1、 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.卓越动力卓越动力 国际玉柴国际玉柴版权归版权归广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司所有所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.QCDLG007工序自保证能力实施指南QCD改善部 版本号V1 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.Guangxi Yuc
2、hai Machinery Co.,Ltd.卓越动力卓越动力 国际玉柴国际玉柴版权归版权归广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司所有所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.序号序号更改、处置通知单更改、处置通知单编号编号更改内容提要（更改页码、更改内容提要（更改页码、条款）条款）更改人更改人1新编教材柳芳2修改内容（13页）新增案例、新增内容（22、24页、2885页）柳芳修改记录页版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery
3、 Co.,Ltd.目录一、工序自保证能力基础知识二、K1实施指南及案例三、K2实施指南及案例四、APPENDIX版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.一、工序自保证能力基础知识版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.1.K1工序设计检出力2.K2领域作业检出力3.工序自保证能力等级 工序自保证能力是以制造品质基准书为基础，保证工序绩效维持的能力。通过每天的工序自保证能力的展开，致力于
4、达成与维持工序保证能力，保证工序品质。一、工序自保证能力基础知识版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.一、工序自保证能力基础知识1.K1工序设计检出力 工序设计检出力是指防止不良品流出的检出力计数化，其参考指标用系数表示。工序设计检出力的系数有以下5种：1.人=0.8P2.QA机B=1.0P3.人+人=1.2P4.人+QA机B=1.3P5.QA机A=1.4P版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery C
5、o.,Ltd.一、工序自保证能力基础知识一般情况下，由于人工检查存在看漏、看错等疏忽从而导致不良品流出率达0.3%,保证度因此下降1级14325K1K1系数系数人=0.8PQA机B=1.0P具备当异常发生时通过警报等方式通知他人的QA机能的设备人+人=1.2P通过2次人工检查，不良品流出率为0.3%0.3%(0.09%)，工序保证能力得到大幅度提高，保证度升1级QA机A=1.4P人+QA机B=1.3P人工检查加上QA机B的检查后，不良品流出率降低，工序保证度升0.5级具备当异常发生时，通过联锁（互锁）方式使生产线停止流出，防止不良品流出的QA机能的设备K1工序设计检出力系数定义版权归广西玉柴机
6、器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.一、工序自保证能力基础知识 领域作业检出力是指针对作业项目中非常规、有变化内容应对措施的保障能力。其参考指标用系数表示，系数的确定根据各领域实际情况已设定的管理项目的检出表示。领域作业检出力的系数有以下4种：1.全项目达成=1.02.1个项目未达成=0.93.2个项目未达成=0.84.3个项目未达成=0.72.K2领域作业检出力版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,L
7、td.一、工序自保证能力基础知识 K2领域作业检出力的项目有14项人员作业项目和9项自动化项目。其中14个人员作业项目为：确认是否遵守作业顺序工序培训（新人）时的应对不良发生、发现时的应对难拧紧、装不上等情况发生时的应对作业跟不上的应对质检工序的确认版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.一、工序自保证能力基础知识工装夹具异常处理机制特殊订单机型流转时的应对人员变更时的应对返工返修作业零件掉落等发生时的应对首次装机零件流转的应对发生异常时规章制度的培训教育变化点管理看板的设置版权归广西玉柴
8、机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.一、工序自保证能力基础知识9个自动化项目：1.设备故障/小停设备/搬运的定期修理2.复原后的检查确认3.设备故障时的临时应对措施4.不良品产生、发现时的应对措施版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.一、工序自保证能力基础知识5.设备自带工装夹具的定期更换6.检测设备更换计量仪器前后精度确认7.工装夹具异常破损、损耗的更换8.发现异常时的应对措施9.设备操作人
9、员更换时的应对措施版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.一、工序自保证能力基础知识1）工序能力和指数的相互关系工序能力指数（Cp）不良率Cp值和不良率的相互关系不良率西格玛水平Cp=1.67P0.0001%0.000057%5Cp=1.500.0001%P0.001%0.0007%4.5Cp=1.330.001%0.3%0.27%33.工序自保证能力等级版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.
