1、安全自主管理班组建设方案EHS安全自主管理班组建设方案一、编制目的 为推进我装置安全自主管理班组按计划顺利达标创建，充分调动各班组安全管理工作的积极性、主动性，从“要我安全”向“我要安全”转变，使我装置整体安全生产形势持续、健康、稳步改善，根据公司安全自主管理班组建设实施方案要求，结合装置安全管理实际现状，特制定本方案。 二、指导思想 以安全自主管理班组建设指导手册为指导，严格落实“安全第一，预防为主，专业支撑、固本强基”的工作方针，把安全自主班组建设作为加强安全生产基层和基础管理的重要工作，倡导先进的班组安全文化，健全完善班组安全生产责任制，建立激励约束机制，加强班组基础管理和专业管理，提高
2、班组整体综合素质，形成“自我约束、自我控制、自我发现问题、自我分析问题、自我解决问题”的管理机制，创建“员工自律、班组自管、装置自治”的安全自主管理工作格局。 三、创建组织机构及职责（一）装置成立安全自主管理班组创建领导小组 组 长：副组长： 成 员： （二）小组职责负责班组安全自主管理建设工作的协调指导工作，负责安全自主管理班组的初步验收及申报工作，协调隐患整改治理所需的资源；负责组织编制装置班组安全自主管理建设工作实施方案；组织监督、检查实施方案的落实执行情况，牵头组织安全自主管理班组的初评等。四、工作目标1、装置目标： 五、评估方法及要求（一）创建和评估标准提炼班组安全自主管理表现特征，
3、按照工艺操作班组特点制定安全自主管理班组表现特征。（二）评估方法1、发安全自主管理班组评估打分标准和要素项占分权重总分100分。安全自主管理班组评估标准序号项目方面评估分值权重工艺班组1 基本要求原则与目标52员工能力103设备设施完好性54变更管理35危害辨识与风险评价、控制和监控；隐患排查和治理106应急准备57班组运行管理班前58运行控制109作业许可1510属地管理1011过程监控812应急响应413事故报告与调查514班后5合计每项满分5分100注1：14个项目，每个项目满分为5分，按不同权重，折算成100分制；注2：四类班组，按照业务不同，项目得分权重不同；注3：每个项目评估按照量
4、化打分矩阵，从五个维度进行评分；注4：班组最终成绩为每个项目成绩*权重的累计总分；注5：超过75分，为自主管理班组评审合格。2、评估方式：领导访谈、员工访谈、资料查看、现场察看、集中评审；3、打分标准：从理解、态度、目的、执行、效果五个维度进行综合评价，资料查看占30%，现场察看与访谈占70%。评估量化打分矩阵理解态度目的/动力执行力度效果0-1分不理解消极应付(要求/审核)没有执行没有效果1-2分部分理解60%以上被动考核的影响(经济利益)部分得到执行部分达到预期效果2-3分基本理解部分主动部分被动周围环境影响（榜样/规则）大部分得到执行大部分达到预期效果3-4分全部理解70%以上主动大部分
5、人是因为价值观的影响全部能够执行落实完全达到预期效果4-5分充分理解80% 是主动的大部分人将安全作为自我价值的体现执行中持续改进超出预期效果4、安全自主管理班组应满足：（1）安全自主管理基本特征评估75分以上；（2）本年度班组没有发生一般事故C级及以上事故；（3）本年度班组没有发生工作内损工伤害事件；（4）本年度班组无违反公司八项禁令被处罚的情况。5、评估流程班组创建班组自评生产部内部验收上报评估申请安环部筛选核实工会组织现场评估领导小组讨论通过。（三）评估要求1、“创建办”依据安全自主管理评估标准组织对申请的安全自主管理班组进行评估。每季度组织对各单位申请的安全自主管理班组进行审核评估；2
