1、目 录1 给料机安全检查表+风险矩阵评价12 捣固机安全检查表+风险矩阵评价23 装煤车安全检查表+风险矩阵评价44 推焦车安全检查表+风险矩阵评价65 导烟除尘车安全检查表+风险矩阵评价86 拦焦车安全检查表+风险矩阵评价107 电机车安全检查表+风险矩阵评价118 交换机安全检查表+风险矩阵评价129 地面除尘站安全检查表+风险矩阵评价131 给料机安全检查表+风险矩阵评价单位：炼焦车间 工序/岗位： 装煤车司机 分析人员：序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础固定螺栓锈蚀、振动松动设备损坏点检，紧固326轻度危险一般接地装置腐蚀、断裂设备损坏每年进行1次
2、检测并巡检326轻度危险2给料机电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常；电线裸露；设备本体接地松动、损坏；外壳接地松动、损坏设备损坏、触电过载保护、电流表、定期点检巡检326轻度危险机械传动部分声音异常、安全防护设施损坏，无防护机械伤害防护罩326轻度危险减速机箱体裂纹或变形、密封垫损坏漏油、温度高、轴承损坏、齿轮磨带设备损坏更换、维修、定期检查236轻度危险钢结构腐蚀、变形、脱焊设备损坏、坍塌防腐及时维修2510显著危险2 捣固机安全检查表+风险矩阵评价单位：炼焦车间 工序/岗位：装煤车司机 分析人员：序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础地脚螺栓
3、锈蚀、振动松动设备损坏点检，紧固326轻度危险一般防雷、防静电接地装置腐蚀、断裂诱发事故接地线更换、维修326轻度危险2捣固机轨道螺栓松动，接口不平、长期运行导致变形生产事件阻挡器2510显著危险走行轮啃轨，螺栓松动设备损坏巡检定期维护2510显著危险电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常；电线裸露；设备本体接地松动、损坏；外壳接地松动、损坏设备损坏过载保护、电流表、外壳接地线326轻度危险捣固装置捣固锤弯曲、损坏设备损坏加强巡检、更换2510显著危险摩擦片起泡、埋锤设备损坏加强巡检、更换2510显著危险捣固锤偏离中心、砸锤设备损坏、物体打击加强巡检2510显著危险导向块松动，锤子摆
4、动幅度大设备损坏、物体打击调整导向块间隙2510显著危险夹紧装置积灰，收锤不牢固设备损坏、物体打击调整夹紧间隙2510显著危险捣固杆弯曲设备损坏及时处理2510显著危险安全钩松动设备损坏、物体打击紧固2510显著危险液压站阀门阻塞、泄漏设备损坏及时清理、检修236轻度危险油缸泄漏设备损坏密封垫、密封圈236轻度危险油冷机异常振动及声音设备损坏检修236轻度危险安全挡失去保护作用设备损坏、物体打击巡检定期维护2510显著危险螺丝松动断裂设备损坏、物体打击巡检定期维护2510显著危险钢结构变形、脱焊、腐蚀设备损坏坍塌防腐2510显著危险3梯子支撑固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险踏板
5、腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险4平台平台地面腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险5监测装置电铃信号无信号，故障设备损坏较验339显著危险联锁装置失灵设备损坏修复339显著危险3 装煤车安全检查表+风险矩阵评价单位：炼焦车间 工序/岗位：装煤车司机 分析人员：序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础地脚螺栓锈蚀、振动松动诱发事故巡检，坚固326轻度危险一般防雷、防静电接地装置腐蚀、断裂诱发事故有防雷、防静电接地装置326轻度危险2装煤车轨道螺栓
6、松动，接口不平、长期运行导致变形生产事件阻挡器2510显著危险走行轮啃轨，螺栓松动设备损坏巡检定期维护2510显著危险电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常；电线裸露；设备本体接地松动、损坏；外壳接地松动、损坏设备损坏、触电过载保护、电流表326轻度危险走行减速机声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏走行减速机339显著危险托煤板振动变形、停电煤板停滞垮煤、设备损坏较正、柴油机紧急驱动2510显著危险煤箱前档板变形，关闭不到位导致煤料泄漏，垮煤生产事件巡检定期维护2510显著危险煤箱后档板变形，关闭不到位设备损坏、操作事故巡检定期维护2510显著危险卷扬机运行不稳定，
7、有异常声音、钢绳断裂设备损坏及时检修、巡检定期维护326轻度危险制动器零部件损坏、传动不灵活设备损坏巡检发现问题及时处理236轻度危险减速机声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏巡检定期维护339显著危险机械传动部分磨损、腐蚀损坏，声音异常设备损坏及时更换326轻度危险安全防护设施损坏，无防护机械伤害防护罩248轻度危险电流超电流设备损坏过流、短路保护2510显著危险各限位开关装置失效设备损坏机械伤害捣鼓机行程处有限位155轻度危险机械传动部分磨损、腐蚀损坏，声音异常设备损坏及时更换326轻度危险安全防护设施损坏，无防护机械伤害防护罩248轻度危险液压站卷扬机运行不稳，声音异常
8、设备损坏修复2510显著危险阀门阻塞、泄漏设备损坏及时检修236轻度危险油缸泄漏设备损坏密封垫、密封圈236轻度危险油冷机异常振动及声音设备损坏电流、电压表236轻度危险抱闸刹车失灵设备损坏巡检定期维护155轻度危险各限位开关装置失效设备损坏、机械伤害电气行程限位155轻度危险电铃故障设备损坏电铃236轻度危险钢结构变形、脱焊、腐蚀坍塌防腐2510显著危险3梯子支撑固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险踏板腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险4平台平台地面腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝
9、坠落防腐236轻度危险5监测装置声、光信号无信号，故障车辆伤害信号灯声光器339显著危险防碰装置联锁装置失灵设备损坏防碰撞联锁339显著危险4 推焦车安全检查表+风险矩阵评价单位：炼焦车间 工序/岗位：推焦车司机 分析人员：序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础地脚螺栓锈蚀、振动松动诱发事故巡检，坚固326轻度危险一般防雷接地装置腐蚀、断裂诱发事故防雷接地装置326轻度危险2推焦车轨道螺栓松动，接口不平、长期运行导致变形生产事件阻挡器2510显著危险走行轮啃轨，螺栓松动设备损坏定期巡检维护2510显著危险电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常；电线裸
10、露；设备本体接地松动、损坏；外壳接地松动、损坏设备损坏过载保护、电流表326轻度危险液压站阀门阻塞、泄漏；油缸泄漏；油冷机异常振动及声音设备损坏压力表、温度表236轻度危险抱闸刹车失灵设备损坏阻挡器155轻度危险制动器零部件损坏、传动不灵活设备损坏阻挡器236轻度危险减速机声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏减速机339显著危险提门装置油缸升降不灵活、油箱泄漏、失压设备损坏发现问题及时处理2510显著危险推焦杆杆头螺栓松动、推焦杆变形、停电停滞设备损坏导向装置、应急驱动装置2510显著危险机械传动部分磨损、腐蚀损坏，声音异常设备损坏防护罩326轻度危险安全防护设施损坏，无防护
11、机械伤害248轻度危险电流超电流设备损坏过流、短路保护2510显著危险各限位开关装置失效设备损坏、机械伤害电气行程限位155轻度危险钢结构变形、脱焊、腐蚀设备损坏、坍塌防腐2510显著危险3梯子支撑固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险踏板腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险4平台平台地面腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险5监测装置声、光信号无信号，故障车辆伤害声、光信号报警339显著危险联锁装置失灵设备损坏、机械伤害、车辆伤害三车联锁、防碰撞装置339显著危险5 导
12、烟除尘车安全检查表+风险矩阵评价单位：炼焦车间 工序/岗位：导烟车司机 分析人员：序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础地脚螺栓锈蚀、振动松动诱发事故巡检，紧固326轻度危险一般防雷、防静电接地装置腐蚀、断裂诱发事故接地线326轻度危险2除尘车轨道螺栓松动，接口不平、长期运行导致变形生产事件阻挡器2510显著危险走行轮啃轨，螺栓松动设备损坏定期巡检维护2510显著危险电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常；电线裸露；设备本体接地松动、损坏；外壳接地松动、损坏设备损坏过载保护326轻度危险液压站阀门阻塞、泄漏；油缸泄漏；油冷机异常振动及声音设备损坏密封
13、垫、密封圈236轻度危险抱闸刹车失灵设备损坏阻挡器155轻度危险机械传动部分磨损、腐蚀损坏，声音异常设备损坏防腐、检修326轻度危险安全防护设施损坏，无防护机械伤害防护罩248轻度危险制动器零部件损坏、传动不灵活设备损坏阻挡器236轻度危险各限位开关装置失效设备损坏电气行程限位155轻度危险减速机声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏定期巡检维护339显著危险除尘管道开裂、破损环境污染泄爆阀2510显著危险压力高爆炸2510显著危险除尘罩密封腐蚀环境污染防腐2510显著危险切换闸板未提到位或掉落设备损坏按规程检修2510显著危险钢结构变形、脱焊、腐蚀设备损坏、坍塌防腐2510显
14、著危险3除尘风机电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常；电线裸露；设备本体接地松动、损坏；外壳接地松动、损坏设备损坏过载保护326轻度危险减速机声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏定期巡检维护339显著危险连接器液压装置泄漏设备损坏检修4梯子支撑固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险踏板腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险5平台平台地面腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险6监测装置声、光信号无信号，故障车辆伤害警笛339显著危险136 拦焦车
15、安全检查表+风险矩阵评价单位：炼焦车间 工序/岗位：拦焦车司机 分析人员：序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础地脚螺栓锈蚀、振动松动诱发事故巡检，紧固326轻度危险一般防雷接地装置腐蚀、断裂诱发事故接地线326轻度危险2拦焦车轨道螺栓松动，接口不平、长期运行导致变形生产事件阻拦器2510显著危险走行轮啃轨，螺栓松动设备损坏定期巡检维护2510显著危险电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常；电线裸露；设备本体接地松动、损坏；外壳接地松动、损坏设备损坏过载保护、电流表326轻度危险液压站阀门阻塞、泄漏；油缸泄漏；油冷机异常振动及声音设备损坏密封垫、密封