10、,Ltd.一、工序自保证能力基础知识2）工序保证能力量化评价公式（Cp）合计指数合计指数等级等级2.0S1.5A2.0A1.2BC（系数（系数 k1）（系数（系数 k2）（工程等级）P PCpCp值值P0.00011.670.0001%P0.001%1.500.001%0.3%1.00检出工序检出工序k1k1人 0.8QA机B 1.0人+人1.2人+QA机B1.3QA机A1.4该项目达成度该项目达成度k2k2全项目达成1.01个项目未达成 0.92个项目未达成 0.83个项目未达成 0.7版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yucha
11、i Machinery Co.,Ltd.一、工序自保证能力基础知识3）工序保证能力评价指标评价等级工序保证能力指数工序保证能力有无判断验证结果的处理SS2.0充分具备工序保证能力没有问题，不需处理A1.5A2.0具备保证能力，QCD取得平衡状态处于稳定状态，采用能继续维持此状态的管理即可B1.2B1.5工序保证能力不充足，需改善（未达到标准）CP值接近1.0易产生不良品，需改善工序保证能力，使其在1.33以上CC1.2工序保证能力极不足，需改善（未达到标准）已发生不良品，建议马上实行100%检查、查明原因、制定紧急对策等方案目标A等级（用不同的数值表示品质达成度）版权归广西玉柴机器股份有限公司
12、所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.二、K1实施指南及案例版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.二、K1实施指南及案例1 1）人）人=0.8P=0.8P本工序的单独保证本工序的单独保证l 操作和检查同属一个工序的工作l 只在本工序做人工检查，在下一个工序不做把关检查，如果出现看漏等疏忽，将导致不良品流当该工序能力的西格玛水平当该工序能力的西格玛水平4 4时，维持现状，即允许时，维持现状，即允许K1=0.8PK
13、1=0.8P版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.二、K1实施指南及案例案例案例1 1：工厂各工序：工厂各工序K1K1系数标准台账系数标准台账17各个工厂各个工厂所有工序所有工序号和名称号和名称清单清单各工序自保各工序自保证能力指数证能力指数判断该工序是否需要判断该工序是否需要提升，提升方法是提提升，提升方法是提升升CpCp还是还是K1K1、还是、还是K2K2，提升目标等级提升目标等级案例各工序自保各工序自保证能力等级证能力等级版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights ar
14、e held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.案例案例2 2：人：人=0.8P=0.8P1、本工序需要把关内容要求及把关的位置；2、但这些内容在下工序并不把关，所以如果出现看漏等疏忽，将导致不良品流出。提升途径：在本工序操作并人工检查后，流出到下一提升途径：在本工序操作并人工检查后，流出到下一个工序时用点漆或定力矩板手等不同方式的人工检查个工序时用点漆或定力矩板手等不同方式的人工检查来再次确认，可提升到人来再次确认，可提升到人+人人=1.2P=1.2P案例二、K1实施指南及案例维持现状，维持现状，即允许即允许K1=0.8PK1=0.8P判断：工序能力的西
15、格玛水平判断：工序能力的西格玛水平4(4(不良率不良率P0.0063%)P0.0063%)NY版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.二、K1实施指南及案例2 2）QAQA机机B=1.0PB=1.0P用用QAQA机器机器B B单独保证单独保证l 虽然具备当异常发生时通过警报等方式通知他人的QA机能，但只要人为将异常通知取消就可流出。可取消异常通知当该工序能力的西格玛水平当该工序能力的西格玛水平4 4时，维持现状，即允许时，维持现状，即允许K1=1.0PK1=1.0P版权归广西玉柴机器股份有
16、限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.二、K1实施指南及案例案例案例3 3：QAQA机机B=1.0PB=1.0P报警灯位置操作人员位置清洗机的温度显示器（背面）当清洗机的温度低于要求的温度时，报警灯会报警，操作人员就会知道温度不满足工艺要求，会停止作业，解除异常的报警之后，可以继续流转案例提升途径：当清洗机温度显示不正常时，清洗提升途径：当清洗机温度显示不正常时，清洗机就会停止工作机就会停止工作，如果不人工去恢复操作就不，如果不人工去恢复操作就不能再运作起来能再运作起来，可提升到，可提升到QAQA机机A=1.4
17、PA=1.4P。判断：工序能力的西格玛水平判断：工序能力的西格玛水平4(4(不良率不良率P0.0063%)P0.0063%)维持现状，维持现状，即允许即允许K1=1.0PK1=1.0PNY版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.二、K1实施指南及案例3 3）人）人+人人=1.2P=1.2P本工序和后工序的双重保证本工序和后工序的双重保证l 适用于产品普通重要度的工序l 在本工序操作并人工检查后，流出到下一个工序时用点漆或定力矩板手等不同方式的人工检查来再次确认，防止不良品的流出。当该工序能
