1、 _化工有限公司事故隐患日排查清单排查范围排查内容备注管理工作1.责任制落实1.主要负责人及时、如实报告生产安全事故的法定职责；2.安全生产管理机构、安全生产管理人员是否认真履行以下法定职责：（1）检查本单位安全生产状况，及时排除生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（2）制定和纠正违章指挥、强令冒险作业、违章操作规程的行为；（3）督促落实本单位安全生产整改措施；2.印证资料是否真实、准确、规范、填写、编制当日事故隐患排查治理帐表作业场所3.值班值守1.厂区是否安排有专人24小时值班；3.是否严格执行主要负责人、分管负责人及其它负责人现场带班制度；2.值班人员是否挂牌公示，是否真实填写
2、值班记录。4.警示标识1.厂区内是否设置有数量足够的车辆限速、禁行标志及其它安全警示标识；2.企业按规定设置的安全标志、职业危害警示标识是否确保无破损、变形、褪色等5.人员车辆出入1.本厂员工出入是否登记；2.外来人员出入厂区是否按要求登记管理；3.车辆出入是否进行登记管理。6.厂区环境1.厂区、车间环境是否保持干净整洁；2.厂区风向标是否完好；3.各处护栏、爬梯、平台是否完好；4.是否存在跑冒滴漏现象。7.职业危害告知和警示1.企业是否以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中下列危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物质、预防及应急处理措施：二氧化硫、三氧化硫、硫酸、转
3、化用触媒、氢氧化钠；2.企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。8.行为规范1.员工是否配备符合国家标准的劳动防护用品；2.员工上岗时是否打手机、携带打火机；3.是否存在与工厂无关的其他作业；4.是否存在员工酒后上班、吸烟或离岗串岗等；5.是否存在“三违”行为9.教育培训1.岗位员工是否进行班前及班中培训；2.作业人员是否进行作业前安全教育培训；作业场所10.防火防爆管理1.是否严格动火、用火的作业审批，认真执行防火安全规定；2.是否加强火源管理，严格执行禁烟制度，生
4、产岗位严禁使用手机等规定。11.特殊作业是否按国家标准规定严格执行动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等受限空间等特殊作业（重重大大安安全全隐隐患患）：1.是否按照规范的票证要求逐项填写，留有空项；2.是否按照审批程序进行审批；3.是否落实好安全措施；4.监护人是否坚守现场；5.消防器材设施是否落实到位；6.作业完成后是否做到“工完料尽场地清”。12.危险化学品储存1.原料储罐是否安装液位计，液位监控装置是否完好有效；2.是否按国家标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品、相互禁配
5、物质混放混存现象（重重大大安安全全隐隐患患）。13.汽车罐车充装1.硫酸罐车充装前应有专业人员对汽车罐车进行全面检查，确认安全附件是否齐全，防止汽车罐车充装过程中发生移动的措施是否有效，检查合格后方可充装，充装记录应完整保存。2.槽车充装是否设置紧急切断装置；3.槽车出厂前是否对其充装量进行复核。14.行车岗位配置的下列安全设施是否完好有效：1.行车钢丝绳是否磨损、行车各制动器是否灵敏、行车电器安全联锁是否可靠、斗提机钢丝绳是否磨损、斗提机制动器是否灵敏；2.滑触线、钢丝绳、制动装置、减速机、电气安全联锁、润滑、防护罩是否完好有效。15.输料岗位是否设置以下安全设施：安全栏杆关闭、钢丝绳、制动
6、装置、减速机、电气安全连锁、润滑、防护罩照明是否完好有效。16.焙烧岗位1.是否设置以下安全设施：(1)油站（油温油压油位）、配电、制动装置、平台栏杆、风机（声音、振动）、防护罩是否完好有效；(2)是否设置二氧化硫机械通风及事故排风装置；2.是否严格执行并控制以下工艺参数：(1)余热锅炉汽包压力、液位、温度；(2)焚硫炉或沸腾炉温度。17.排渣岗位是否设置以下安全设施：润滑、配电、安全通道、平台、栏杆、孔洞、照明、防护罩是否完好有效作业场所18.净化岗位1.是否设置以下安全设施：(1)润滑、安全通道、平台、栏杆、照明、防护罩是否完好有效；(2)是否设置二氧化硫机械通风及事故排风装置；2.是否严
7、格执行并控制以下工艺参数：(1)电除雾器出口负压；(2)洗涤塔温；3.作业场所空气中下列物质时间加权平均容许浓度不得超过下列指标：(1)二氧化硫5mg/m3；(2)砷及其无机化合物0.01mg/m3；19.干吸岗位1.是否设置以下安全设施：安全通道、平台、栏杆、照明、应急用具、防护罩是否完好有效2.是否严格执行并控制以下工艺参数：干燥塔或吸收塔循环酸温度、浓度；酸冷器酸浓度等是否正常；3.配置的下列安全设施是否完好有效：二氧化硫风机、空气风机、干吸循环酸泵联锁系统；是否设置二氧化硫机械通风及事故排风装置。20.转化岗位1.是否设置以下安全设施：油站（油温油压油位）、平台、栏杆、风机（声音、振动
