1、有限责任公司双重预防机制文件（隐患排查治理）有限责任公司2021年4月第 1 页 共 14 页目录1安全检查与隐患治理综合管理制度11.1目的11.2适用范围11.3术语和定义11.4安全检查与隐患排查治理责任制度11.4.1主要负责人职责11.4.2主管安全副总职责21.4.3安全部经理职责21.4.4生产部经理职责21.4.5安全员职责31.4.6车间主任职责31.4.7班组长职责41.4.8财务部职责41.4.9其他部门主管及相关人员职责41.4.10承包单位（人员）职责41.5安全检查与隐患排查制度41.6隐患治理与建档监控制度91.7事故隐患排查治理报告与举报奖励制度101.8隐患治
2、理资金使用专项制度102安全隐患排查治理清单122.1综合隐患排查清单132.2日常隐患排查清单192.3专业性隐患排查清单272.4季节性隐患排查清单332.5节假日隐患排查清单352.6年度隐患治理信息台帐（清单）362.7隐患整改方案372.8重大隐患整改方案论证会议记录382.9隐患整改通知单393持续改进403.1 隐患排查治理原则403.2 隐患排查治理工作流程403.3 本次排查出的部分隐患汇总413.4 隐患治理整改情况424隐患排查机制开展后持续进行的工作清单43附件：对照风险管控信息台账排查清单45第 3 页 共 14 页1安全检查与隐患治理综合管理制度1.1目的为及时排查
3、、消除本公司事故隐患，使安全检查与隐患治理工作规范化，明确各部门安全检查与隐患治理的责任和要求，有效防范和减少事故，特制定本制度。1.2适用范围适用于本公司进行安全检查与隐患治理工作。1.3术语和定义1.3.1安全生产事故隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.3.2一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。1.3.3重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改
4、治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。1.4安全检查与隐患排查治理责任制度1.4.1主要负责人职责1.4.1.1对本公司事故隐患排查治理工作全面负责；1.4.1.2建立、健全本公司事故隐患排查治理责任制；建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；1.4.1.3及时掌握重大隐患治理情况，督促、检查本公司的事故隐患排查治理工作；1.4.1.4组织制定并实施本公司重大事故隐患治理方案，在治理前督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人；1.4.1.5保证本公司事故隐患排查治理资金投入的有效实施；1.4.1.6每季度至少组织检查一次安全生产检查，排查
5、事故隐患；1.4.1.7至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；1.4.1.8法律法规规定的及时消除生产安全事故隐患其他职责任。1.4.2主管安全副总职责1.4.2.1协助主要负责人做好本公司的事故隐患排查治理工作；1.4.2.2定期组织召开会议，研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，分析安全生产形势；1.4.2.3组织开展公司安全检查与隐患排查监督管理工作，对公司安全检查和隐患整改情况负责；1.4.2.4组织制订风险管控与隐患治理教育培训计划；1.4.2.5及时向主要负责人报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。 1.4.3安全部经理职责1.4.3.1协
6、助领导做好本公司的事故隐患排查治理工作；1.4.3.2协助主管安全副总召开安全工作会议，提出待解决的隐患排查治理工作中出现的问题，分析安全生产形势；1.4.3.3落实公司的安全检查与隐患排查监督管理工作，每旬至少组织一次安全管理部门隐患排查工作；1.4.3.4落实年度风险管控与隐患治理教育培训计划；1.4.3.5组织处室人员建立隐患清单和隐患治理信息台帐；1.4.3.6及时向主管安全副总报告公司隐患排查与治理的重大情况等。 1.4.4生产部经理职责1.4.4.1组织开展部门事故隐患排查治理工作，对部门安全检查和隐患整改情况负责；1.4.4.2定期组织召开部门安全工作会议，研究解决本部门隐患排查
7、治理工作中出现的问题，分析安全生产形势；1.4.4.3组织建立本区域隐患清单和隐患治理信息台帐； 1.4.4.4落实部门风险管控与隐患治理教育培训工作；1.4.4.5及时向安全部报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。 1.4.5安全员职责1.4.5.1协助部门经理开展本公司安全检查和隐患治理工作具有综合监管责任；1.4.5.2参与制定本公司安全检查与事故隐患排查治理相关规定，并检查落实情况；1.4.5.3协助检查各隐患治理方案和安全技术措施计划的有效实施；1.4.5.4协调解决隐患治理各项工作，紧急情况下指令先行停止生产，并上报上级领导处理；1.4.5.5负责排查劳动防护用品的发放情况，排查从
8、业人员正确佩戴和使用劳动防护用品情况；1.4.5.6负责隐患排查发现的本公司级事故隐患的登记建档和消除报告工作；1.4.5.7行使巡回安全检查职责，负责重大危险源的监控，发现违章及时制止，发现安全问题及时处理和上报；1.4.5.8建立健全隐患排查记录或登记台帐；1.4.5.9协助管理、监督相关方开展隐患排查工作。1.4.6车间主任职责1.4.6.1每周至少组织一次本车间事故隐患排查治理工作，对车间安全检查和隐患整改情况负责；1.4.6.2组织开展日常风险管控与隐患治理教育培训；1.4.6.3参加安全工作会议，分析安全生产形势；1.4.6.4及时向厂长报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。 1.
