1、“东汽峨半光伏项目东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设运作管理体系建设流程汇编流程汇编流程体系流程体系模块模块NO.名称名称管理支持体系（一）人力资源1年度人力资源需求计划2人力资源配置流程3内部竞聘管理流程4劳务工招聘管理流程5劳务工试岗期管理流程6新员工入职培训流程7员工培训管理流程8考核分配方案制定流程9部门月度考核分配流程10员工月度考核分配流程11员工绩效改进管理流程12工资发放流程13工资固定部分调整流程14员工内部调配流程运作管理体系流程目录（共四大模块运作管理体系流程目录（共四大模块32个流程）个流程）流程体系流程体系模块模块NO.名称名称生产管理体系（二）生产管理1年度生产计划
2、制定流程2生产计划管理流程3生产工艺装备管理流程4生产碎片管理流程5设备异常管理流程6设备点检管理流程7设备备品备件管理流程8设备预检预修及易损件更换管理流程9设备异常联络图10质量异常联络图11辅助设施及物料短缺异常联络图（三）技术质量管理1质量检验流程2计量工具管理流程3销售合同工艺及检验参数管理流程（四）采购管理1非招标性物资采购流程2供应商考评流程3采购订单流程4采购招标流程目录目录相关流程相关流程一一 人力资源方面人力资源方面二二 生产管理方面生产管理方面三三 质量技术方面质量技术方面四四 采购方面采购方面1-年度人力资源需求计划流程年度人力资源需求计划流程下属各部门下属各部门综合管
3、理部综合管理部峨半厂、所峨半厂、所光伏事业部光伏事业部根据年度发展规划，启动人力资源需求计划根据目前人才状况，预估年度岗位空缺情况编写人力需求计划，拟定需求结构及数量审核部门领导否汇总，编制事业部年度人力资源需求计划正式员工与劳务员工需求比例分析内外部人力资源供求市场分析人力资源费用预算编制正式工需求计划与劳务工招聘计划是人事员审核总经理是否结束结束开始开始审核人力资源处是审批主管厂、所长否否是2-光伏事业部人力资源配置流程光伏事业部人力资源配置流程光伏事业部光伏事业部 峨半厂、所峨半厂、所内部竞聘定岗定编提出用人需求选拔及人才测评测评委员会发布用人条件人才交流是否符合需求否签订上岗协议，上岗
4、是人数是否满足正常生产是劳务用工招聘否不能胜任岗位要求或有其他异常表现员工试岗考试、考核仍不合格结束结束调剂或回原单位3-内部竞聘管理流程内部竞聘管理流程各部门各部门光伏事业部光伏事业部人力资源处人力资源处峨半厂、所峨半厂、所确定定岗定编方案人事组长提出竞聘岗位人事组长厂、所领导厂、所领导审核处长审批否否是是公示竞聘岗位竞聘须知自愿报名竞聘员工应聘资格审核员工测评测评委员会测评委员会回原岗位签订上岗协议通过未通过开始开始结束结束4-劳务工招聘管理流程劳务工招聘管理流程东汽峨半厂、所东汽峨半厂、所光伏事业部综合管理部光伏事业部综合管理部光伏事业部领导光伏事业部领导开始开始提出劳务用工需求人力资源
5、处人力资源处劳务公司劳务公司用工部门用工部门审批备案是汇总需求发布用人要求信息提供候选人员组织面试考核合格者体检，办理派遣手续劳动合同、人事档案人员接收上岗协议上岗试工同人事组、劳务公司上岗通知单否总经理结束结束5-劳务工试岗期管理流程劳务工试岗期管理流程光伏事业部光伏事业部综合管理部综合管理部开始开始总经理总经理用工部门用工部门审核否是入职培训人员分配制定试岗期计划安排试岗，月度评价沟通与反馈试岗期满人事员试岗考核与鉴定，申请定岗定岗申请审核是审批是否否调剂使用或辞退定岗结束结束6-新员工入职培训管理流程新员工入职培训管理流程 编制新员工培训计划光伏事业部光伏事业部用人部门用人部门总经理总经
6、理开始开始组织培训否综合管理部综合管理部审核统计人数，确定培训内容人事员人事员厂所简介/组织架构/厂所制度/岗位技能/安全知识审批否是是培训效果评估培训成绩单员工试岗结束结束7-员工培训管理流程员工培训管理流程 提出培训申请光伏事业部光伏事业部人力资源处人力资源处开始开始培训备案否审核根据培训计划，确定培训内容受训员工审批否是是培训实施培训报告改进提高峨半厂所峨半厂所综合管理部综合管理部参训部门参训部门部门领导培训备案外出培训培训申请单部长培训效果评估并反馈人事员结束结束8-考核分配方案制定流程考核分配方案制定流程 光伏事业部光伏事业部企管办企管办综合管理部综合管理部制定对事业部年度考核方案光