18、力的西格玛水平当该工序能力的西格玛水平4 4时，维持现状，即允许时，维持现状，即允许K1=1.2PK1=1.2P版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.二、K1实施指南及案例案例案例4 4：人：人+人人=1.2P=1.2P提升途径：已经由本装配工序的操作员自行进行检查提升途径：已经由本装配工序的操作员自行进行检查之后产品流转到下一个工序时，采用之后产品流转到下一个工序时，采用QAQA机来检出不良机来检出不良品，而不用该员工，可提升到人品，而不用该员工，可提升到人+QA+QA机机B=1.3P
19、B=1.3P。把关作业指导书：本工序需要把关（确认）本工序操作并人工检查后，流出到下一个工序时用点漆或定力矩板手等不同方式的人工检查来再次确认，防止不良品的流出。案例维持现状，即允许维持现状，即允许K1=1.2PK1=1.2P判断：工序能力的西格玛水平判断：工序能力的西格玛水平4(4(不良率不良率P0.0063%)P0.0063%)NY版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.二、K1实施指南及案例4 4）人）人+QA+QA机机B=1.3PB=1.3P本工序和本工序和QAQA机机B B的双重
20、保证的双重保证l 适用于保证产品最重要品质的工序l 在本工序操作检查后流出到下一个工序时，采用QA机来检出不良品当该工序能力的西格玛水平当该工序能力的西格玛水平4 4时，维持现状，即允许时，维持现状，即允许K1=1.3PK1=1.3P版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.二、K1实施指南及案例案例案例5 5：人：人+QA+QA机机B=1.3PB=1.3P判断：工序能力的西格玛水平判断：工序能力的西格玛水平4(4(不良率不良率P0.0063%)P0.0063%)2、该员工在本工序完成力矩拧
21、紧并通过定力矩板手检查之后，采用QA机来检出力矩不良的产品。增加的人员人工检查再次确认防止不良品的流出。案例NY1、在本工序已经由本装配工序的操作员装配好的力矩。提升途径：利用拧紧力矩的提升途径：利用拧紧力矩的QAQA机来实施本机来实施本工序的操作，当力矩不合格时，设备停止，工序的操作，当力矩不合格时，设备停止，如果不人工去恢复操作就不能再运作起来，如果不人工去恢复操作就不能再运作起来，可提升到可提升到QAQA机机A=1.4PA=1.4P。维持现状，维持现状，即允许即允许K1=1.0PK1=1.0P版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi
22、Yuchai Machinery Co.,Ltd.二、K1实施指南及案例5 5）QAQA机机A=1.4PA=1.4PQAQA机器机器A A的单独保证的单独保证l 当异常发生时因联锁（互锁）而停止的生产线，如果不人工去恢复操作就不能再运作起来。当该工序能力的西格玛水平当该工序能力的西格玛水平4 4时，维持现状，即时，维持现状，即K1=1.4PK1=1.4P版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held b
23、y Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例1.1.人员作业人员作业1 1）确认是否遵守作业顺序）确认是否遵守作业顺序管理管理NONO大分大分类类小分小分类类项目项目详细详细（有无标准化规有无标准化规章制度及硬件对策以保章制度及硬件对策以保证能防止不良流出证能防止不良流出）标准标准1-01人员作业异常作业适应力确认是否遵守作业顺序每道工序作业是否都严格遵守作业顺序，对此是否开展定期检查员工按照作业顺序操作。1、定期检查操作与工艺一致性的机制；2、检查报告及整改计划；3、作业执行情况的趋势管理（目视化）。版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyr
24、ights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例确认是否正确作业质量、工序顺序、零件的处理、以往故障等工序检查记录作业指导指南/检查机制缸盖安装/拧紧工序4/16 不良发生、指导作业执行情况趋势管理指正前者操作失误定期的作业顺序的检查作业指导书标准标准缸盖安装/拧紧工序同志未按照作业指导书顺序操作的次数真多！需重点管理版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例1 1：案例明确的检查机制、
25、检查频次、检查要求等规定，制定定期检查机制明确各个工序操作与工艺一致的检查项目、检查基准（要求）、检查频次下发定期的作业顺序检查执行表检查执行情况记录及趋势管理（发现的问题）版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例2 2）工序培训新人时的应对）工序培训新人时的应对管理管理NONO大分大分类类小分小分类类项目项目详细详细（有无标准化规章制度及硬件对有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出策以保证能防止不良流出）标准标准1-02人员作业异常作业适应力工序培训新人时