6、、评估成绩达不到60分的班组，三年内不再组织评估，发生一般事故C级的班组，一年内不得申请评估，发生一般事故B级及以上事故的，两年内不得申请评估。3、现场评估时，审核评估人员必须经安全自主管理班组培训合格，对班组自主管理要素项目充分理解。六、激励与考核1、达到安全自主管理的班组，公司将对该班组授予“安全自主管理班组”称号，给予每月人均100元的奖励，第二年连续被评为安全自主管理班组，班组每人每月奖励20元，逐年按照20元累计增加。2、班组成员如果违反以下条件将取消“安全自主管理班组”称号及奖励待遇。违反公司八条禁令；因违章发生的一般C级及以上（含C级）责任事故；在公司组织的复评中没有通过的班组；
7、3、当班组长发生变化或班组成员1/3发生变化时，对该自主管理班组组织复评，复评通过的，继续保持安全自主管理班组奖励。六、推进具体措施 1、提高现场自主管理能力 （1）认真组织开展自主培训。从9月底开始由装置结合工作现场实际，分岗位、分专业开展安全技能培训。 （2）每月对职工参加安全技能培训情况进行一次考评。职工培训笔记的记录情况占考评分数的30%,月度考试成绩占70%。 2、规范安全生产操作行为 （1）严格落实不安全不操作，经确认安全后再操作；发现不安全行为必须立即纠正的原则。 （2）把规范职工的安全行为从班前会开始抓起，从岗位员工的交接班、劳保着装、精神状态、“安全分享”等细节入手，要求每一
8、名职工认真开好班前会，对职工班前会的听讲情况进行抽问。 （3）加强对“三违”行为规范的学习，让职工明白哪些行为是“三违”行为以及造成的后果，使职工自觉按章作业，杜绝“三违”行为。 （4）装置主管、班组长自主抓“三违”行为，对“三违”行为采取帮教-警告-严肃处理“三步法”的工作程序。 3、自主管理制度、规程和措施贯彻 装置主管、班组长将安全自主管理班组建设指导手册内容及时宣贯，严格按照“贯彻、学习、考试、执行”四步法进行。贯彻要有针对性，要结合岗位实际，将制度、规程和措施提炼为职工必须要掌握的、具有刚性的若干条要求，进行强制性灌输。 4、夯实班组安全基础 （1）班组轮值安全员由本班组各岗位人员轮
9、流担任，佩戴袖标或白色安全帽。 （2）以一个轮班为期限，每人担任1次“轮值安全员”行使班长及现场安全员安全管理权利。 （3）协助班组长加强作业现场安全监督检查，按照班组“安全活动”的工作要求担任班组安全活动“监督员”，组织班组开展班组安全活动。 七、创建工作要求 1、大力宣传，提高认识各装置要利用班前会、班组周例会、安全宣传栏、QQ及微信群等各种宣传方式，开展安全自主管理宣传教育活动，在广大职工中营造出“我的安全我做主”的浓厚氛围，号召广大职工树立强烈的安全自主管理责任意识，切实提高安全自主管理和事故防范能力。 2、建章立制，制定措施 班组根据安全自主管理实施方案要求，结合各岗位特点，制定出针
10、对性安全自主管理班组达标措施。 3、严格落实、强化考核 装置根据安全自主管理实施方案定期下发相关达标要求，每季度进行一次检查，根据装置推进情况、取得的实际效果等情况按储运中心管理考核奖惩标准予以考核纳入月度考评。 附件：安全自主管理班组表现特征及达标创建分解责任人 安全自主管理班组表现特征及达标创建分解责任人序号项目方面评估内容装置责任人工艺班组1 基本要求原则与目标原则：1、不安全不操作，经确认安全后再操作；2、发现不安全行为必须立即纠正。目标：杜绝三违（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）、隐患受控、风险交受、零事故、养成良好的安全习惯。2员工能力1、员工熟知本岗位相关的危害、隐患、风险和操