7、伏事业部年度考核方案核算单晶、硅片奖金单价东汽峨半厂、所东汽峨半厂、所设定各部门部门系数提取各部门KPI指标制定对各部门年度考核方案方案审批制定各部门内部考核方案下属各部门下属各部门总经理办公会总经理办公会部门考核方案备案否是各部门年度考核方案年度各部门内部考核方案结束结束开始9-部门月度考核分配流程部门月度考核分配流程 计算单晶、硅片班奖金数额光伏事业部光伏事业部下属各部门下属各部门总经理总经理综合管理部综合管理部实施各部门月度绩效考核审核否员工月度考核分配制定本部门工资发放方案否审批是计算各部门奖金分配金额绩效改进意见提供绩效考核数据信息测算部门月度奖金总额月度绩效奖金发放方案峨半厂、所峨
8、半厂、所是部门领导审核是否企管办企管办人力资源处人力资源处开始开始核算固定部分工资总额核算奖金总额结束结束10-员工月度考核分配流程员工月度考核分配流程 计算员工奖金分配金额光伏事业部光伏事业部员工员工综合管理部人事组综合管理部人事组审批结果汇总，制作员工工资表根据内部方案，对员工评价绩效改进意见汇总本部门考勤信息月度绩效奖金发放方案提报考核信息资料员工直接上级员工直接上级部门领导部门领导开始开始组织部门内考核分配汇总本部门奖金分配表是否绩效反馈与改进结束结束11-员工绩效改进流程员工绩效改进流程 公布员工绩效考核结果光伏事业部光伏事业部员工员工综合管理部人事组综合管理部人事组检查总结与员工沟
9、通绩效改进意见开始开始制定绩效改进措施合格不合格实施改进结果归档部门领导部门领导抽查改进情况，及时沟通绩效改进措施结束结束12-工资发放流程工资发放流程 汇总工资调整信息光伏事业部光伏事业部厂、所领导厂、所领导开始开始否审核汇总人员增减信息审批否是领取发工资发放明细表峨半厂所峨半厂所综合管理部综合管理部主管厂、所长财务处财务处根据权限审批是否制作工资表是是否在财务预算内否通知发放工资总经理总经理部长是明细表汇总，归档工资员工资员结束结束13-工资固定部分调整流程工资固定部分调整流程 建议工资调整名单结束结束光伏事业部光伏事业部厂、所领导厂、所领导开始开始否审核汇总员工资料审批否是工资发放处理峨
10、半厂、所峨半厂、所综合管理部综合管理部各部门各部门部长修正个人工资信息总经理总经理人力资源处人力资源处根据权限审批根据权限审批根据权限审批是是否否职位管理工资变动通知单处长14-员工内部调配流程员工内部调配流程光伏事业部光伏事业部调出部门调出部门综合管理部综合管理部开始开始调入部门调入部门光伏事业部领导光伏事业部领导调配申请员工内部调配申请表审核审核是否岗位能力测试否是是审核审批分管副总注：大组长以上员工调配须总经理审批否否工作移交工作移交记录表员工本人审核部门负责人否办理转岗手续通知岗位变动人事员岗位变动通知单报到上岗结束结束目录目录相关流程相关流程一一 人力资源方面人力资源方面二二 生产管
11、理方面生产管理方面三三 质量技术方面质量技术方面四四 采购方面采购方面总厂总厂东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部生产处生产处生产管理组生产管理组总经理总经理制造车间制造车间采购部采购部其它部门其它部门流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页开始开始分解年度分解年度生产计划生产计划制定年度制定年度生产计划生产计划年度生产计划计划调度员年度生产计划审核审核OKNG审核审核NG发放发放OK年度生产计划接收接收年度生产计划年度生产计划11月30日前发放11月29日前审核完11月20日前审核完11月15日前完成11月1日前下达接收接收制定制定年度辅料/工艺装备需求计划调整调整/制定制定年度辅料/工艺装备
12、需求计划12月10日前发放12月15日前发放计划调度员部长年度辅料/工艺装备需求计划接收接收年度生产计划1-年度生产计划制定流程年度生产计划制定流程总厂总厂东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部生产处生产处生产管理组生产管理组制造车间制造车间总经理总经理采购部采购部其它部门其它部门流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页开始开始计划下达计划下达下月生产计划分解计划分解计划月/日生产计划分解到各分解到各班组生产班组生产制定计划制定计划调整调整/制定制定接收接收辅料/工艺装备月需求计划计划调度员签批签批组长签批签批车间主任每月21日前提供每月24日前发放每月23日前签批完每月22日前发放签批签批部长辅
