1、安安全全&职职业业健健康康（S&HS&H）要素实施内容责任部门支持文件推进日程（月）组织部门 协助/承接部门1234567891011121安全生产目标1.1目标制定年度安全生产目标指标并以正式文件发布；指标分解至各部门EHS各部门INF1/WI-EHS-01-01安全生产目标管理制度2016非生产性伤害指标完成情况奖励方案制定EHS/INF1/WI-EHS-01-01安全生产目标管理制度1.2监测与考核年度安全生产目标指标逐层分解。制定实施计划及考核办法EHS/INF1/WI-EHS-01-01安全生产目标管理制度对各部门安全目标与指标实施情况进行监测并保存检测记录EHS/INF1/WI-E
2、HS-01-01安全生产目标管理制度各部门班组安全考核及评比（上、下半年）EHS/INF1/WI-EHS-01-02安全生产激励制度2安全组织机构及职责2.1组织机构和人员更新新会厂安全组织架构及授权任命安全管理负责人并正式文件发布EHS/INF1/WI-EHS-02-01安全机构设置和人员配备管理制度召开安全管理办公室会议（月度）EHS各部门INF1/WI-EHS-02-02安全机构设置和人员配备管理制度召开安委会会议（季度、年度总结）EHS各部门INF1/WI-EHS-02-03安全机构设置和人员配备管理制度职业健康、社会责任专员招聘事宜跟进HREHS/2.2职责新会厂16年度安全责任书逐
3、级签订EHS各部门INF1/WI-EHS-02-02INF1/WI-EHS-02-03安全生产责任制制度安全生产责任管理制度各层级人员安全责任制落实情况考核评审EHS各部门INF1/WI-EHS-02-02INF1/WI-EHS-02-04安全生产责任制制度安全生产责任管理制度3安全生产投入3.1安全生产费用新会厂17年度安全费用预算EHS/INF1/WI-EHS-03-01安全生产投入管理制度月度安全投入统计EHS/INF1/WI-EHS-03-01安全生产投入管理制度3.2相关保险员工工伤保险购买及工伤理赔HR/INF1/WI-EHS-03-02员工工伤保险管理制度依据HR计划及安排4安全
4、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范识别获取更新适用公司法律法规并发放至各部门，形成学习记录EHS各部门INF1/WI-EHS-04-01安全生产法律法规及其他要求管理制度各部门提炼适用本部门的法律法规、标准规范条款各部门/INF1/WI-EHS-04-01安全生产法律法规及其他要求管理制度4.2规章制度新会厂安全生产标准化管理体系文件学习，形成学习记录各部门EHSINF1/WI-EHS-04-02文件和档案管理制度4.3操作规程各部门班组安全操作规程学习并形成学习记录各部门/INF1/WI-EHS-04-02文件和档案管理制度4.4评估安全管理制度、操作规程检查评估EHS各部门IN
5、F1/WI-EHS-04-02文件和档案管理制度4.5修订安全管理制度、操作规程修订各部门EHSINF1/WI-EHS-04-02文件和档案管理制度建立员工上下班意外事故处理流程指引HR/INF1/WI-EHS-04-02文件和档案管理制度4.6文件和档案管理安全管理台账、资料整理EHS各部门INF1/WI-EHS-04-02文件和档案管理制度5安全教育培训5.1教育培训管理16年安全培训计划表制定EHS各部门INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度5.2安全生产管理人员教育培训现场安全管理人员专业技能培训。EHS各部门INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度安全管
6、理人员取证及再教育EHS各部门INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度依据安监局开班安排5.3操作岗位人员教育培训三级安全培训教材、考核试题的检讨及修订EHS各部门INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度新入职员工三级培训教育实施EHS各部门INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度依据HR安排各部门员工转岗、调岗、四新教育实施各部门/INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度依据各部门实际情况危险化学品岗位操作人员专业培训EHS各部门INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度打造内部安全培训视频库。（厂级安全教育视频、现场常见安
7、全隐患识别视频等）EHS/INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度5.4特种作业人员教育培训特种作业人员取证培训（压力容器、厂内机动车等）各部门EHSINF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度依据各部门需求特种作业人员证件年审（压力容器、厂内机动车等）各部门EHSINF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度证件到期前5.5其他人员教育培训应急机构队伍训练（理论培训、实操培训）EHS各部门INF1/WI-EHS-11-01事故应急管理制度消防职业资格证取证培训EHS行政部INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度依据消防局安排班组长安全管理技能培训