8、）、应急用具、防护罩是否完好有效2.是否严格执行并控制以下工艺参数：转化器各级段进出口温度；3.作业场所空气中下列物质时间加权平均容许浓度不得超过下列指标：(1)二氧化硫5mg/m3；(2)硫酸及三氧化硫1mg/m321.锅炉岗位1.是否设置以下安全设施：防护罩、安全通道、平台、栏杆、照明是否完好有效2.是否严格执行并控制以下工艺参数：余热锅炉汽包压力、液位、温度;除氧器液位；余热锅炉汽包液位、温度和压力及除氧器液位自动调节系统；余热锅炉汽包液位自动报警联锁装置是否完好有效；余热锅炉的供水系统应设置备用泵，现场液位计应设置夜间照明装置。22.水处理防护罩、安全通道是否完好有效，冷凝水、锅炉水、
9、成品水指标是否正常作业场所23.收发酸1.是否设置以下安全设施：管道、阀门、配电、安全通道、照明、储罐液位计是否完好有效，收发酸原始记录是否正常2.硫酸储罐区防腐、防渗是否完好，管道、阀门是否正常，储罐液位计及报警装置是否可靠，储罐区是否积水；3.配置的下列安全设施是否完好有效：硫酸储罐应安装液位计，同时将液位信号传至控制室，硫酸储槽呼吸口应设呼吸阀。24.电仪电控1.配电室内电气设施是否按规划铺设，室内是否通风干燥，配电室门、窗和空洞设置防鼠网，配备防静电绝缘橡胶板；2.配电柜是否能正常使用，接地保护设施完好，无烧结，无乱拉乱接线路现象，配电柜上悬挂“当心触电和严禁合闸”的双面标牌；3.配电
10、房中是否摆放完好有效的二氧化碳灭火器、绝缘手套；4.变配电室、电气开关室应是否设防止小动物进入的设施；5.变压器、高压电动机、球磨机、行车电器安全连锁、安全用具、安全通道是否完好有效，配电室是否上锁、配电柜门是否关闭，外线巡查是否正常；6.厂内电刷、照明是否完好有效；7.是否按国家标准要求设置双重电源供电（重重大大安安全全隐隐患患）。25.汽轮机岗位防护罩、安全通道、电刷、照明是否完好有效，冷却水是否正常26.机修岗位汽轮机、二氧化硫风机、炉底风机、电气照明、安全通道、是否完好有效27.防腐防泄漏1.厂区硫酸输送管道及其他设施设备外观是否完好，对已腐蚀的管道设备时候及时进行防腐处理；2.可能危
11、及行人安全的带压硫酸管道及法兰处设置的防泄漏保护装置是否完好有效；28.公用工程厂用变压器工作是否正常、厂内各大型电机（30KW以上）工作是否正常；29.安全设施设计审查企业改建、扩建的安全设施设计是否报经安全监管部门审查30.防火防爆设施1.硫酸储槽区及柴油储罐区等区域配置静电导除设施及消防栓、灭火设施等消防设施是否完好有效；2.是否按照GB50058在爆炸和火灾危险环境配置防爆电气设施。31.报警装置1.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准设置检测报警装置，且报警装置是否正常使用且完好有效（重重大大安安全全隐隐患患）；2.工艺或安全仪表报警时是否及时处置；3.有毒有害区域是否配备
12、便携式检测仪、空气呼吸器等器材且正常使用。32.安全附件1.安全阀、爆破片、压力表、液位计等安全附件是否正常投入使用且完好有效（重重大大安安全全隐隐患患）；2.生产、储存装置及设施是否存在超温、超压、超液位运行的违规行为。应急救援33.应急救援设施站内是否完配备有通讯装备、交通工具、照明装备、防护装备等应急救援基本装备及其它应急救援物资，所配装备及物资是否完好、存放有序34.情况报告发生应急情况是否按规定及时、如实上报有关部门其它是否存在此表中未列出的其它事故隐患 化工有限公司事故隐患季排查清单排查范围排查内容备 注管理工作1.机构和人员配备1.是否按规定设置安全生产管理机构，设置专职安全生产
13、管理人员；2.安全生产管理机构的设置、主要负责人、安全管理人员的任免、调整是否告知市、县（区）安全生产监管部门；3.是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。2.责任制落实1.是否按照安全生产工作目标和任务完成情况考核办法对各级、各岗位人员安全生产工作目标和任务完成情况进行月或季考核，并严格兑现奖惩；2.主要负责人是否认真履行下列法定职责：（1）保证本单位安全生产投入的有效实施；（2）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；3.安全生产管理机构和安全管理人员是否认真履行组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况的法定职责；4.涉及安全生产的经营决策，是否听取
14、安全生产管理人员的意见；5.是否存在因安全生产管理人员依法履行职责而被降低工资、福利等待遇或者被解除劳动合同的行为。3.规章制度执行是否认真执行下列规章制度：（1）安全生产会议管理；（2）安全生产费用；（3）安全生产奖惩管理；（4）管理制度评审和修订；（5）安全培训教育；（6）特种作业人员管理；（7）管理部门、基层班组安全活动管理；（8）风险评价；（9）隐患排查治理（重重大大安安全全隐隐患患）；（10）重大危险源管理；（11）变更管理；（12）事故管理；（13）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（14）消防管理；（15）仓库、罐区安全管理；（16）关键装置、重点部位安全管理；（17）生产设施管理，
