1、安全检查及隐患治理制度一、目的为强化安全生产管理，建立良好的安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险因素，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护公司财产不受损失，根据安全生产法和有关法律、法规，制定本制度。二、适用范围本制度规定了安全检查的基本任务、内容、原则、形式和要求；适用于公司对各部门安全检查与隐患治理工作。三、机构与职责3.1 主要负责人隐患排查治理职责3.1.1 建立、健全并督促落实安全生产责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；3.1.2组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项规章制度、考核奖惩标准，并批准制度、标准；3.1.3保障事
2、故隐患排查治理的相关资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等；3.1.4定期组织全面的事故隐患排查，并参加相关的事故隐患排查工作等；3.1.5组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故上报、批准重要的事故隐患治理方案、组织对事故隐患治理效果进行评估等。3.2 安全生产管理机构以及安全生产管理人员隐患排查治理职责3.2.1组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；3.2.2组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；3.2.3制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；3.2.4组织、参与本单位事故
3、隐患排查治理各项工作的具体职责；3.2.5组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；3.2.6向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。3.3 各部门及其管理人员隐患排查治理职责3.3.1 各部门通用职责内应规定各项事故隐患排查治理职责； 3.3.2 应按“一岗双责”的要求，承担专业管理职责的部门及其管理人员，应根据业务分工负责组织各项事故隐患排查治理工作； 3.4 从业人员隐患排查治理职责3.4.1从业人员事故隐患排查治理的权利包括：有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；有权对本单位安全生产工作中存在的事故隐患
4、提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；3.4.2从业人员事故隐患排查治理的义务包括：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本岗位事故隐患排查治理所需的安全生产知识，提高日常事故隐患排查治理技能，增强事故预防和应急处理能力；从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。3.5 事故隐患排查治理专业技术队
5、伍隐患排查治理职责3.5.1按专业特长，参加专业相关的事故隐患排查活动；3.5.2针对事故隐患排查发现的事故隐患，进行分析并提出事故隐患分类分级、事故隐患治理等建议；3.5.3参加或审查事故隐患治理方案或措施；3.5.4参加对事故隐患治理的验收，包括对治理效果进行评价；3.5.5参加对事故隐患统计资料的分析，提出相关事故隐患预防、事故预警的建议。四、管理内容与要求4.1安全检查分类安全检查分为：综合安全检查、日常安全检查、季节性检查、专业检查、节假日检查。4.2安全检查的策划安全运营部负责对安全检查进行策划，明确安全检查目的、制定安全检查计划，实施时间、实施方式、检查人员，检查内容、并明确检查
6、人员的职责，避免安全检查走过场，流于形式。4.3安全检查表的制订各类安全检查表由安全运营部负责制订，表格要求规范性强，具针对性、防止项目遗漏或走过场；要针对已识别出的环境因素或危险源作为重点检查项目，各检查项目要求完整、清晰、记录简单、责任到位的原则。4.4各项安全检查的实施4.4.1综合性安全检查：是以落实岗位安全生产责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，公司级检查每年不少于四次；部门、水厂级综合性安全检查每月不少于一次。检查内容： 安全管理方面的主要内容：检查各级部门对安全生产工作的认识和水厂安全活动的开展等；检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工
7、作的落实情况等；检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。现场安全检查主要内容：按照生产工艺、设备、电气、仪表、消防、工业卫生等专业的标准、规范、制度等要求，检查生产、储存、施工现场是否落实，是否存在隐患；检查各部门及个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。4.4.2季节性检查：主要是根据气候变化的特点，由安全运营部组织各有关专业和部门的人员参加的，对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风工作等，
8、进行预防性季节检查，具体检查内容见季节性安全检查表。4.4.3日常检查：水厂安全管理员每天到现场进行至少一次巡查；生产岗位的员工上岗时，应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；水厂安全管理员要对安全生产和设备运行情况进行巡回检查，及时了解情况和处理问题；专业人员要在各自的业务范围内进行检查。4.4.4专业检查：专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、运输车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查，检查每年不少于二次。在装置开、停机前、新装置竣工及试运行等时期及时进行的专项安全检查。4.4.5节假日检查：安全运营部组织进行节前安全检查。节假
9、日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查。4.5安全检查的主要内容，但不局限于下列几项。4.5.1查现场：主要针对现场的环境，包括消防安全设施、安全通道与出口、物料摆放、标识等。4.5.2查管理：安全管理制度的执行、操作规程的遵守情况、培训上岗情况、各项记录。4.5.3查重点：着重于消防安全重点现场、生产重点岗位、危险设备设施、机械安全防范设施、危险物品的使用与存放等。4.5.4查隐患：查工作现场中物和设施的不安全状态，人的不安全行为。4.5.5查改善：查
10、曾经发生的安全事故所采取的防范措施、安全隐患的改善结果，评价防范效果。4.6隐患治理4.6.1隐患治理信息的告知与处理根据4.4.1项“外公司的安全检查”中对被检查到的安全隐患，安全生产管理员要进行分析和制定整改措施，划分清楚责任部门，提出整改完成日期，并发出隐患整改通知单，并对整改过程进行监控，以尽快获得整改结果，最终消除安全隐患，如期回复检查公司。根据4.4.2项“厂级安全大检查” 的安全隐患，安全生产管理员要进行分析和制定整改措施，划分清楚责任部门，提出整改完成日期，发出隐患整改通知单，要确定整改措施、整改责任人、完成日期（负责人承诺），并进行复查。日常安全检查中发现的安全隐患，安全生产
11、管理员要根据情节的轻重进行内部协调和解决，涉及到重大安全隐患时要开出隐患整改通知单并告知涉及部门的主要负责人。水厂与岗位级安全检查是属于部门内部的自查，安全隐患的处理由所在部门或水厂负责人去解决，当安全隐患短期内无法得到解决或安全隐患较大时（如涉及的人身与财产安全等），要通知安全生产委员会协同解决。4.6.2隐患治理与验收安全隐患治理信息发出后，责任部门要立即采取行动，务必在规定的期限内完成整改并及时通知安全主任对整改结果进行验收。当整改责任公司因其它原因不能在整改期限内完成整改的，要通知安全生产管理员，申请整改延期，安全生产管理员在进行可行性评估后再决定适当延长整改期限。当发现有重大安全隐患
12、时，安全生产管理员要以书面的形式及时报告公司主要负责人，公司主要负责人要切实保障整改所需资金的投入，相关责任公司必须无条件实施整改。安全隐患整改完成后，整改责任部门要告知安全生产管理员；由安全运营部组织相关部门负责人与技术人员进行核查验收，符合整改要求的经评估后先试运行，并视运行效果进行确认和验收，保留记录；整改不合格时应当继续督促改善。4.7安全检查与隐患整改记录存档与统计分析 4.7.1安全检查记表、安全隐患整改通知单、隐患汇总登记台账等均为安全检查的重要凭证，要求保存在公司安全运营部文件柜中，以备查验。 4.7.2安全生产管理员每季度对公司的各类安全检查及隐患改善情况进行统计和分析，评估公司的安全管理现状，认真填写隐患排查和治理情况统计分析表，并呈报公司主要负责人审批。4.8 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及公司操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。4.9我公司若将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租公司签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。我公司对承包、承租公司的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