8、EHS各部门INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度依据各部门需求及安排5.6安全文化建设各部门安全主题活动（1-2次/年）各部门EHSINF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度依据各部门安排EHS手册编制及发放EHS/INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度季度安全板报制作及张挂EHS/INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度6月全国安全生产活动月宣传活动EHS各部门INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度基层之声专项安全活动EHS各部门INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度厂区交通安全活动EHS行政部INF
9、1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度与外部先进企业、单位现场安全管理交流EHSHRINF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度安安全全&职职业业健健康康（S&HS&H）要素实施内容责任部门支持文件推进日程（月）组织部门 协助/承接部门123456789101112微信公众号日常运营（安全奖励、资讯分享）EHS/INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度微信公众号安全达人交流活动EHS/INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度线上活动：微信公众号月度“一站到底”线上竞答活动EHS/INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度线下活动：新会
10、厂年度“EHS达人秀”EHS知识竞赛EHS/INF1/WI-EHS-05-01安全教育培训管理制度6生产设备设施6.1生产设备设施建设新、改、扩建项目“三同时”申报、评估及验收EHS各部门INF1/WI-EHS-06-01建设项目安全设备设施“三同时”管理制度各部门新该扩建项目开始前项目“三同时”验收标准编制EHS/INF1/WI-EHS-06-01建设项目安全设备设施“三同时”管理制度6.2设备设施运行管理制定16年度设备检修、维护、保养计划工程部/INFI/OP-MC-06设备设施管理程序依据工程部计划6.3特种设备管理特种设备台账更新及档案管理EHS各部门INF1/WI-EHS-06-0
11、2特种设备和特种作业人员管理制度特种设备年审及维护保养EHS各部门INF1/WI-EHS-06-02特种设备和特种作业人员管理制度依据工程部、行政部计划6.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废老旧设备设施安全评估及安全性能不达标设备设施的报废处理EHS工程部INF1/WI-EHS-06-02特种设备和特种作业人员管理制度7作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制施工申请及危险作业（临电、临火、密闭、吊装等）审批EHS/INF1/WI-EHS-07-01危险作业管理制度施工前外协施工申请及危险作业审批的电子流程建立及实施EHS集团资讯科技部/危险化学品（含日化生产物料）台账更新及进出入领用登记
12、各部门/INF1/WI-EHS-07-02危险化学品管理制度危险化学品MSDS完善及发放EHS各部门INF1/WI-EHS-07-02危险化学品管理制度消防系统委外维护保养。EHS/危险废弃物处理（与有资质处理单位建立合作关系）行政部/INF1/WI-EHS-07-02危险化学品管理制度现场作业方法、设备设施、环境摸查(结合下半年基层之声)EHS各部门/7.2作业行为管理现场劳动防护用品规范使用监管EHS/INF1/WI-EHS-07-03“三违”行为管理制度不定时7.3警示标志和安全防护厂区、车间安全可视化管理专项提升活动EHS/INF1/WI-EHS-07-04安全警示标志和防护装置管理制
13、度厂区道路交通标识检讨、更新行政部/INF1/WI-EHS-07-04安全警示标志和防护装置管理制度现场安全标识补充及更换各部门EHSINF1/WI-EHS-07-04安全警示标志和防护装置管理制度依据各部门需求安安全全&职职业业健健康康（S&HS&H）要素实施内容责任部门支持文件推进日程（月）组织部门 协助/承接部门1234567891011127.4相关方管理常驻相关方安全文明协议书签订各部门EHSINF1/WI-EHS-07-05相关方安全管理制度常驻相关方安全管理台账建立EHS/INF1/WI-EHS-07-05相关方安全管理制度常驻相关方代表安全沟通会议EHS各部门INF1/WI-E
14、HS-07-05相关方安全管理制度7.5变更编制变更设备设施安全验收标准EHS/INF1/WI-EHS-07-06安全生产变更管理制度设备设施变更申请审批、评估和控制EHS/INF1/WI-EHS-07-06安全生产变更管理制度设备设施变更前新设备设施导入使用前安全验收EHS各部门INF1/WI-EHS-07-06安全生产变更管理制度变更的设备设施投用前8隐患排查与治理8.1隐患排查班组每日安全检查各部门/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度各部门每周安全检查各部门/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度专职人员每日安全巡查EHS/INF1/WI-
