1、生产现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤 （检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施巡检交接班电器、仪表、设备、技术专业检查季节性检查季度检查年度检查序号名称每次作业/岗位级每次作业/岗位级每月/部门每季度/部门每季度/部门每年/企业1设备设施甲苯储罐重大风险（直接判定）合成工序1罐体防雷防静电接地设施外观接地完好，电阻满足标准要求。工程技术罐体设置不少于2处接地管理措施电阻每年度检测1次，接地电阻10。日常检查接地线完好性检查培训教育卸车人员上岗前进行培训。每年重新进行安全再培训。个体防护防静电工作服、安全帽、防毒口罩
2、、护目镜、防护手套、防砸鞋。应急处置发生火灾立即启动应急预案并疏散周边人员。穿戴正压式空气呼吸器及重型防化服对周边储罐进行喷淋降温，通过泡沫灭火装置对甲苯储罐进行灭火。2罐体1.罐体无腐蚀，漆面完好。2.罐人口无泄漏3.罐的呼吸阀安全有效。4.罐体的焊缝无开裂5.罐体的连接管线无腐蚀，泄漏。工程技术罐体设置泡沫发生器。罐体增加保温设置有可燃气体报警仪。设置围堰及收集池管理措施参照TPM点检表每班对储罐进行点检保温破损及时进行恢复培训教育卸车人员上岗前进行培训。每年重新进行安全再培训。个体防护防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。应急处置执行罐区现场处置方案，疏散周边人员后穿
3、戴重型防化服及正压式空气呼吸器，确定泄漏点后使用补漏工具进行补漏。3静电跨接静电跨接完好无破损。工程技术罐区管线法兰低于5个螺栓的加静电跨接。管理措施日常发现静电跨接线损坏，立即进行更换培训教育卸车人员上岗前进行培训。每年重新进行安全再培训。个体防护防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。应急处置静电跨接线损坏，立即更换。如未及时发现静电积聚引发火灾，发生起火时，初期火势较小，用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队进行扑救。4液位计法兰无泄漏，液位计无损坏工程技术液位计放净口进行盲堵管理措施参照TPM点检表每班进行点检培训教育卸车人员上岗前进行培训
4、。每年重新进行安全再培训。个体防护防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。应急处置出现异常立即佩戴防毒面具进入现场关闭液位计阀门，将液位计内物料放净后更换液位计法兰垫片。5围堰围堰完好无破损、围堰高度、容积、材质符合设计标准。工程技术管理措施参照TPM点检表每班进行点检培训教育卸车人员上岗前进行培训。每年重新进行安全再培训。1设备设施甲苯储罐重大风险（直接判定）合成工序1.罐体无腐蚀，漆面完好。2.罐人口无泄漏3.罐的呼吸阀安全有效。4.罐体的焊缝无开裂5.罐体的连接管线无腐蚀，泄漏。个体防护防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。应急处置围堰发现损坏后，立
5、即汇报并进行修复6氮封系统氮封压力0-2KPa、氮气压力0.2MPa、氮 气 含量 98.5%。工程技术设置自力式氮气阀。储罐压力过高时报警管理措施执行车间氮封系统点检表，氮封压力0-2KPa，氮气压力0.2MPa，氮气含量98.5%培训教育卸车人员上岗前进行培训。每年重新进行安全再培训。个体防护防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。应急处置氮封出现异常立即停止作业，并排查问题点，问题点消除并调试正常后恢复作业。7基础基础无塌陷，变形工程技术/管理措施围堰基础出现下陷或变形，立即反馈上级领导确定处置方案培训教育卸车人员上岗前进行培训。每年重新进行安全再培训。个体防护防静电工
6、作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。应急处置如基础出现下陷或变形，立即倒罐，将储罐转移后进行修复。如未及时发现导致物料泄漏或泄漏引发火灾，参照罐体泄漏及火灾应急处置方案围堰完好无破损、围堰高度、容积、材质符合设计标准。B类合成车间设备设施日常隐患排查表名称风险点等级作业步骤 （检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施是否符合周一（月 日）周二（月 日）周三（月 日）周四（月 日）周五（月 日）周六（月 日）班前班中 班后 班中 班前班中 班后 班中 班前班中 班后 班中 班前班中 班后 班中 班前班中 班后 班中 班前甲苯储罐重大风险（直接判定）罐体防雷防静电接地设施外观接地完