9、4.7班组长职责1.4.7.1每天组织开展班组日常事故隐患排查治理工作，对班组安全检查和隐患整改情况负责；1.4.7.2参加安全工作会议，分析安全生产形势；1.4.7.3及时向车间主任报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。 1.4.8财务部职责负责事故隐患排查治理所需资金的计划和保证工作。1.4.9其他部门主管及相关人员职责1.4.9.1按照各自承担的安全生产职责，负责相应的隐患上报；1.4.9.2负责排查管辖区内各种设备等是否符合安全要求，如达不到要求，应立即停止作业,及时处理，达到要求后方可安排作业；1.4.9.3严格劳动纪律，不违章指挥，协助领导排查辖区人员违章作业行为，维护正常的运营秩
10、序。1.4.10承包单位（人员）职责1.4.10.1承包单位（人员）应与本单位签订安全管理协议，在协议中明确双方隐患排查责任；1.4.10.2负责本作业区域内的隐患排查与整改；1.4.10.3专人定期进行巡回安全检查职责，发现违章及时制止，发现安全问题及时处理和上报；1.4.10.4本单位对承包单位（人员）的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。1.5安全检查与隐患排查制度1.5.1基本原则1.5.1.1安全检查与隐患治理应按照“谁主管，谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，确保及时发现，不留死角。1.5.1.2安全检查要做到全面覆盖，责任到人，隐患治理要做到方案科学、资金
11、到位、治理及时、责任到人，限期完成，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。1.5.2安全检查与隐患排查治理内容范围：主要包括所有与经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动，包括但不限于下列内容：1.5.2.1区域位置和总图布置；1.5.2.2工艺、设备、电气、仪表系统、储运系统、公用工程、消防系统；1.5.2.3安全培训教育情况，特别是外来人员、临时工和特种作业人员的教育培训考核及持证上岗情况；1.5.2.4安全基础管理；包括：（1）应急救援预案的制定、演练以及有关物资、设备配备和维护情况；（2）各班组安全隐患定期巡查记录和
12、自查、自改和销案的有关情况；（3）事故报告和处理，及对有关责任人的追究和处理情况；（4）承包方或供应商的相关资质和安全协议情况。1.5.3制定安全检查与排查治理计划安全部每年初编制本年度单位的隐患排查计划或排查工作方案，计划或方案应落实排查治理的时间、内容和责任人，明确排查的目的、范围、方法和要求、分工等，经主要负责人批准后，以文件形式下发至单位各部门实施。各种隐患排查责任人按照隐患排查计划或排查工作方案进行隐患排查工作，排查后对隐患进行分析评估，确定隐患等级，并报知相关领导，负责人及时进行汇总登记建档。1.5.4安全检查与隐患排查的方式与内容：主要采用安全检查表法。安全检查形式分为综合性检查
13、、专业性检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、专项检查等多种形式。1.5.4.1综合性检查公司级综合性检查每季进行一次，车间级综合性检查每周进行一次，安全部每旬一次。综合性检查主要以落实岗位安全责任制为重点，依据审批后的综合性检查表依次进行检查，安全检查要做到及时发现问题,及时解决问题,对存在的安全隐患限期整改。主要负责人每季度至少组织并参加一次公司级综合性检查，安全生产委员会人员参与，安全部负责落实。每季度至少召开一次由安全生产委员会全体成员参加的重大隐患排查专题会议。会议内容为分析本单位安全生产动态及重大安全生产事故隐患,及时解决安全生产存在的问题,落实重大安全生产事故隐患的整改,安排部
14、署下一步安全生产工作。会议情况要有书面记录并形成纪要。车间级综合性检查由车间主任组织，每周至少进行一次，对所辖区域、管辖设备设施进行隐患排查，发现隐患及时上报与整改。安全部综合性检查由安全部经理组织进行，每旬进行一次，主要以检查落实各部门岗位责任制为主。安全员要经常加强劳动纪律检查，杜绝离岗、睡岗、酒后上岗等现象发生。对特种作业人员培训、复审、配置进行检查，检查人员配备情况是否有利于安全生产。在检查交接班制度时，认真检查安全工作交接情况。1.5.4.2季节性安全检查（1）春季:防雷、防静电等；（2）夏季安全检查的内容为:防雨、防洪、防雷、防静电、防暑降温等；（3）秋季:防风、防冻保温等；（4）
15、冬季安全检查的内容为:防火、防冻、防滑等。1.5.4.3专业检查专业检查每半年一次（特殊情况每季一次）。分别由各专业负责人组织本系统人员进行，主要是对电气装置、厂房建筑、消防设施等进行专业检查。1.5.4.4重大节日（春节、国庆）前安全检查主要对节假日前安全、保卫、消防、生产物资、备用物资、应急物资等进行检查。1.5.4.5事故类比隐患检查：对企业内和同类企业发生事故后举一反三的安全检查。1.5.4.6日常检查（1）每日安全检查每日安全巡查指专职安全员不定时巡查。每天不定时对生产状况进行检查,重点检查安全操作规程的执行情况、员工的思想状况、“三违”现象等内容，主要有：列入各级事故隐患的项目；人
