1、2013-8-81创新发展创新发展 追求卓越追求卓越 20132 0 1 3-8-8 1 创新发展 追求卓越 诸城威仕达机械有限公22013-8-81、不合格品控制、不合格品控制CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT防止不合格产品被无意使用或安装的标准化系统 Standardized System Of Preventing Unintended Use Or Installation Of All Nonconforming Product 不同状态的产品是否清晰可辨？Product status clear？筛选是否覆盖整个物流链？Overcome total l
2、ogistical chain?是否及时通知相关方？Notice correlative customer?Notice correlative customer?2 2 0 1 3-8-8 1、不合格品控制防止不合格产品被无意使用或32013-8-81、不合格品控制、不合格品控制CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCTXXXX汽车饰件系统有报废Scrap物品名称物品代码XXXX汽车饰件系统有暂停使用Hold物品名称物品代码XXXX汽车饰件系统有限公司合格品Pass物品名称物品代码检验员：日期：统一的标识（标签）和隔离区域 与顾客交流 遏制和重新安排 3 2 0 1 3
3、-8-8 1、不合格品控制X X X X 汽车饰件系统有报废42013-8-81、不合格品控制、不合格品控制CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT统一的标识统一的标识 Consistent identification(tagging)涂成红色的报废箱涂成红色的报废箱可不可不用标签用标签 标签必须显示最后的工标签必须显示最后的工位，位，以保证重新导入生产时回以保证重新导入生产时回到正确工位到正确工位 标签必须显示最后的工标签必须显示最后的工 位，以保证重新导入生位，以保证重新导入生 产时回到正确工位产时回到正确工位 废品 可疑品不可使用 合格品可以使用(例例)：4 2
4、 0 1 3-8-8 1、不合格品控制统一的标识 C o n s i s t52022-11-51、不合格品控制、不合格品控制CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT隔离区域隔离区域 Segregation Areas 所有可疑产品和不合格产品所有可疑产品和不合格产品必须必须被隔离。（被隔离。（尤其中班和晚班发现的尤其中班和晚班发现的）隔离区域隔离区域必须必须划线区分或明显标识划线区分或明显标识。-废料箱废料箱-返工台返工台-遏制区域遏制区域 -不合格产品存放区不合格产品存放区 例如：例如：5 2 0 2 2/1 0/1 0 1、不合格品控制隔离区域 S e g r e
5、 g62022-11-51、不合格品控制、不合格品控制CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT遏制遏制 Containment 遏制措施必须确认遏制措施必须确认断点断点:-对于遏制范围内的产品100检查-对于遏制范围内的产品100检查 位置位置可能存在的数可能存在的数量量 区域区域 确认人确认人 可疑品可疑品 发现数量发现数量 确认确认 责任人责任人 收货区 500 500 实验区 6 6 在制品放置区 1000 1000 外加工 1000 1000 报废品区 42 42 返工区 0 0 发货区 0 0 热处理中 0 0 顾客端 0 0 运输中 0 0 售后部门 0 0
6、产品的控制范围产品的控制范围识别所有可疑产品可能放置的地方混淆和弄错断点断点是你所能犯的最大错误。6 2 0 2 2/1 0/1 0 1、不合格品控制遏制 C o n t a i n m72022-11-51、不合格品控制、不合格品控制CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT重新安排 Reintroduction 从正常的工艺过程中取走的产品重新回到生产线时，返回点返回点必须在取出工位或之前。对于退出返工、返修和遏制区域的产品，必须明确建立放行流程与授权。7 2 0 2 2/1 0/1 0 1、不合格品控制重新安排 R e i n t r82022-11-51、不合格品
7、控制、不合格品控制CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT与顾客交流与顾客交流 Communication with Customer 不合格警报和遏制程序必须必须建立时间顺序，任务和沟通方式以满足顾客要求，确保可追溯性。质量问题通知开始遏制行动，决定 可疑品数量，开始快速反应程序关注的问题是否已被确认发生或可疑库存已被 发出?联系外部顾客，实施产品追溯制定和执行外部遏制和验证计划.开始发运经验证的产品.开始发运经验证的产品.继续快速反应直到关闭问题NY（例）（例）8 2 0 2 2/1 0/1 0 1、不合格品控制与顾客交流 C o mmu92022-11-51、不合
8、格品控制、不合格品控制CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT利用统一的标识(标签)以清楚地识别，在标识明确的区域进行隔离(状态明确)通过遏制工作表加以遏制（全过程筛选）放行时，应按规定程序进行并有授权（独立执行）在取出点或之前重新回到过程流中（防止漏加工）领导层必须对产品遏制问题进行审核（确保追溯性）9 2 0 2 2/1 0/1 0 1、不合格品控制利用统一的标识(标签)102022-11-52、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 变更管理的目的 Aim of Managing Change 有一个系统来管理工厂中所有的过程变更。计划的变更 紧急的变
9、更 在标准化沟通下，建立一个通用的试运行流程，完成变 更后产品质量评审。为临时替代生产流程定义可接受的最低要求。确保有一个系统的方法来适当的对变更点进行跟踪。执行一个受控的备库流程，改善备库品质量。1 0 2 0 2 2/1 0/1 0 2、变更管理 变更管理的目的 2、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 变更管理的范围 可能影响最终产品的变更 客户已经批准的生产设备和生产系统 工厂中的手工和自动化岗位 通过文件控制而受控的流程 职责 负责人：营运经理 生产技术经理 质量经理 Scope of Managing Change Responsibility 112022-11-5