16、圈236轻度危险抱闸刹车失灵设备损坏阻拦器155轻度危险走行减速机声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏减速机339显著危险机械传动部分磨损、腐蚀损坏，声音异常；安全防护设施损坏，无防护机械伤害防护罩326轻度危险各限位开关装置失效机械伤害电气行程限位236轻度危险钢结构变形、脱焊、腐蚀设备损坏、坍塌防腐2510显著危险3梯子支撑固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险踏板腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险4平台平台地面腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危
17、险5监测装置声、光信号无信号，故障车辆伤害警笛339显著危险联锁装置失灵设备损坏、机械伤害、烫伤三车联锁339显著危险7 电机车安全检查表+风险矩阵评价单位：炼焦车间 工序/岗位：熄焦车司机 分析人员：序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础地脚螺栓锈蚀、松动，防雷接地装置腐蚀诱发事故巡检，紧固、接地326轻度危险一般2电机车轨道螺栓松动，接口不平、长期运行导致变形生产事件阻挡器2510显著危险走行轮啃轨，螺栓松动设备损坏定期巡检维护2510显著危险电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常；电线裸露；设备本体接地松动、损坏；外壳接地松动、损坏设备损坏过载
18、保护326轻度危险走行减速机声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏减速机339显著危险机械传动部分磨损、腐蚀损坏，声音异常；安全防护设施损坏，无防护设备损坏326轻度危险机械伤害防护罩248轻度危险液压站阀门阻塞、泄漏；油缸泄漏；油冷机异常振动及声音设备损坏密封垫、密封圈236轻度危险抱闸刹车失灵设备损坏阻挡器155轻度危险限位开关装置失效机械伤害电气行程限位236轻度危险电铃故障设备损坏电铃及时修理236轻度危险钢结构变形、脱焊、腐蚀设备损坏、坍塌防腐2510显著危险3梯子梯子支撑固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝；踏板腐蚀损坏、焊缝开缝；防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐23
19、6轻度危险4平台平台地面腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险5监测装置声、光信号无信号，故障设备损坏、机械伤害报警339显著危险三车自动对位编程电缆损坏引起信号失灵设备损坏、机械伤害定期巡检339显著危险8 交换机安全检查表+风险矩阵评价单位：炼焦车间 工序/岗位：交换机 分析人员：序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1交换机电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常；电线裸露；设备本体接地松动、损坏；外壳接地松动、损坏设备损坏过载保护326轻度危险重大煤气交换旋塞泄漏中毒、火灾加油2510显著危险煤
20、气孔板盒有裂纹、漏气中毒、火灾加皮垫2510显著危险煤气调节旋塞动作不灵敏诱发事故加油4520极其危险链条齿轮损坏、链条磨损设备损坏修复2510显著危险废气交换器无法正常开闭，废气排不出生产事件修复2510显著危险2润滑系统油质差、油位低；油泵堵塞，不上量设备损坏换油224轻度危险3监测装置压力监测装置压力表监测不准确诱发事故压力表、煤气低压自动报警器339显著危险煤气、废气行程装置煤气、废气行程装置失效中毒、爆炸、火灾手动操作339显著危险9 地面除尘站安全检查表+风险矩阵评价单位：炼焦车间 工序/岗位：地面除尘站 分析人员：序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级
21、1接地防雷、防静电接地装置腐蚀、断裂诱发事故防雷、防静电接地装置326轻度危险一般2基础地脚螺栓锈蚀、松动诱发事故巡检，紧固326轻度危险3除尘设施风机温度高、异常设备损坏压力表、压差变送器326轻度危险运转声音异常:振动大，毁坏设备设备损坏326轻度危险润滑系统：油温、油压、油位不正常设备损坏326轻度危险电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常；电线裸露；设备本体接地松动、损坏；外壳接地松动、损坏设备损坏过载保护326轻度危险减速偶合器声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏检修339显著危险设备运转部分安全防护装置损坏机械伤害防护罩248轻度危险电磁脉冲阀工作异常设
22、备损坏压力表236轻度危险水冷系统异常设备损坏检修236轻度危险刮板输送机刮板被异物卡死、灰尘结块设备损坏修复236轻度危险滤袋开裂、破损、骨架损坏环境污染更换236轻度危险通风管道湿度大，积灰多、压力低堵塞，污染环境空气吹扫236轻度危险操作盘、高低压配电柜漏电触电接地、绝缘339显著危险4梯子支撑固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝；踏板腐蚀损坏、焊缝开缝；防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险坠落防腐236轻度危险坠落防腐236轻度危险5平台平台地面腐蚀损坏、焊缝开缝；防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险6监测装置压力监测现场压力表损坏，监测不准确设备损坏压力表339显著危险