26、的应对是否明确各工序辅助新员工操作的管理流程及辅助岗位作用/责任的手册；对信任训练期间品质确认是否有明确规定(全检)；是否实施新人作业熟练度评价？工序培训时作业指导的手册化（作业指导指南）版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例明确辅助岗位的工作内容及责任辅助作业指导指南1、检查装配间隙；2、检查外观质量；新人作业熟练度评价新人工序培训记录作业指导指南HEAD取付/締工程4/16 指導工序有新人训练期间，新员工正在作业中需追加/增加临时操作者或下道工序人员的工作内容：
27、对前工序全检、修正等新人的熟练度调查作业指导书作业指导书标准标准缸盖安装/拧紧工序这样的熟练度ok与否？版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例2 2：1、关于人员的变化点管理规定及新员工上岗、顶岗、转岗培训要求/规定5、顶岗、转岗、新员工上岗评价标准3、新员工上岗、顶岗、转岗需要点检的作业指导书2、人员变化时的监控确认表案例4、新员工上岗、顶岗、转岗工序顶岗员工工艺培训确认表版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Gu
28、angxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例7、人员（新员工上岗、顶岗、转岗）评价结果6、人员变化管理看板案例8、人员（新员工上岗、顶岗、转岗）熟练度管理表及管理版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例人员变动管理人员表：含新员工、顶岗人员新员工、顶岗员工发现的问题及问题解决过程人员岗位技能（是否满足顶岗等）新员工、顶岗员工质量的趋势管理版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guan
29、gxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例3 3）不良发生、发现时的应对）不良发生、发现时的应对管理管理NONO大分大分类类小分小分类类项目项目详细详细（有无标准化规章制度及硬有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出件对策以保证能防止不良流出）标准标准1-03人员作业异常作业适应力不良发生、发现时的应对有无对不良内容、漏作业项目及不良台数等的反馈机制？不良发生时，有无可对不良发生工序前后工序物料进行全数确认的快速应对机制？1、发生、发现不良时的作业指导指南；2、不良品标识牌等硬件（实物标识等）。版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights
30、 are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例发生、发现了不良品1.发生发现不良时的作业指导指南不良品发生、发现了不良如何反馈？向谁反馈？多久反馈？如何快速应对？2.生产线内不良品做好标识标准标准3.基本装配指导书、质量规定手册版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例3 3：1不合格品管理规定2不合格品处理流程4不良记录3不合格品处理流程目视化案例版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyri
31、ghts are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例4 4）难拧紧、装不上等情况发生时的应对）难拧紧、装不上等情况发生时的应对管理管理NONO大分大分类类小分类小分类项目项目详细详细（有无标准化规章制度及硬有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出件对策以保证能防止不良流出）标准标准1-04人员作业异常作业适应力难拧紧、装不上等情况发生时的应对是否不勉强装配，难装之处通过汇报反馈请他人代为修理或调整、质量分析、反馈整改，并建立管理机制。作业指导指南版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held
32、 by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例出现难拧紧、零件装不上的情况导致节拍跟不上，我该怎么办呢？1.要汇报、反馈，请他人代为修理或调整，不能勉强装配2.处理人员要分析原因、制定措施、反馈整改作业指导指南作业指导指南标准标准缸盖安装/拧紧工序版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例4 4：1难拧紧、装不上等情况的不勉强装配流程图2“难拧紧、装不上”处理流程 可视化3难拧紧、装不上等前期分析案例版权归广西玉
33、柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例5 5）作业跟不上时的应对）作业跟不上时的应对管理管理NONO大分大分类类小分类小分类项目项目详细详细（有无标准化规章制度及硬有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出件对策以保证能防止不良流出）标准标准1-05人员作业异常作业适应力作业跟不上的应对当异常发生导致作业延迟时，是否不勉强操作而是呼叫相关人员协助或代理操作，以保证延迟作业得到补救。作业指导指南异常发生导致作业延迟2.立即呼叫相关人员协助或代理操作1.不允许勉强作业作业指导
