1、安全风险辨识分级管控及隐患排查管理规定1 目的为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化公司安全生产主体责任,牢固树立“隐患就是事故”的理念，加强事故隐患监督管理，强化安全生产风险预控管理，规范安全生产事故隐患排查治理工作，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止和减少事故，做到安全生产可控在控，依据国家相关法律法规和河北省相关规定，制定本规定。2 适用范围本规定适用于公司安全风险的辨识、评价分级和控制管理。3 定义3.1 危险源：是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实
2、质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头、是能量、危险物质集中的核心，是能量传出或爆发的地方。3.2 风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.3 事故隐患：是指单位或个人违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和企业安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的隐患。根据事故隐患的危险程度和性质，分为一般性事故隐患、严重事故隐患二类。3.4 三定四不推:“三定”指的是在发现事故隐患后，要定解决事故隐患措施、定解决事故隐患日期、定解决事故隐患的负责人。“四不推”指的是个人能解决的不推给班组、班组能解决
3、的不推给车间、车间能解决的不推给分厂、分厂能解决的不推给公司。4 职责4.1 公司安委会4.1.1 负责全面推行开展安全风险辨识工作并指导，审查，每年开展一次全面辨识，三年后每三年至少开展一次全面辨识；4.1.2 组织安全管理部、设备能源动力部等相关职能部门，每季度对公司检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况，对于未按要求落实或发现的各类隐患由职能部门汇总后给相关单位下达整改通知，督导各单位抓好落实整改。4.2 安全管理部4.2.1 是公司安全主管部门,负责组织、指导各单位开展危险辨识和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。4.2.2 组织所属人员，对公司范围内进行全面的安全隐患排查
4、，对查出的隐患做好记录存档，并给存在隐患的单位及时下达整改通知，在既定的整改期限内督导相关单位落实整改，同时对整改落实情况进行跟进验收。4.2.3 负责对公司区域内的施工部门、承包方等相关方的安全生产情况进行监督检查和管理。4.2.4 根据各类检查结果，按照相关考核办法对责任人和违章人员进行考核。4.3 各生产单位4.3.1 组织本单位安全风险辨识和评价工作，建立风险辨识台账，开展隐患治理工作。4.3.2 各车间、班组必须按照规定对所辖范围进行安全检查，随时制止“三违”行为，及时发现并解决问题。4.3.3员工在工作期间或作业现场发现事故隐患或其他不安全因素,有责任向现场管理人员或者本单位负责人
5、及时报告,接到报告的人员要及时处理。4.3.4 单位安全员必须对本单位区域进行每日的巡查，发现不安全隐患或事故苗头，及时解决处理。4.3.5 对于本单位处理不了的问题要逐级上报，妥善解决。但必须坚持“三定四不推”的原则。5 程序内容5.1 安全风险辨识5.1.1范围在生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷，作业过程中的人的不安全行为等方面全面辨识。5.1.2 安全风险辨识评价分级5.1.2.1 考虑风险可能导致的事故的危害程度分为四个级别：即重大、较大、一般和低四个等级；5.1.2.2 四种标识：四个等级分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注；对重大危险源、极易造成重大及
6、以上生产安全事故的风险确定为重大危险。5.1.3 安全风险管控原则5.1.3.1低风险，可以接受或容许，需要注意或加强日常监察，由员工或班组具体落实；5.1.3.2一般风险，需要控制整改，应制定管理规定进行控制，由车间具体落实；5.1.3.3较大风险，必须制定措施进行控制管理或采取应急措施，由公司重点控制管理；5.1.3.4重大风险，不可容许，必须立即整改，不能继续作业。5.2 安全风险控制措施5.2.1 工程技术措施；5.2.2 管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程，完善、落实事故应急救援预案等；5.2.3 教育措施，提高职工的操作技能和安全意识；5.2.4 个体防