11、作规程；2、清楚八项安全禁令；3、掌握并会应用工作安全分析（JSA）、工作循环检查的方法（JCC）；4、具备对他人进行风险提示和行为干预的能力；5、具备岗位应急处置的能力；6、按照培训需求计划参加培训；7、班组长对员工能力进行评价（能力降低事件时刻关注）；8、特殊工种必须取得特种作业资格证书；9、员工了解岗位危险化学品的MSDS。10、具备识别风险和隐患的能力3设备设施完好性1、防爆场所使用防爆工具；2、监督特种设备在检验周期内；3、计量器具完好在检验周期内；4、个人防护器具完好；5、消气防设施设备完好；6、气体检测仪正常完好；7、工器具完好；8、设备润滑完好；9、现场整洁、无跑冒滴漏。4变更
12、管理1、熟悉岗位工艺设备变更情况和变更后产生的风险；2、关键岗位人员发生变更时有相应的控制条件；3、人员变更时（替换班）严格按照要求执行。5危害辨识与风险评价、控制和监控；隐患排查和治理1、开展工艺危害辨识（HAZOP）；2、采用公司认可的评价准则（榆能化风险评价准则）；3、对所有识别出的危害进行风险评价；4、保留辨识和评价的记录；5、对评价出不可交受的危害制定控住措施，并将需要修订操作规程或作业规程的建议及时上报；6、对风险控制屏障进行动态监控；7、不间断排查隐患；8、识别出的隐患及时上报；9、隐患及时整改闭环10、不能及时闭环的隐患控制措施进行动态监控。6应急准备1、知道报警流程及电话；2
13、、应急器材配置完好，并能正确使用；3、熟知岗位应急现场处置程序及应急操作；4、定期组织应急演练并对应急演练情况进行评估与改进。7班组运行管理班前1、交班符合“十交”（交任务、交操作、交指标、交质量、交设备、交安全环保和卫生、交问题、交经验、交工具、交记录2、交班符合“五不交”（设备不好不交、工具不全不交、操作情况不明不交、记录不全不交、卫生不好不交）。3、上岗前确认员工身体精神、心理状况满足工作要求；4、开展安全经验分享；5、开展安全口号宣誓。8运行控制1、执行操作规程（操作卡），并对规程进行评估（利用JCC方法）；2、控制工艺指标在规定范围内；3、严格按照生产指令操作（书面记录的指令操作）；
14、4、正确使用个人防护用品；5、严格执行特种作业安全规程；6、联锁投用率100%；7、开车前执行启动前安全审查（PSSR）；8、开停车按照方案（预案）执行。9作业许可1、作业许可的安全措施得到落实（工艺交出时执行上锁挂签、管线打开、加盲板、断电、关阀、测试（检验能量是否关闭）等）；2、监护人员清楚监护职责，并具备相应的能力。10属地管理1、明确岗位属地范围；2、核实承包商入厂证、特种作业证与本人相符；3、对外来人员进行风险提示；4、对属地内的作业安全进行监督。5、对属地范围的风险隐患实时关注11过程监控1、执行岗位不间断巡检规定，发现问题及时报告和处置；2、开展安全观察与沟通；3、操作监盘，发现问题及时报告和处置；4、对不安全行为及时纠正，视具体情况可强制阻止执行。12应急响应1、及时报告异常情况；2、按照应急预案进行异常情况的处置。13事故报告与调查1、发生事故、事件及时上报（包括未遂事件）；2、积极配合本班组发生事故事件的调查分析（必须分析到根原因）；事故事件“四不放过”落实到位。3、分享、学习相关的事故事件通报，举一反三，吸取教训。14班后1、交班符合“十交”（交任务、交操作、交指标、交质量、交设备、交安全环保和卫生、交问题、交经验、交工具、交记录）；2、交班符合“五不交”（设备不好不交、工具不全不交、操作情况不明不交、记录不全不交、卫生不好不交）；3、对安全表现进行激励。9
