1、安安全全检检查查表表分分析析（SCLSCL）评评价价记记录录序号风险点检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(E)频次C风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1裁床吸风正常运转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查、并进行保养617424低风险班组、岗位急停按钮正常运转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查、并进行保养617424低风险班组、岗位电路板清洁、通风火灾1、每周对设备完好情况进行检查、并进行保养1、制定火灾应急处置方案
2、，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治617424低风险班组、岗位2粘合机高温警示标识配备高温警示标识617424低风险班组、岗位电机电机接地触电1、每周对设备完好情况进行检查；并对设备进行保养；2、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1204低风险车间或部门传动轴、辊子正常运转机械伤害修复1、每周对设备完好情况进行检查；并对设备进行保养；2、加强管理，规范操作规程；急救药品30.511.54低风险班组、岗位气杯正常运转机械伤害更换1、每周对设备完好情况进行检查；并对设
3、备进行保养；2、加强管理，规范操作规程；急救药品61164低风险班组、岗位4带刀带刀电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门吸风正常运转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；并对设备进行保养；2、加强管理，规范操作规程；急救药品61164低风险班组、岗位安全防护手套配备三指手套机械伤害配备绝缘手套1、定期组织专业知识培训，提高安全操作技能；2、加强管理，规范操作规程；安全佩戴劳保手套1.应急药品药箱
4、，2、担架6631083一般风险车间或部门螺栓紧固机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位2粘合机5平缝机电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应
5、急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门油位规范加油机械伤害1、加强管理，规范操作规程；2、制定机台保养计划落实责任人3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位皮带防护罩正确安置防护罩机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位机台卫生清洁机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位螺栓紧固机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范
6、操作规程；1.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位电机轴承轴承无异响，正常运转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位6假珠边电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触
7、电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门油位规范加油机械伤害1、加强管理，规范操作规程；2、制定机台保养计划落实责任人3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位皮带防护罩正确安置防护罩机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位机台卫生清洁机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位螺栓紧固机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管
8、理，规范操作规程；1.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位电机轴承轴承无异响，正常运转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位7临缝机电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至
9、少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门油位规范加油机械伤害1、加强管理，规范操作规程；2、制定机台保养计划落实责任人3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位皮带防护罩正确安置防护罩机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位机台卫生清洁机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位螺栓紧固机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3
10、、加强管理，规范操作规程；1.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位电机轴承轴承无异响，正常运转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位8锁边机锁边机机电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急
11、处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门油位规范加油机械伤害1、加强管理，规范操作规程；2、制定机台保养计划落实责任人3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位机台卫生清洁机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位螺栓紧固机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位电机轴承轴承无异响，正常运转机械伤害1、每
12、周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位9开袋机电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门三角刀、中刀
13、正确安置机械伤害加强管理规范操作1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位放衣架正常运转机械伤害1、加强管理，规范操作规程；2、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位螺栓紧固机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位开袋机吸风电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 12
14、03一般风险车间或部门10钉扣机电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门眼镜防护板正确安置防护罩机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药
15、品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位开袋机气缸正常运转机械伤害1、加强管理，规范操作规程；2、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位机台卫生清洁机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位螺栓紧固机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位11扣眼机电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，
16、每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门眼镜防护板正确安置防护罩机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位钉扣机气缸正常运转机械伤害1、加强管理，规范操作规程；2、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风
17、险班组、岗位机台卫生清洁机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位螺栓紧固机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位12假眼机电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期
18、对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门眼镜防护板正确安置防护罩机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位扣眼机气缸正常运转机械伤害1、加强管理，规范操作规程；2、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位机台卫生清洁机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位螺栓紧固机械伤害1、每周
19、对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位13上袖机机电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一
20、般风险车间或部门油位规范加油机械伤害1、加强管理，规范操作规程；2、制定机台保养计划落实责任人3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位假眼机皮带防护罩正确安置防护罩机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位机台卫生清洁机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位螺栓紧固机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位
21、电机轴承轴承无异响，正常运转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位14珠边机电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5
22、40 1203一般风险车间或部门13上袖机珠边机大盘正确安装机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位15撬缝机电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药
23、品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门气缸正常运转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位16三角针电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、
24、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门油位规范加油机械伤害1、加强管理，规范操作规程；2、制定机台保养计划落实责任人3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位皮带防护罩正确安置防护罩机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位机台卫生清洁机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位螺栓紧固机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1
25、.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位电机轴承轴承无异响，正常运转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位17切垫肩电机电机接地、清洁触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门16三角针电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触
26、电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门皮带防护罩正确安置防护罩机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架623364低风险班组、岗位机台卫生清洁机械伤害1、加强管理，规范操作规程；3、制定保养计划及时加油1.应急药品药箱，3、担架60.5394低风险班组、岗位螺栓紧固机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1.应急药品药箱，2、担架623364低风险班组、岗位电机轴承轴承无异响，正常运转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计
27、划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位18烫台吸风正常运转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位蒸汽管不折、不漏气灼烫1、每周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位17切垫肩电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门19压板机吸风正常运
28、转机械伤害1、每周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位蒸汽管不折、不漏气灼烫1、每周对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人1.应急药品药箱，2、担架31134低风险班组、岗位电源线绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门控制箱通风、降温火灾1、每周对设备完好情况进行检查、并进行保养1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应
29、急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治617424低风险班组、岗位脚踏开关绝缘 触电1、每周对设备完好情况进行检查；2、定期对设备进行保养；3、加强管理，规范操作规程；1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门20厂房安全通道通畅、禁止占用火灾每天检查，清理加强培训，提升全员安全意识1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门安全出口禁止关闭，常开火灾每班检查加强培训，提升全员安全意识1、制定火灾应急处置方案
30、，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门应急指示灯正常与转火灾每天检查，记录加强培训，提升全员安全意识1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门防雷雨天防雷雷击每季度检查厂房防雷装置1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门消防栓、灭火器压力正常、距离安全火灾消防栓按安全距离放置每月检查加强培训，提升全员安全意识1、制定火灾应急处置方案，每年至
31、少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门21配电室通风通风、干燥触电通风加强培训，提升全员安全意识1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门绝缘板铺设绝缘板触电铺设绝缘板加强培训，提升全员安全意识1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门防鼠板安置防鼠板、防暑网触电安置防鼠板加强培训，提升全员安全意识1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演
32、练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治60.5 40 1203一般风险车间或部门22空压机安全距离保持安全操作距离机械伤害按规定，设置安全距离加强培训，提升全员安全意识623364低风险班组、岗位电柜绝缘 触电铺设绝缘板加强培训，提升全员安全意识1、制定火灾应急处置方案，每年至少一次触电事故应急演练 2、配备应急物资、药品，以便临时救治623364低风险班组、岗位分气包正常运转机械伤害定期检查加强培训，提升全员安全意识623364低风险班组、岗位干燥机正常运转机械伤害定期检查加强培训，提升全员安全意识623364低风险班组、岗位21仓储作业空间操作空间足够机械伤害增加操作空间距离623364低风险班组、岗位照明灯不足照明充足机械伤害增加照明623364低风险班组、岗位货物堆积规范堆积机械伤害规范对方，放置安全距离623364低风险班组、岗位