7、护措施，减少职业伤害；5.2.5 应急处置措施，将危险降到最低。5.3 当发生下列情形时，应及时进行安全风险辨识和风险评估：5.3.1 新的法律法规发布或法律法规发生变更；5.3.2 操作工艺发生变化；5.3.3 新建、改建、扩建、技改项目；5.3.4 发生重大事故事件后；5.3.5 组织机构发生大的调整。5.4 隐患排查5.4.1 检查形式隐患排查按组织形式分为：公司联查、主管部门监督检查、单位自查、车间和班组自查、个人自查；按事故隐患排查形式分为：日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、重点部位检查。5.4.2 检查频次5.4.2.1 在落实日常检查的基础上，根据企业具体情况，对以下重
8、点场所、设备进行专项检查：a）对燃气设施气密性及报警装置的有效性进行检查（每月1次）b）对安全用电情况进行检查（每月1次）c）对漏电保护器有效性进行检测（每月1次）d）对消防设施在位有效性进行检查（每月1次）e）对重点防火区域、重点危险岗位进行检查（每月1次）f）对特种设备（包括锅炉、压力容器、厂内机动车辆、起重设备等）及特种作业人员遵章操作等情况进行检查（每月1次）g）对职工公寓安全防火及安全用电等情况进行检查（每月1次）5.4.2.2 根据季节变化开展季节性安全大检查，如：防暑降温、防冻保温、防雷、防汛等。5.4.2.3 根据节假日情况在节假日期间进行综合性安全检查。5.4.2.4 各部门
9、要组织相关人员对本部门所属区域每两周至少进行一次联合检查。同时落实重点场所、设备安全的专项检查，对于各类检查中发现的隐患及时做好记录，并安排专人限期落实整改。整改完成后，由落实责任人签字确认并存档。a）安全用电专项检查（每月2次）b）漏电保护器专项检测（每月1次）c）特种设备专项检查（每月2次）d）消防设施专项检查（每月2次）e）燃气设施专项检查（每月2次）f）根据季节变化和节假日情况开展节假日和季节性安全检查。5.4.3 重点检查内容事故隐患主要包括人的不安全行为，设备设施的不安全状态及管理缺陷三个方面，分别从基础管理类、作业活动类、设备设施类进行排查。5.4.3.1 生产现场a）各类设备设
10、施（如：安全防护装置、信号装置、制动装置、限位装置、联锁装置、应急报警装置等）是否完好和安全可靠；b）建（构）筑物安全状况；c）劳动安全、工业卫生设施的配置、运行、维护管理情况是否符合安全生产管理标准；d）各紧固部位是否紧固，有无螺栓松动等现象；e）有无带病运转设备等现象；f）生产现场照明、通风、通道是否符合安全生产要求。5.4.3.2 特种设备管理（如锅炉、压力容器、厂内机动车辆等），看安全附件是否齐全有效，看特种作业人员是否持有效资格证上岗，有无违章作业行为。5.4.3.3 安全用电和电器防火方面存在的隐患：a）看电器线路设施有无接头松动、老化、漏电现象；b）刀闸、闸箱是否有盖；c）照明灯
11、、闸箱、配电箱等电器设施附近是否有堆放物品现象（特别是可燃、易燃物品）；d）漏电保护器是否灵敏可靠，接地或接零装置是否完好、有效；e）有无违章使用电器设施的现象。5.4.3.4 对人的不安全行为进行检查，看员工在作业过程中是否存在“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”等三违行为。包括：a）员工是否坚守岗位，有无擅自离岗、脱岗、串岗或在班中饮酒、洒后上岗、打盹、睡觉等违反劳动纪律等行为；b）职工是否能够正确穿戴劳动保护用品，在作业过程中是否严格遵守安全操作规程，有无违反安全生产规章制度和本岗位安全操作规程的行为（如：冒险作业、超速驾驶、违章吸烟等等）。5.4.3.5 查消防安全管理，看消防设施、器
12、材等是否有效和取用方便，有无被挪用的现象，消防通道是否畅通，有无被堵塞的现象；应急灯、报警铃等装置是否齐全有效。作业现场有无违章动火等现象。5.4.3.6 对存在较大危险因素的场所、生产场所的危险区域和危险部位、厂内道路，是否按标准要求设置相应的安全警示标识牌和告知牌，看安全警示标牌是否完好和维护保养到位，图案、字迹是否清晰，有无被挡或损坏等现象。5.4.3.7 查宣传培训教育和安全环保档案动态管理情况，看是否落实了“三级”安全教育和岗位培训；看计划、制度、措施是否完备，各类安全生产培训、会议、检查记录等是否完整并及时归档；是否按档案管理要求逐项落实。隐患排查治理工作流程5.4.4 一般隐患排
13、查与治理对一般隐患能立即整改的下达隐患治理记录，限期整改的下达隐患整改通知单，对整改责任单位、责任人、措施建议、完成期限等提出明确要求。不能按期完成整改单额提交未完成报告，完成整改后提交隐患整改反馈单，由隐患排查人现场进行核实验证，是否符合整改标准。发放整改通知单流程：5.4.5 重大隐患登记和管理各单位和公司职能部门排查隐患时要对可能发生的事故隐患进行分析评估。根据隐患的危险性落实好重大安全隐患记录，并根据隐患实际，制定切实有效的整改措施，安排专人完成落实整改。同时建立重大事故隐患治理台帐，把重大事故隐患发现时间、地点、部位或可能发生事故情况、整改落实完成情况等如实造册登记。重大隐患整改期间，各单位应按照要求，及时向公司安全管理部反馈整改情况。整改完毕，应向主管部门提交书面报告隐患整改完成。对不能解决的重大隐患，必须停产整改，整改结束并验收合格后方可恢复生产。重大隐患治理流程：5.5 责任追究对各单位主要负责人以及管理人员因不履行安全生产职责、未采取有效的安全防范措施、对安全生产隐患排查整改工作不到位，导致发生安全生产事故的，公司视情节给予相关责任人经济处罚和降职降级处分，情节特别严重的由上级主管部门和司法部门追究其责任。第 11 页 共 11 页