15、包括安全设施、特种设备等管理；（18）监视和测量设备管理；（19）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等（重重大大安安全全隐隐患患）；（20）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（21）检维修管理；（22）生产设施拆除和报废管理；（23）承包商管理；（24）供应商管理；（25）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（26）劳动防护用品（具）和保健品管理；(27)作业场所职业危害因素检测管理；（28）应急救援管理；（29）安全检查管理。4.接受监
16、管1.是否及时贯彻落实市、县（区）安全生产监督管理部门的工作决策部署；2.是否严格执行市、县（区）安全生产监督管理部门的监管指令；管理工作5.教育培训1.是否按照教育培训计划认真组织培训，并如实记录培训情况；2.企业是否对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗，从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性是否熟悉。3.企业特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审（重重大大安安全全隐隐患患）;4.企业是否按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。5.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年
17、)者.是否进行车间(工段)、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗;6.企业是否对承包商的作业人员进行人厂安全培训教育，经考核合格发放人厂证，保存安全培训教育记录。进人作业现场前，作业现场所在基层单位是否对施工单位的作业人员进行进人现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录;7.企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练;8.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员是否每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字;9.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员是否结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求；10.主要负责人、安全管理
18、人员的安全知识和管理能力是否经安全生产监督管理部门考核合格（重重大大安安全全隐隐患患）；6.专题会议主要负责人每月是否组织召开安全生产专题会议，并有安全生产专题会议记录或纪要7.相关证照、需要检测检验的设施设备的报告1.防雷防静电检测报告是否到期；2.压力表、安全阀等安全附件检测报告是否到期。8.劳动用品发放1.企业是否按规定，配置和管理劳动防护用品。下列岗位但不限于应做到：（1）接触二氧化硫、发烟硫酸等有毒有害气体的操作岗位的每个操作人员应配备型号合适的滤毒罐式防毒面具，接触硫铁矿、硫磺、石膏等固体粉尘的操作人员应每人配备防尘口罩；（2）接触酸碱操作岗位的每个操作人员应配备防酸碱工作服、橡胶
19、手套、工作鞋及防护镜或防护面罩；（3）电焊工、变配电工、维修电工应分别配备绝缘鞋、绝缘手套。2.需定期校验的防护用品或器具是否定期送至有校验资质的单位进行定期校验、维护，并做好校验记录。管理工作9.检维修企业是否对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行：1.企业是否严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理，并建立检维修记录。2.企业是否制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。3.企业在进行检维修作业时，是否执行下列程序：a）检维修前：1)进行危险、有害因素识别；2)编制检维修方案；3)办理工艺、设备设施交付检维修
20、手续；4)对检维修人员进行安全培训教育；5)检维修前对安全控制措施进行确认；6)为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7)办理各种作业许可证；b）对检维修现场进行安全检查；c）检维修后办理检维修交付生产手续。4.余热锅炉、压力容器及其安全附件（压力表、安全阀）、压力管道、钢瓶等特种设备是否按照规定由相应资质的检验机构定期检验，同时，是否如实记录压力容器（管道）、安全阀、计量仪表等特种设备仪器的使用、维护、检验状况，如实填写特种设备管理台账；10.销售管理1.是否建立产品购销登记台账；2.运输前应检查驾驶证、危险货物运输证、押运员证等是否齐全有效，并留存建档；3.生产销售的危险化学品是否提供符
