1、 发字第 16号市玻璃纤维有限公司风险分级管控与隐患排查治理两个体系创建实施方案为深入贯彻落实关于印发市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知（安字【】14号）和北宿镇安全生产会议要求。市玻璃纤维有限公司特制定“风险分级管控与隐患排查治理两个体系创建实施方案”，望各部门认真执行。一、任务目标坚持“上级主导、对标示范、标准先行、全面实施”的工作思路，争取在较短时间内，构建形成点、线、面有机结合，上级、公司、岗位无缝隙对接，实现标准化、信息化的风险分级管控、评估和隐患排查治理双重预防体系。年上半年，计划在上级主管部门的指导下，参照同行业企业，制订规范标准和实施方案，建成安全生
2、产风险分级管控与隐患排查治理两个体系。年下半年，继续全面推进，深化两个体系建设工作。在建成并实施“两个体系”的基础上，持续改进细化两个体系建设中存在的问题，丰富“两个体系”的内容。年，形成较为完善的规章制度和标准体系，建立功能齐全的安全生产管理信息平台，风险分级管控、评估与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，企业本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务基本完成。二、适用范围本方案适用于市玻璃纤维有限公司所属各部门、车间。三、工作步骤（一）9月10日至10月31日，全面完成不同层次安全风险点辨识。公司由行政部负责人牵头，组织各部门、专业技术人员，对部门、生产车间
3、生产经营过程中的安全风险点进行全面辨识，对辨识的安全风险点进行集中分析，分专业、分系统进行分类整理、统计，为系统安全风险分级评价做好准备。日常管理中，要建立安全风险点台账并及时更新。要根据公司辨识的安全风险情况，结合岗位实际，全面完成部门车间、岗位两个层次安全风险辨识工作，行政部负责人要加强对车间安全风险辨识工作的检查、指导，保证各层次安全风险辨识全面、准确，为编制安全风险分级评价提供基础素材。责任部门：安全部、各车间（专家组指导）。（二）11月1日至11月30日，全面完成不同层次安全风险确认和安全风险点的编制。根据公司生产现状实际，合理划分安全风险评价子系统，明确不同子系统安全风险评估项目，
4、在前期安全风险点辨识的基础上，细化每个项目具体安全评价内容，并结合不同项目、不同评价内容进行安全风险分级赋分，每个子系统安全风险评价按照作业风险分析法，识别出每个作业活动可能存在的危害。安全风险等级确定。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落、机械伤害、触电等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为 1、2、3、4级（1级最危险，依次降低） （风险具体分级标准依据风险评价程序）。责任部门：安全部、生产技术部（专家组指导）。（三）12月1日至12月20日完成风险公告警示公布各部门、岗位的主要风险
5、点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施上报领导。责任部门：安全部、各车间。 （四）12月21日至12月31日，全面完成安全风险分级管控、评估推行。公司要在前期风险点辨识、风险点评价的基础上，分级组织开展安全风险管控，更好地总结、分析安全风险辨识、评价工作，可在全面推进的同时，选取一至两个基础条件、现场管理较好的岗位作为推进示范点，行
6、政部加强推进过程中的跟踪、监督、指导，不断总结推进过程中的有效做法，分析各类问题并落实有效解决方法。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。责任部门：安全部、综合办公室（专家组指导）。四、工作要求1、提高认识，强化领导为确保安全风险分级管控、评价与隐患排查治理工作有序推进，公司成立安全风险分级管控、评价与隐患排查治理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在行政部，行政部经理为办公室主任。根据领导的安排，对安全风险分级管控、评价与隐患排查治理工作
7、的开展进行协调、指导、检查等工作。组 长： 副组长： 成 员： 2、明确责任，严抓落实安全风险分级管控、评价与隐患排查治理工作是每个层级，每个岗位的重要工作内容，必须与岗位职责相结合。要落实公司管系统、岗位管环节、职工管岗位操作的安全风险管控、评价责任体系，各负其责，分别把好危险源辨识、风险评价、预防措施制定及实施关。领导班子成员严抓职责范围内安全风险分级管控、评价与隐患排查治理工作具体落实。行政部要严格落实专业管理监督责任，深入搞好专业性、系统性风险管控、评价，制定管控措施，严把现场落实关口。岗位要针对现场管理区域，严格执行风险管控、评价及隐患排查等制度，对风险评价进行检查考核。生产操作人员
8、要参与安全风险管控、评价的同时，着重抓好现场重点工序的风险评价，工作岗位要认真做好“停、想、评、定、做”岗位“五五”风险评价，由职工对岗位操作实施全过程动态风险评价。3、搞好结合，务求实效公司要将安全风险管控、评价与其他各项安全工作有机结合，协调推进，做到相互促进、相互提高，确保安全风险管控、评估工作取得实效。一是做好安全风险评价与安全管理相结合。安全管理是安全工作“总抓手”，安全风险管控、评价是其中一项具体工作，实施安全风险管控、评估，就是更加规范、更高标准的推进安全管理工作。没有安全风险评价，安全管理就不可能实现过程受控和动态达标。所以要切实把安全风险评价管理自觉融入到抓安全管理过程之中，
9、以此提升安全管理本质内涵，增强系统、装备、环境的安全保障能力。二是做好安全风险评价与标准化车间创建相结合。标准化车间保持是为了不断改进作业现场安全管理水平,做到现场人、物、环境、管理动态达标。实施安全风险管控、评价，就是全面确认作业现场安全管理现状，超前排查、解决存在的各类不安全因素。可以说，标准化车间创建保持是一种结果、目标，安全风险管控、评价就是实现这一结果、目标的一种手段、方法。三是做好安全风险评价与隐患治理相结合。安全风险评价和事故隐患排查都是预防事故有效手段，其目标一致、方法相近，既相互包容、高度重叠又各有所侧重。隐患排查的过程就是风险管控、评价的过程，是通过超前排查分析发现事故隐患
10、，进而采取治理措施予以控制和消除，避免事故的发生。安全风险管控评价是一种更加系统有效的方法，是对隐患排查的丰富和拓展，要在隐患排查中自觉加以运用，同时要把更多精力集中于现场作业动态的风险控制，做到既注重结果，更要严抓过程，把每项工作、每项工序、每个环节的风险防控到位。四要做好安全风险管控、评价与安全培训相结合。安全风险管控、评价体系实际上就是一部最现实、最直接、最有效的培训教材，尤其对于新工人及转岗人员更具指导性、规范性和启发性。安全风险管控、评价执行的效果如何，关键在于干部职工能否真正掌握、做到内化于心、外化于行，公司必须以岗位培训为先导，使干部职工真学、真会、真用风险评价内容和标准，以培训促评价，以评价工作的开展，提升干部职工的安全素质和履责能力。4、加强检查，严格考核公司要相应制定安全风险管控、评价检查考核办法，量化考评，对思想不重视，应付、落实不力的部门及相关责任人给予严肃处罚和问责，各部门在有效实施系统安全风险管控、评价的同时，要加强对岗位安全风险管控、评估工作的检查、指导，确保安全风险评估层层落实、取得实效，确保公司生产的安全稳定。 市玻璃纤维有限公司 年10月22日