13、料/工艺装备需求计划辅料/工艺装备需求计划紧急生产计划月/日计划调整紧急需求计划紧急需求计划紧急需求计划接收接收发放发放接收接收月/日生产计划日计划调整日生产计划车间主任月/日计划调整参与制定参与制定车间主任计划调度员2-生产计划管理流程生产计划管理流程流程名称流程编号主推岗位共1页/第1页东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部设备能源处设备能源处/设备维修车间设备维修车间采购部采购部生产管理组生产管理组制造车间制造车间技术组技术组开始开始制定需求计划制定需求计划工艺装备需求计划绘图绘图/存档存档OK制作制作管理管理入废品库入废品库确认确认使用使用NG组长签批签批车间主任组长组长班长工艺员签批签
14、批组长评审评审OKNG组长接收接收工装图纸接收接收采购采购工装图纸分类分类组长制做制做采购采购具体设备备件种类详见具体设备备件种类详见辅料辅料/工艺装备工艺装备/设备备设备备品备件明细表品备件明细表修复修复损坏损坏制定制定工艺装备采购计划工艺装备采购计划入辅料库入辅料库计划调度员报废确认报废确认班长3-生产工艺装备管理流程生产工艺装备管理流程东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部采购部采购部硅片制造车间硅片制造车间生产管理组生产管理组质量管理组质量管理组总经理总经理流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页开始开始产出碎片产出碎片收集碎片收集碎片清洗班长清洗清洗接收接收/确认确认核算员入成品库入成品
15、库碎片分类碎片分类审批审批重量信息销售销售碎片重量出库出库库管员审批审批部长重量信息重量达到规定出库准备出库准备4-生产碎片管理流程生产碎片管理流程流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部制造车间制造车间设备维修车间设备维修车间设备维修班设备维修班设备管理班设备管理班开始开始NG点检点检/使用使用确认确认班长使用使用维护保养维护保养结束结束OK报修报修NG作业者维修维修NG诊断诊断OK维修员维修记维修记录存档录存档设备管理员OK5-设备设备异常异常管理流程管理流程流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部制造车间制造车间设备维修
16、车间设备维修车间设备维修班设备维修班设备管理班设备管理班开始开始点检点检设备点检表维修员使用使用维护保养维护保养结束结束班长点检确认点检确认OK作业者NG监督监督6-设备设备点检点检管理流程管理流程设备巡检表设备巡检表流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页总厂总厂东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部设备能源处设备能源处设备维修车间设备维修车间采购部采购部开始开始制定计划制定计划备件采购计划采购采购入库入库支领支领更换更换库管员不良件入库不良件入库签批签批维修记录表采购备件不良采购备件不良车间主任具体设备备件种类详见具体设备备件种类详见辅料辅料/工艺装备工艺装备/设备备设备备品备件明细表品备件明
17、细表制定计划制定计划备件制作计划判定判定外部外部采购采购内部内部制作制作外部采购外部采购制作制作内部制作内部制作维修员维修员自制备件不良自制备件不良设备管理员7-设备备品备件管理流程设备备品备件管理流程流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部制造车间制造车间设备维修车间设备维修车间设备维修班设备维修班设备管理班设备管理班车间主任确认确认OK设备预检预修计划制定预检制定预检预修计划预修计划开始开始NG实施预检实施预检预修计划预修计划确认确认OK设备易损件更换计划制定易损件制定易损件更换计划更换计划开始开始NG实施易损件实施易损件更换计划更换计划设备管理员设备管理
