据了解国内旅居车生产企业正努力提高制造技术与世界先进技术接 轨。 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 13 页 随着国民经济的快速发展，我国房车市场将迎来了一个发展的“小高 峰
43、” ，这个“小高峰”不仅体现在房车的产量上，更体现在产品品种的日 趋丰富、合理和产品质量、技术水平的提高上，随着产业政策逐步落实和 行业标准法规政策不断完善， 我国房车市场还将得到更大发展。 综上所述， 本次建设项目发展前景广阔，具备一定的市场可行性。 2.4.3 技术可行性技术可行性 项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的 技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基 础。公司产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适 销对路。因此，本项目建设在技术上可行。 项目公司还将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把 该项目打造成为当地
44、颇具规模的房车生产基地，本次项目建成后将紧跟国 内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全 程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。因此，在项目产品生产过 程的各环节中具有明显的技术优势和突出的研发能力，项目企业还将持续 关注、及时了解项目产品行业发展新动态，为项目公司的长远发展提供有 力的技术支撑。 2.4.4 管理可行性管理可行性 项目公司为实现跨越发展，公司坚持“科技领先，管理高效”的指导 思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责 项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效
45、的 各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 14 页 综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 2.5 分析结论分析结论 本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设 可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部 门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业 产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经 济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。 鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为 广阔的市场发展空间，项目的
46、进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更 好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形 成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作 用。 本项目的建设不仅可使项目企业赢得可观的经济效益和社会效益，抢 占更多市场份额，还可为市场提供性能稳定、设计新颖、用途广泛的自行 式房车产品。本次项目的建成将为我国的汽车工业的协调发展注入新的活 力，带来新的技术，提振国内汽车产业的快速发展，实现新的飞跃。还将 带动项目当地就业，带动当地经济发展，促进中国社会经济可持续发展， 推动相关产业发展进程，符合国家经济可持续发展战略。 综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。
47、房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 15 页 第第三三章章 行业市场分析行业市场分析 3.1 我国汽车产业发展状况分析我国汽车产业发展状况分析 由于汽车产业的强大产业联动效应和高新技术吸附性，它一直被许多 国家看作是发展国民经济的支柱产业之一。汽车产业通常被看作是国家制 造业整体水平和科技创新能力的象征，甚至是国家综合竞争力的体现。它 对国民经济发展具有重要的战略意义，因此无论是发达国家还是发展中国 家，都非常重视汽车产业的发展。 汽车工业带动了整个工业的的发展。汽车工业具有投资量大的特点和 规模化经营的发展要求，而且汽车工业的中间投入很大并且产业链相当 长。汽车工业的发展依
48、赖于很多产业部门，对整个工业的发展具有很大的 带动作用。汽车工业需求较大的工业部门主要有钢铁、非电子机械、电子 机械、金属制品、塑料制品、橡胶制品、有色金属、纺织、玻璃制品、电 力工业、化学工业，其中需求比重最高的是前五类工业。汽车工业的发展 对以上工业部门产生了很大的需求拉动作用。随着中国汽车工业的发展和 相关服务业的不断改进和完善，中国汽车工业的发展也对公路建设、运输 业、汽车维修、加油站、汽车保险业等服务业起了很大的促进作用。 当前，如果没有强大的汽车产业，就不大可能具有强大的国家经济实 力。汽车产业在某种意义上成为衡量一国经济实力的重要指标。现在的客 观事实是，汽车产业发达的国家，同时
49、也是经济实力强大的国家。 在经济起飞时期，汽车产业往往成为许多国家的领头产业。美国、德 国、日本和韩国都曾经经历过这个过程。汽车产业为这些国家的经济增长 和社会发展起过关键性作用。这种作用的发挥来自于汽车工业能够创造巨 大的产值，因为汽车既是价值高的产品，又是批量大的产品。汽车工业高 房车产业园建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 16 页 速发展的过程也是资本和其他社会经济资源向汽车工业集中及资本的密 集程度大幅度提高的过程。 3.2 我国汽车行业发展前景分析我国汽车行业发展前景分析 汽车产业作为中国经济的支柱产业，能够带动消费的换代和升级，理 应得到较快的发展。我们判断，2012-2014 年汽车行业将“一年更比一年 好” 。预计 2016 年、2014 年、2015 年国内汽车销售增长率将分别为 13%、 24%、21%。在 2012 年 5%的增长水平基础上，2016 年汽车销售增长率达 到 13