34、指南作业指导指南标准标准缸盖安装/拧紧工序版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例5 5：案例1.梳理可能导致的作业延迟的异常点问题2.明确作业延迟时的应对机制或要求3.指定作业延迟时要反馈班组长或机动人员处理版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例6 6）质检工序的确认）质检工序的确认管理管理NONO大分大分类类小分类小分类项目项目
35、详细详细（有无标准化规章有无标准化规章制度及硬件对策以保证能制度及硬件对策以保证能防止不良流出防止不良流出）标准标准1-06人员作业异常作业适应力质检工序的确认质检工序有无漏检、检查错误的情况？是否对质检工序的检出力进行定期确认？1、检验指导书；2、质检能力评价标准（确认检查的有效性）质检工序有无漏检、检查错误的情况？是否对质检工序的检出力进行定期确认？标准标准检验指导书质检能力评价标准确保检查内容的一致性、有效性定期确认质检工序的检出力版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施
36、指南及案例案例案例6 6：1.*工序检验指导书2岗位例行工作内容3.过程检查监控表案例版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.案例4质检能力评价标准5.质检能力月度评价结果版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例7 7）工装夹具异常处理机制）工装夹具异常处理机制管理管理NONO大分大分类类小分类小分类项目项目详细详细（有无标准化规章制度及硬有无标准化规章制度及硬件
37、对策以保证能防止不良流出件对策以保证能防止不良流出）标准标准1-07人员作业异常作业适应力工装夹具异常处理机制在作业指导书中写明工装夹具的更换周期以及出现异常后的反馈处理机制，要求将工装夹具更换时发生异常的内容都明确记录，避免员工光靠自己的个人判断不反馈异常。作业指导指南标准作业指导书版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例工装夹具出现异常1.在作业指导指南上明确出现异常后的反馈处理机制2.完整记录更换时所发生的异常内容，避免员工光靠个人判断不反馈异常作业指导书标准标
38、准3.作业指导书明确工装夹具的更换周期版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例7 7：案例1.工装工具管理规定2.工艺装备管理工作流程3.工艺装备管理工作流程目视化4.工艺装备检验计划5.完整、合理的工装日常点检记录卡版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例8 8）特殊订单机型流转时的应对）特殊订单机型流转时的应对管管理理NONO大大
39、分分类类小分小分类类项目项目详细详细（有无标准化规章有无标准化规章制度及硬件对策以保证能制度及硬件对策以保证能防止不良流出防止不良流出）标准标准1-08人员作业异常作业适应力特殊订单机型流转时的应对是否提前对特殊订单的相关信息进行确认以及彻底的品质确认，并明确操作者对特殊订单的应对措施？1、针对特殊订单机型的控制要点在标准作业指导书体现；2、特殊订单机型的问题处理机制在作业指导指南中体现。版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例特殊订单特殊作业指导书标准标准提前确认特
40、殊订单信息：差异零件、装配要点、技术参数等，进行彻底的品质确认；明确操作者对特殊订单的应对措施。特殊机型问题处理机制版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例8 8：案例2、特殊机型质量管理流程1.特殊机型质量管理规定2.特殊机型质量管理流程3.特殊机型质量问题记录、处理版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例9 9）人员变更时的应对）
41、人员变更时的应对管理管理NONO大分大分类类小分类小分类项目项目详细详细（有无标准化规章制度及硬有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出件对策以保证能防止不良流出）标准标准1-09人员作业异常作业适应力人员变更时的应对人手短缺时临时安排机动人员进行作业，对此是否事先开展针对机动人员的培训和熟练度评价活动？机动人员培训及熟练度评价手册版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例机动人员机动人员培训手册1.提前对机动人员培训机动人员熟练度评价标准标准标准2.对机动人员