7、好，电阻满足标准要求。接地线完好，未脱落罐体1.罐体无腐蚀，漆面完好。2.罐人口垫子完好，螺栓紧密。3.罐的呼吸阀安全有效。4.罐体的焊缝无开裂。5.罐体的链接管线无腐蚀。保温无破损日常进行TPM点检，点检无异常静电跨接静电跨接完好无破损。静电跨接完好，无缺失、断裂，损坏跨接及时更换液位计法兰无泄漏，液位计无损坏日常进行TPM点检，点检无异常围堰围堰完好无破损、围堰高度、容积、材质符合设计标准。氮封氮封压力0-2KPa、氮 气 压 力0.2MPa、氮气含量98.5%。执行车间氮封系统点检表氮封压力0-2KPa，氮气压力0.2MPa，氮气含量98.5%/佩戴防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜
8、、防护手套、防砸鞋。检查人：复核人：问题描述处置措施及移交检查要求：1.检查频次：4次/天，由岗位责任人签字确认，班组长复核。2.班前和班后为交接双方一起点检确认。3.符合打“”，不符合打“”，并对问题进行描述并写明处置措施和移交情况，列入岗位隐患治理台账。周日（月 日）班中 班后 班中 班前班中 班后 班中周六（月 日）B类合成车间设备设施专业性隐患排查表名称风险点等级作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施是否符合甲苯储罐重大风险（直接判定）罐体防雷防静电接地设施外观接地完好，电阻满足标准要求。不得少于2处接地。罐体1.罐体无腐蚀，漆面完好。2.罐人口垫子完好，螺栓紧密。3.罐
9、的呼吸阀安全有效。4.罐体的焊缝无开裂。5.罐体的链接管线无腐蚀。消防泡沫装置完好，无破损保温完好有效可燃气体报警仪显示正常，无报警围堰及收集池无破损静电跨接静电跨接完好无破损。螺栓5个法兰连接处均已增加静电跨接液位计法兰无泄漏，液位计无损坏液位计放净口已盲堵氮封系统氮封压力0-2KPa、氮气压力0.2MPa、氮气含量98.5%。自力式氮封阀调试可灵敏开闭调整联锁压力后，可联锁进行报警/培训卸车人员上岗前已进行培训且考核通过。检查人：复核人：问题描述处置措施及移交备注：符合打“”；不符合打“”，并对问题进行描述并写明处置措施和移交情况，列入隐患治理台账。B类合成车间综合性隐患排查表（季度）名称
10、风险点等级作业步骤 （检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施是否符合甲苯储罐重大风险（直接判定）罐体防雷防静电接地设施外观接地完好，电阻满足标准要求。接地线完好，未脱落罐体1.罐体无腐蚀，漆面完好。2.罐人口垫子完好，螺栓紧密。3.罐的呼吸阀安全有效。4.罐体的焊缝无开裂。5.罐体的链接管线无腐蚀。消防泡沫装置完好，无破损保温完好有效可燃气体报警仪显示正常，无报警保温无破损日常进行TPM点检，点检无异常静电跨接静电跨接完好无破损。静电跨接完好，无缺失、断裂，损坏跨接及时更换螺栓5个法兰连接处均已增加静电跨接液位计法兰无泄漏，液位计无损坏日常进行TPM点检，点检无异常液位计放净口已盲堵围堰围
11、堰完好无破损、围堰高度、容积、材质符合设计标准。日常进行TPM点检，点检无异常氮封氮封压力0-2KPa、氮气压力0.2MPa、氮气含量98.5%。执行车间氮封系统点检表氮封压力0-2KPa，氮气压力0.2MPa，氮气含量98.5%检查人：复核人：问题描述处置措施及移交备注：符合打“”；不符合打“”，并对问题进行描述并写明处置措施和移交情况，列入隐患治理台账。B类合成车间综合性隐患排查表（年度）名称风险点等级作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施是否符合甲苯储罐重大风险（直接判定）罐体防雷防静电接地设施外观接地完好，电阻满足标准要求。电阻已经过检测，电阻值10现场提问应急处置方案，
12、回答正确，且年度内进行了相应培训罐体1.罐体无腐蚀，漆面完好。2.罐人口垫子完好，螺栓紧密。3.罐的呼吸阀安全有效。4.罐体的焊缝无开裂5.罐体的链接管线无腐蚀。现场提问应急处置方案，回答正确，且年度内进行了泄漏演练静电跨接静电跨接完好无破损。现场提问应急处置方案，回答正确，且年度内进行了相应培训液位计法兰无泄漏，液位计无损坏现场提问应急处置方案，回答正确，且年度内进行了泄漏演练围堰围堰完好无破损、围堰高度、容积、材质符合设计标准。现场提问应急处置方案，回答正确，且年度内进行了泄漏斜眼氮封氮封压力0-2KPa、氮气压力0.2MPa、氮气含量98.5%。现场提问应急处置方案，回答正确，且现场可进行异常排查检查人：复核人：问题描述处置措施及移交备注：符合打“”；不符合打“”，并对问题进行描述并写明处置措施和移交情况，列入隐患治理台账。