21、合国家标准要求的化学品安全技术说明书和化学品安全标签。11.承包商管理是否选用不符合资质的承包商或未对承包商的安全生产工作进行统一协调、管理。12.安全投入安全生产条件所必需的资金是否有保障，使用安全费用是否留存相关发票、收据等证明。13.印证资料1.企业评价、设计、施工、验收等相关文件资料是否齐全；2.是否认真收集、整理和集中统一管理安全生产监督管理部门下发的及本单位在安全生产工作中形成的全部文字及声相资料；3.所有印证资料是否齐全完整，是否系统成套，是否分类排放，查找是否快捷。应急救援是否定期组织对事故状态下的紧急疏散、撤离预案进行演练；其它是否存在此表中未列出的其他事故隐患 化工 公司事
22、故隐患年排查的清单 排查范围排查内容备 注管理工作1.计划总结1.年初是否对全年的安全生产工作进行具体的、有针对性的安排；2.年终是否对全年的安全生产工作任务完成情况、存在的问题进行全面的总结，并对存在的问题制定出具体的整改措施；2.资质证明1.危险化学品安全生产许可证（有效期）（重重大大安安全全隐隐患患）;2.企业营业执照（有效期）；3.消防意见书。3.责任制落实1.是否明确主要负责人、安全生产管理人员、每个员工的安全生产责任范围和责任内容（重重大大安安全全隐隐患患）；2.是否按照责任范围和责任内容层层签订针对性强、工作目标和任务具体的年度安全生产目标和任务责任书，签订率是否达到100%；3
23、.是否制定有安全生产工作和目标任务完成情况考核办法，对各级、各岗位人员的安全生产工作目标和任务完成情况进行月、或季度考核和年终考核，并严格兑现奖惩；4.主要负责人是否认真履行下列法定职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定本单位安全生产教育和培训计划；（4）组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。5.安全管理人员是否认真履行下列法定职责：（1）组织拟定本单位本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援预案；（2）组织本单位应急救援演练；4.规章制度制定1.是否制定下列规章制度：（1）安全生产会议管理；（2）安全
24、生产费用；（3）安全生产奖惩管理；（4）管理制度评审和修订；（5）安全培训教育；（6）特种作业人员管理；（7）管理部门、基层班组安全活动管理；（8）风险评价；（9）隐患排查治理（重重大大安安全全隐隐患患）；（10）重大危险源管理；（11）变更管理；（12）事故管理；（13）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（14）消防管理；（15）仓库、罐区安全管理；（16）关键装置、重点部位安全管理；（17）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；（18）监视和测量设备管理；（19）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作
25、业、抽堵盲板作业管理等（重重大大安安全全隐隐患患）；（20）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（21）检维修管理；（22）生产设施拆除和报废管理；（23）承包商管理；（24）供应商管理；（25）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（26）劳动防护用品（具）和保健品管理；(27)作业场所职业危害因素检测管理；（28）应急救援管理；（29）安全检查管理；2.是否对法律法规、规章制度、标准规范及时进行获取及识别：每年对安全生产法律法规、规章、标准进行再次识别，并立即进行补充、完善，并以文件形式下发，再次学习；3.是否形成法律法规文件清单和文本数据库，并定
26、期进行更新；管理工作5.操作规程制定1.是否编制下列岗位安全操作规程（重重大大安安全全隐隐患患），至少包括:(1)原料，包括硫铁矿、石膏等装卸和贮存；(2)烘干、配料、烧成；(3)原料气的制取，包括熔硫、焚硫或焙烧、烧成；(4)净化；(5)转化；(6)干吸；(7)余热锅炉岗位；(8)硫酸、二氧化硫的储存和装卸；(9)特种作业；(10)公用工程操作等。2.是否制定工艺控制指标（重重大大安安全全隐隐患患）；3.是否按照有关规定对操作规程进行及时更新修订完善，及时组织培训并予以实施。6.建立关键装置和重点部位档案对关键装置及重点部位实行管理，是否建立管理档案，包括但不局限于下列关键装置及重点部位：1
27、)焚硫炉、沸腾炉、转化器；2)余热锅炉、省煤器等余热回收系统；3)电除雾器和电除尘器；4)二氧化硫风机、空气风机；5)干吸循环系统，包括酸循环泵、酸冷却器、硫酸管道；6)烘干机、回转窑系统；7）二氧化硫压缩、液化、充装装置；8）硫酸罐区；7.危险化学品档案企业应是否按规定，对二氧化硫、三氧化硫、氢氧化钠、硫酸、转化用触媒等危险化学品建立档案。8.教育培训是否根据企业实际，制定年度教育培训计划9.安全投入1.是否按规定提取和使用安全生产费用，并专门用于改善安全生产条件；2.是否安排用于配备劳动防护用品、进行安全教育培训的经费；应急救援1.是否认真编制应急救援预案，预案是否具有针对性、定期性、实用性、全员性；2.事故应急预案是否经安全生产监督管理部门备案登记；其它是否存在此表中未列出的其它事故隐患管理工作