10、2、变更管理变更管理的范围 可能影响最终产品的变更 2、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 变更流程 Change Process 变更流程 备备库库流流程程永久变更的变更申请是否试运行试运行是否通过临时变更是否可临时替代实施变更变更终止NNYYNY（例）（例）2022-11-5122、变更管理变更流程C h a n g e P r o c e s s 变更流程 变更流程 Change Process 2、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 所有供应商都应有一个控制工厂过程变更的程序，并确保：保留所有可能影响到最终产品或原客户认可的过程的变更记录，并通知客户。对
11、不影响最终产品质量及非原客户认可过程但对过程可能有负面影响的系统 变更确保其可追溯性。（不合格品控制）（不合格品控制）在计划变更实施的过程中进行必要的备库，并通过审核（分层审核）（分层审核）确保备 库产品的质量。132022-11-5变更流程C h a n g e P r o c e s s 2、变更管理所有供应商 工厂过程变更请求表 Plant Process Change Request Form2、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 2022-11-514 工厂过程变更请求表2、变更管理22、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 试生产（PTR）流程 Pro
12、duction Trial Run(PTR)process并利用一个规定好的PTR流程，此流程供应商内部应该建立并利用一个规定好的供应商内部应该建立并利用一个规定好的PTR流程，此流流程，此流程可提供以下要素以确保程可提供以下要素以确保 PTR的成功执行的成功执行：标准化的沟通和记录 变更准备评审 变更前后的质量评审一个有效一个有效PTR流程的关键要素流程的关键要素：PTR是有限的、受控的，并且包含在进行量产前用于评估变更的试生产。PTR可在正常生产环境下确认一个变更的可制造性。PTR不是产品确认流程的替代品或扩展。2022-11-5152、变更管理供应商内部应该建立并利用一个规定好的P T
13、R 流程，2、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 必须有一个书面的程序和流程图来定义必须有一个书面的程序和流程图来定义PTR流程和要求。流程和要求。试生产表试生产表 表上半部分 表下半部分2022-11-5162、变更管理必须有一个书面的程序和流程图来定义P T R 流程和要2、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 2022-11-517临时替代流程Bypass Process针对任何超出批准的控制计划的过程紧急变更针对任何超出批准的控制计划的过程紧急变更(如检具问题、扭矩枪替代等如检具问题、扭矩枪替代等)，供应商内部应事先制定一个临时替代控制程序，并包括以下要素
14、供应商内部应事先制定一个临时替代控制程序，并包括以下要素：为临时替代生产工艺过程定义最低可接受标准。当退出临时替代时，对原来的工艺过程定义验证要求。2、变更管理2 0 2 2/1 0/1 0 1 7 临时替代流程针对任何超出2022-11-5182、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 临时替代流程（续）Bypass Process 临时替代生产工艺过程和控制手段必须获得营运经理、工程经理和质量经理 临时替代的开始和结束的断点必须被记录下来。更新PFMEA和控制计划。对临时替代进行必要的验证。（验证岗位）（验证岗位）结束临时替代流程重新开始原有过程之前，原有过程参数和设置必须被验
15、证，并试做一部分产品来确认，最后由营运经理、工程经理和质量经理批准来启动 原有流程。临时替代控制程序的关键要素：临时替代控制程序的关键要素：2 0 2 2/1 0/1 0 1 8 2、变更管理临时替代流程（续）2022-11-5192、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE（例）（例）临时替代岗位工作记录表这个文件是用来记录：进入和退出临时替代临时替代的断点 确定工具工装、检验和审核的要求 定义临时替代临时替代的验证方法 2 0 2 2/1 0/1 0 1 9 2、变更管理（例）临时替代岗位工作2022-11-5202、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 变更状态跟
16、踪Change status tracking发生变更前后进行跟踪确认和适当的对策是非常必要的。变化点人、设备、材料、方法、产量等方面的变更发生点。人员人员 设备设备 物料物料 方法方法 人员人员操作的人有变化（新操作者或轮岗）工艺过程的设备发生变更（例：换新设备）长假连续休息结束后夹具、模具、设备更换或修理后设计变更（例：产品形状、材料、尺寸变更等）零部件供应商变更（首件）批量的零件进行了异常处置时（返工、修正）检查项目发生变化计量器具方法发生变化产量或节拍有很大变动时工艺步骤发生变化2 0 2 2/1 0/1 0 2 0 2、变更管理 变更状态跟踪发生变2022-11-52121 变更状态
17、跟踪Change status tracking2、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 系统针对变化作出相应的对策：将过去24小时的紧急变更及计划实施的永久变更在快速响应会议最末与组 织进行信息沟通。包括断点、识别方法、系统的变化。（快速响应）在分层审核中增加各区域对当日变更内容的审核项目。（分层审核）变更实施中，在验证岗位增加相应的审核内容。（验证岗位）在变更实施前进行必要的人员培训。（标准化操作工培训）预先为变更可能出现的问题制定遏制措施。（不合格品控制）2 0 2 2/1 0/1 0 2 1 变更状态跟踪2、变更管理系统针222022-11-52、变更管理、变更管理 MA
18、NAGING CHANGE 变更状态跟踪Change status tracking生产现场进行目视化的变更展示生产现场进行目视化的变更展示 有变化点发生阶段在班组看板公布班组变更看板班组变更看板 人员人员 设备设备 材料材料 方法方法 产量产量在具体工位上进行提醒 警示警示OP102 2 2 0 2 2/1 0/1 0 2、变更管理 变更状态跟踪生产现232022-11-52、变更管理、变更管理 MANAGING CHANGE 建立一个工厂过程变更程序，并进行必要的备库流程。事先建立一个临时替代控制程序。运用一个规定好的试生产（PTR）程序。适当的对变化点进行跟踪。（目视化）关关键键点点2 3 2 0 2 2/1 0/1 0 2、变更管理建立一个工厂过程变更程序2022-11-5242 0 2 2/1 0/1 0 2 4 介绍结束，谢谢观看互惠互利 双向共