16、员违反操作规程的检查；车间卫生的检查；针对不同季节(汛期、台风、雷雨、炎夏、严冬)的特点和生产变化(开、停工、生产不正常)情况,进行特殊地巡回检查；进入生产区的车辆和人员的安全检查。相关方作业区及作业活动的安全检查。（2）班前、班中、班后安全检查和确认作业前班组员工进行岗位风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查。作业后班组员工对作业场所、设备设施、物品存放等进行安全检查。对易发生事故或留下隐患的部位、重点控制设备要随时检查，确保安全运行，检查出的问题应及时上报班组长。班组长每天重点检查班组员工劳保用品穿戴是否正确齐全，作业现场是否安全整洁，各种设备运转是否正常，安全防护设施是否完好，物品是否
17、定置摆放，安全制度和安全规程执行情况，抽考安全规程熟知情况。班组长针对发现的问题要及时解决并上报，并将检查情况记录在日常排查记录中。所有工作人员必须随时对自己所处的环境进行检查确认，确保不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。1.5.4.7专项检查（1）当发生下列情形时，开展专项检查：与公司安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；停工停产后需要复工复产的；发生生产安全事故或者险情的；县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的；气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对
18、安全生产构成威胁的。（2）专项检查范围：从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；其他可能造成生产安全事故的因素。（3）检查记录和处理在日常检查中检查人员发现安全隐患，应通知相关人员，检查人员应做好记录,存在问题的人员立即落实整改,保存整改相关记录，检查人员要负责监督验收整改情况。岗位操作人员的安全检查情况应在安全管理综合台帐记录、岗位交接班记录中体现。检查人员要认真填写检查记录,内容应包括发现的问题、隐患部位、建议、处理结果等,做到表格化、标准化并存
19、档。巡查人员对发现的问题,能进行现场处理或纠正的要及时处理；一时无法处理的,要立即向有关领导报告。（4）检查考评巡查人员避免重大事故或在安全生产中做出贡献时,应受到奖励。对因工作失职而导致发生重大事故,造成生命和财产损失的,应依照刑法对责任人员追究刑事责任。1.5.5安全检查表制定程序及总体要求：由安全部组织编制综合性检查表、季节性检查表及节假日检查表，交主要负责人审核后发布并实施，其他主管部门组织制定相应检查形式的安全检查表。各种检查表的制定应该全面，并经过审核批准后以文件形式下发实施，并定期进行评审和修订。1.6隐患治理与建档监控制度1.6.1各部门和人员对排查出的事故隐患（部门内部不能解
20、决的），上报安全部，由其填写隐患整改传递单，整改责任部门根据隐患整改传递单制订相应隐患的整改方案，按期进行整改，如期整改后报请检查部门对安全隐患整改情况进行复查，对发现的事故隐患实现闭环管理，检查部门建立排查范围的隐患排查治理工作清单（台账）。1.6.2各部门和人员排查出的事故隐患（部门内部可以解决的），由检查负责人填写隐患整改传递单，各车间主任根据隐患整改传递单制订相应隐患的整改方案，按期进行整改，整改后检查人对安全隐患整改情况进行复查。各部门主管负责建立健全本部门隐患排查治理工作清单（台账）。1.6.3整改责任单位在整改过程中，要及时向主要负责人、安全部、生产部报告整改进度、整改存在问题等
21、情况，主要负责人、分管领导要及时指挥、协调、解决隐患整改中存在的问题，确保事故隐患按期限完成整改。1.7事故隐患排查治理报告与举报奖励制度1.7.1各个环节相关人员对安全隐患治理流程不得推诿。由于推诿或不作为而造成安全生产事故的，或在隐患治理某一环节中不认真负责，再次发生同样事故的，其所在环节相关人员负完全责任，并接受相应处罚。1.7.2本公司建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。1.7.3对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，本公司按照安全生产奖惩管理制度给予奖励。 1.7.4对于安全隐患排查治理不作为或推卸责任的，本公司按照安全生产奖惩管理制度
22、予以处罚。1.7.5在隐患治理某一环节中不认真负责，造成事故的，本公司按照安全生产奖惩管理制度予以处罚。1.7.6由于违反法律、法规，必须接受国家机关的处罚。1.8隐患治理资金使用专项制度1.8.1主要负责人确保风险管控和隐患治理资金的投入。1.8.2本公司将安全费用优先用于满足上级安全生产监管部门对本公司安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。1.8.3安全排查治理资金按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理，安全员应将安全隐患排查治理资金纳入本公司财务安全费用计划，保证专款专用，并督促合理使用。1.8.4安全隐患排查治理资金应当用于：安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。1.8.5发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，本公司将按照情节严重程度严肃处理。1.9相关记录1.9.1隐患治理信息台帐（清单）1.9.2隐患整改传递单1.9.3年度隐患排查工作计划1.9.4各类安全隐患排查治第 14 页 共 14 页
