1、化工（危险化学品）企业安全生产大排查大整治检查表填报单位（盖章）： 实际控制人(不常驻企业法定代表人)（签字）： 主要负责人（签字）： 日期： 年 月 日序号检查内容具体问题1企业安全生产责任落实情况（1）企业主要负责人安全生产是否履职到位。（2）安全生产责任制是否发布实施，是否建立覆盖所有岗位的安全生产责任制。（3）员工是否履行岗位安全职责。2机构设置、人员配备和教育培训情况（4）是否依法设置安全生产管理机构。（5）是否按规定配置专职安全管理人员。（6）是否配备注册安全工程师。（7）是否按要求配备安全总监。（8）企业主要负责人是否具备大专以上学历，是否通过主要负责人考核。（9）采用新工艺、新
2、技术、新材料或者使用新设备以及新进、转岗员工是否按规定培训考核。（10）特种作业人员是否持证上岗，危险化学品特种作业人员是否具备高中以上学历。3规划、设计、总图布置合规情况（11）外部安全防护距离及与周边相邻企业或设施的安全距离是否符合法规、标准和规范。（12）生产区和办公区是否隔离，是否设置智能化二道门。（13）企业内部各装置、罐区之间布局是否满足国家规范要求。（14）总平面布置竣工图是否与现场一致。（15）甲、乙类火灾危险性，粉尘爆炸危险性，中毒危险性的厂房（含装置或车间）内、仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室是否迁出。（16）生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍安全
3、距离是否符合要求。4工艺运行和规程执行情况（17）工艺操作规程是否按期修订，是否由主要负责人签发。（18）工艺指标的控制、异常工况及处置分析是否符合要求。（19）开停车方案、安全条件和风险防控措施落实是否符合要求。（20）是否制定变更管理制度并严格执行。（21）工艺技术来源是否可靠，技术转让合同是否合规，国内首次使用的化工工艺是否开展安全可靠性论证。（22）精细化工企业是否按要求开展反应安全风险评估。5装置设施设备安全情况（23）涉及重点监管危险化工工艺装置是否实现自动化控制、系统是否实现紧急停车功能以及装备的自动化控制系统、紧急停车系统是否投用。（24）重点监管危险化工工艺安全控制方式是否符
4、合“重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案”。（25）工艺环节发生报警后，岗位员工是否按规定及时有效处置和如实记录。（26）压力容器和压力管道等关键装置是否开展日常维护及定期检测。（27）安全阀、爆破片等安全设施是否按期检测并投入使用。（28）可燃和有毒有害气体泄漏报警系统是否投用运行。6储存场所管理情况（29）涉及易燃易爆、有毒有害等危险化学品及硝化物储存场所安全设施设置及投用是否符合要求。（30）罐区管理制度、设备设施定期检查是否符合要求。（31）是否制定并落实倒罐、清罐、切水、装卸等环节管理制度。（32）罐区温度、液位、压力测量仪表设置和连锁是否符合要求。（33
5、）危险化学品仓库的规范性、危险化学品储存是否符合要求。（34）可燃液体储罐液位仪表配置检测是否符合要求。（35）同一储罐是否配备两种不同类别的液位检测仪表。（36）液氯储罐、计量槽、气化器等压力容器压力表、液位计、温度计设置是否符合要求，压力、液位、温度报警信号是否传至控制室或操作室。（37）液氯储罐氯气输入输出管线上是否分别设置双切断阀。7涉及“两重点一重大”企业安全管理情况（38）涉及危险化工工艺的装置自动控制、紧急停车系统、安全联锁设置是否符合要求。（39）涉及重点监管危险化学品的企业，是否落实相关安全技术措施。（40）构成重大危险源的企业，是否落实安全管理、安全技术和监测监控、应急管理
6、等措施。（41）重大危险源是否配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统，是否配备可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。8本质安全诊断治理情况（42）企业是否按照南通市关于开展重点化工（危险化学品）企业本质安全诊断治理专项行动的通知，组织相应专业人员和专家或者聘请具备相应资质的评价机构、设计单位开展重大隐患、安全设施设计及全流程自动化控制诊断排查治理。（43）未经正规设计的在役化工装置安全设计诊断查出问题是否整改到位。（44）工艺重大变更是否履行变更手续。（45）是否按规定要求开展危险与可操作性分析，并落实对策建议。9检维
7、修和特殊作业环节安全管理情况（46）特殊作业管理中作业票是否填写规范，是否严格执行相关要求。（47）是否按照化学品生产单位特殊作业安全规范江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）要求，细化修订本企业特殊作业管理制度。（48）动火作业可燃气体分析，受限空间作业可燃气体、氧含量和有毒气体是否按要求分析。（49）特殊作业是否按要求开展风险分析和现场安全交底。（50）动火等特殊作业工机具是否按要求使用并统一集中管理。（51）受限空间是否按要求辨识，是否采取相应的安全警示或硬隔离措施。10承包商管理情况（52）是否审核承包商资质。（53）承包商入厂前是否开展安全教育，是否对承包商开展现场监督检查。（5
8、4）承包商员工是否经入厂安全教育考试、发放临时出入证。（55）承包商员工进出二道门是否需要指纹识别或人脸识别。（56）是否制定承包商安全管理制度，是否与承包商签订安全生产管理协议。（57）是否对承包商作业过程、表现评价、续用开展监督管理。（58）出租或发包生产经营项目、场所、设备是否合法。11隐患排查治理情况（59）是否制定执行隐患排查治理制度。（60）隐患排查治理整改是否闭环。检查情况乡镇（街道、园区）普查人员（签名）检查日期县（市、区）复查人员（签名）市级抽查人员（签名）注：1.此表一式2份，企业按检查内容自查并列明具体问题后签字盖章，1份留存，1份报所在地应急管理（安监）部门；2.复查复核人员需在企业留存的1份上签字；具体问题可另附页。 7