15、EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度月度交叉安全检查（安全管理办公室成员）各部门/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度综合性安全检查EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度季节性安全检查EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度节假日安全检查（长假）EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度设备安全防护装置专项检查EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度电气专项安全检查工程部/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度危险化学品专项安全检
16、查EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度特种设备专项安全检查EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度安全防护用具、劳动保护用品专项安全检查EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度厂区建筑物防雷检测EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度可燃气体探测报警装置合格检测EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度易燃易爆场所接地电阻合格检测EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度安安全全&职职业业健健康康（S&HS&H）要素实施内容责任
17、部门支持文件推进日程（月）组织部门 协助/承接部门1234567891011128.2排查范围与方法购置需要的安全检查工具EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度8.3隐患治理隐患分级及治理（跟进闭环）EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度8.4预测预警预测预警软件系统维护EHS/INF1/WI-EHS-08-01安全检查及隐患治理管理制度9重大危险源监控9.1辨识与评估新会厂16年度危险源辨识与风险评价实施EHS各部门INF1/WI-EHS-09-01危险源管理制度9.2登记建档与备案危险源辨识与风险评价结果分级管理EHS各部门INF
18、1/WI-EHS-09-01危险源管理制度9.3监控与管理评价为3级以上危险源控制措施检讨（警示、技术改造）EHS各部门INF1/WI-EHS-09-01危险源管理制度10职业健康10.1职业健康管理现场岗位职业病危害因素检测（委托疾控中心）EHS/INF1/WI-EHS-10-01职业健康管理制度新入职员工岗前职业性体检及职业健康档案建立EHSHRINF1/WI-EHS-10-01职业健康管理制度新员工入职前在职员工在岗职业性体检及职业健康档案建立EHSHRINF1/WI-EHS-10-01职业健康管理制度特殊劳动防护用品的购买及发放EHS各部门现场岗位劳保用品合规性评估EHS/INF1/W
19、I-EHS-10-01职业健康管理制度10.2职业危害告知和警示现场职业危害岗位告知及警示EHS/INF1/WI-EHS-10-01职业健康管理制度10.3职业危害申报向职业卫生主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素EHS/INF1/WI-EHS-10-01职业健康管理制度11应急救援11.1应急机构和队伍应急机构及队伍人员调整及更新EHS各部门INF1/WI-EHS-11-01事故应急管理制度11.2应急预案应急预案修订EHS/INF1/WI-EHS-11-01事故应急管理制度11.3应急设施、装备、物资建立现场应急装备、物资的配置标准，按标准补充所缺物资。EHS/INF1/WI-EHS-
20、11-01事故应急管理制度11.4应急演练各区域应急演练（消防疏散、化学品泄漏、锅炉故障等）各部门EHSINF1/WI-EHS-11-01事故应急管理制度依据各部门计划11.5事故救援事故应急救援EHS各部门INF1/WI-EHS-11-01事故应急管理制度事故发生时1212.事故报告、调查和处理12.1事故报告事故报告及调查处理EHS各部门INF1/WI-EHS-12-01事故管理制度事故发生后12.2事故调查和处理新会厂年度事故统计分析EHS/INF1/WI-EHS-12-01事故管理制度12.3事故案例教育制造企业常见事故案例(看板、视频)巡展EHS各部门INF1/WI-EHS-12-0
21、1事故管理制度安安全全&职职业业健健康康（S&HS&H）要素实施内容责任部门支持文件推进日程（月）组织部门 协助/承接部门1234567891011121313.绩效评定和持续改进13.1绩效评定安全生产标准化管理体系内部审核EHS各部门INF1/WI-EHS-13-01安全生产标准化绩效评定制度13.2持续改进内审问题点整改与跟进各部门/INF1/WI-EHS-13-01安全生产标准化绩效评定制度1414.外部对应14.1安监新会区安全生产信息化平台填报EHS/14.2消防社会单位消防安全户籍化管理系统填报EHS/环环保保（E E）1组织机构及职责 1.1 人员环保工程师招聘到位HREHS/2体系1.2 ISO14001管理体系导入选择咨询公司EHS/ISO14001管理体系导入推进EHS/1.3 ISO14001管理体系运行ISO14001管理体系试运行EHS/编制：审核：批准：日期：日期：日期：安安全全&职职业业健健康康（S&HS&H）要素实施内容责任部门支持文件推进日程（月）组织部门 协助/承接部门123456789101112