18、员审核审核审核审核车间主任车间主任车间主任8-设备预检预修及易损件更换管理流程设备预检预修及易损件更换管理流程东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部设备能源处设备能源处外部资源外部资源制造车间制造车间设备维修车间设备维修车间 作业者作业者 班长班长 组长组长 车间主任车间主任维修员维修员 组长组长 车间主任车间主任发现设备异常判断/确认OK简简单单故故障障使用作业者作业者教育教育修理修理无法修理无法修理使用OK修理NG维修记录维修记录维修记录维修记录OKNG设备不良信息接收设备设备不良信息不良信息接收修理结果修理结果接收制定维修计划修理计划修理计划接收计划修理计划修理日期日期接收修理结果修理结果
19、修理结果修理结果接收计划修理计划修理日期日期接收计划修理计划修理日期日期修理确认确认紧急采购无无部部件件帮助大修人员申请申请大修大修人员人员不能不能修理修理接到信息后5分钟到现场9-设备设备异常联络图异常联络图采购计划采购计划东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部总部生产处总部生产处制造车间制造车间质量管理组质量管理组作业者作业者 班长班长 组长组长 车间主任车间主任检验组长检验组长 组长组长 部长部长发现质量异常确认/处理OK生产作业者作业者教育教育上报/停机确认/处理NG确认分析原因分析原因制定对策制定对策对策实施对策实施跟踪计划跟踪计划确认/处理NG确认不良信息不良信息NG召开对策会结果确
20、认接收不良信息不良信息多晶不良多晶不良接收对策对策/处理结果处理结果接收对策对策/处理结果处理结果接收/执行接收/验证制定对策预防措施预防措施预防措施预防措施预防措施预防措施不良信息不良信息相关部门OKOK确认无法解决后0.5H内召集会议确认/处理NGOK10-质量异常联络图质量异常联络图东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部外部外部资源资源制造车间制造车间生产管理组生产管理组采购部采购部作业者作业者 班长班长 组长组长 车间主任车间主任 班长班长 组长组长/计划调度员计划调度员 部长部长发现辅助设施异常生产处理/上报NGOK10分钟内到达现场确认/上报处理处理OKNG不良信息接收不良信息不良信
21、息确认不良信息不良信息不良信息不良信息接收/上报修理信息修理信息确认/跟踪确认/上报不良信息不良信息接收修理信息修理信息制定维修计划修理计划修理计划接收计划修理计划修理日期日期接收计划修理计划修理日期日期发现物料短缺上报接收信息短缺物料短缺物料信息信息接收联系厂家/反馈接收信息到达时间到达时间接收/跟踪接收工作调整接收短缺物料短缺物料信息信息缺料种类及缺料种类及到达时间到达时间缺料种类及缺料种类及到达时间到达时间具体参看相具体参看相关应急处理关应急处理规定规定11-辅助设施及物料短缺异常联络图辅助设施及物料短缺异常联络图目录目录相关流程相关流程一一 人力资源方面人力资源方面二二 生产管理方面生
22、产管理方面三三 质量技术方面质量技术方面四四 采购方面采购方面流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部供应商供应商质量管理组质量管理组生产管理组生产管理组单晶制造车间单晶制造车间硅片制造车间硅片制造车间来料来料入库入库检验检验NGOK生产生产晶棒晶棒检验检验NG生产生产OK成品成品检验检验NG接收接收入库入库OK包装包装入厂检验员晶棒检验员终检员核算员确认确认/入库入库核算员1-质量检验流程质量检验流程流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页检验中心检验中心/外部机构外部机构东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部质量管理组质量管理组制造车间制造车间开始开始新设备校
23、正新设备校正计量工具校正台帐使用使用登记登记发放发放接收接收/登记登记计量工具记录台帐信息发放信息发放到期计量工具信息接收接收/确认确认接收接收到期计量工具信息组长校正校正使用使用接收接收/登记登记计量工具记录台帐配送配送台帐确认台帐确认技术员技术员技术员技术员使用使用计量工具校正台帐质量管质量管理部计理部计量工具量工具使用使用2-计量工具管理流程计量工具管理流程东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部生产管理组生产管理组技术质量部工艺组技术质量部工艺组制造车间制造车间流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页开始开始提供合同提供合同下月的合同制定参数制定参数每月22日前提供签批签批部长工艺参数检验参
24、数工艺员确认确认组长工艺员接收接收/下放下放车间主任接收接收/下放下放组长接收接收/下放下放班长按规定按规定执行执行操作者计划调度员下月1日前提供3-销售合同工艺及检验参数管理流程销售合同工艺及检验参数管理流程发放发放目录目录相关流程相关流程一一 人力资源方面人力资源方面二二 生产管理方面生产管理方面三三 质量技术方面质量技术方面四四 采购方面采购方面1-非招标类物资采购流程非招标类物资采购流程东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部需求部门需求部门采购部采购部流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页开始开始需求申请需求申请物料需求表（可以供应商推荐）寻找供应商寻找供应商供应商基本资料表索取样品索取
25、样品采购员采购员试样试样OKNG询价、议价、询价、议价、考察考察供应商价格、质量评估采购员采购员采购员采购员供应商评价供应商评价供应商核定供应商核定部长部长采购员采购员结束结束定点采购定点采购NGOK合同签订合同签订2-合格供应商定期评价流程合格供应商定期评价流程东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部采购部采购部技术质量部技术质量部流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页开始开始供应商评供应商评分报告分报告成本降低报告供应商供应商评分评分业绩评价业绩评价供应商评鉴表部长部长采购员采购员提供质量、服务提供质量、服务等状况调查等状况调查供应商供应商奖惩奖惩供货系数调节供应商质量报告采购员采购员交货情况
26、报告结束结束考评启动考评启动考评通知采购员采购员采购员采购员供应商奖惩通知单3-采购订单流程采购订单流程东汽峨半光伏事业部东汽峨半光伏事业部生产安全部生产安全部采购部采购部供应商供应商技术质量部技术质量部制造车间制造车间生产管理组生产管理组流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页开始开始制定计划制定计划月、日生产计划接受计划接受计划物料需求单采购计划采购计划采购计划创创建建订订单单订单审批订单审批接受订接受订单发货单发货检验检验确认确认提报需求提报需求查询库存制查询库存制定物料计划定物料计划物料需求计划入库入库采购订单入库单交付单部长部长采购员采购员部长部长结束结束采购员采购员4-采购招标流程采
27、购招标流程东汽峨半总部东汽峨半总部企业管理办公室企业管理办公室光伏事业部采购部光伏事业部采购部财务处财务处流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页制定招标计划制定招标计划采购员采购员招标项目申报表开始开始3个工作日内完成招标前2030工作日提出审批招标计划审批招标计划审批人审批人招标项目申报表提出处理意见提出处理意见招标项目申报表批准招标项目批准招标项目招标领导小组招标领导小组制作标书制作标书采购员采购员招标书审批审批审批人审批人招标书会签标书会签标书招标项目申报表确定项目负责人招标书发标、收标发标、收标投标文件成立评标小组成立评标小组组织开标组织开标开标记录评标评标评标报告书定标定标定标审批表通知中标供应商通知中标供应商中标通知书采购员采购员签订合同签订合同审批人审批人采购合同中标通知中标通知中标通知书财务备案财务备案结束结束招标总结招标总结完，谢谢！完，谢谢！