42、熟练度的评价版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例9 9：案例1.临时安排机动人员进行作业通知/规定2.机动人员顶岗记录表3.机动人员顶岗需要的培训内容4.机动人员顶岗需要的培训内容及评价标准5.机动人员顶岗质量监察版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例1010）返工返修作业）返工返修作业管理管理NONO大分大分类类小分小分类类项
43、目项目详细详细（有无标准化规章制度及硬件对有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出策以保证能防止不良流出）标准标准1-10人员作业异常作业适应力返工返修作业是否制定针对工序间检查、过程检、下线检发现的不良品的处理规定？是否明确各岗位防止不良流出的措施和不良品流转过程中的判定人？有无相关记录？返工返修手册（作业指导指南）发现不良品返工返修手册（作业指导书）标准标准制定针对线内、中间检查、完成检查中存在的修理品的规定明确各岗位不良流出防止措施和不良品流转过程中的判定人，做好相关记录版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai
44、Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例1010：案例1.整机返工、改型生产组织管理规定2.内部过程返工流程（不合格管理规定）3.返工返修标准作业指导书4.返工返修问题处理过程记录版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例1111）零件掉落等发生时的应对）零件掉落等发生时的应对管理管理NONO大分大分类类小分类小分类项目项目详细详细（有无标准化规章制度及硬有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出件对策以保证能防止不良流出）标准标准1-1
45、1人员作业异常作业适应力零件掉落等发生时的应对是否有针对掉落零部件应对措施、处理办法及彻底的反馈机制？作业指导指南作业指导指南零件掉落反馈处理机制零件掉地零件掉了我该怎么办？怎么应对和反馈？根据反馈机制进行反馈做好相关记录并解决版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例1111：1.纳入变化点管理规定物料变化内容2.零件掉落处理流程及其目视化看板3.零件掉落登记表4.零件掉落问题点闭环确认表版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held
46、 by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例1212）首次装机零件流转的应对）首次装机零件流转的应对管理管理NONO大分大分类类小分小分类类项目项目详细详细（有无标准化规章制度及硬有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出件对策以保证能防止不良流出）标准标准1-12人员作业异常作业适应力首次装机零件流转的应对厂家和工艺变更的零部件流转时的制度是否完备？是否做到质量、作业确认项目信息的提前确认？初次流动质量规章手册（作业指导指南）2、是否做到质量、作业确认项目的事前信息确认？首次装机零件1、厂家和工序变更的零部件流转时的制度是否完备？初次
47、流动质量规章手册标准标准版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例1212：案例1.零部件试装管理规定2.零部件试装确认事项表3.零部件试装问题处理报告版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例1313）发生异常时规章制度的培训教育）发生异常时规章制度的培训教育管理管理NONO大分大分类类小分类小分类项目项目详细详细（有无标准化规章制度及
48、硬有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出件对策以保证能防止不良流出）标准标准1-13人员作业异常作业适应力发生异常时规章制度的培训教育为能彻底落实制度，是否建立有日常生产中反复提醒员工注意的培训教育机制？（每天早会的确认项目）作业指导指南异常处理制度1、异常处理培训2、每天早会上提醒及确认发生异常版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例1313：案例1.早会宣贯变异点引起质量问题的管理办法/要求2.早会宣贯变异点引起质量问题的反省会版权归广西玉柴机器
49、股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例1414）变化点管理看板的设置）变化点管理看板的设置管理管理NONO大分大分类类小分类小分类项目项目详细详细（有无标准化规章制度及硬有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出件对策以保证能防止不良流出）标准标准1-14人员作业异常作业适应力变化点管理看板的设置是否设置有可每天检查变化点的管理看板？是否在每天早会上确认使用？作业指导指南人机料法环测有变化建立变化点管理看板基本装配指导书标准标准每天早会确认当天的变化点并按规定采取相应措施版权归
50、广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例案例案例1414：1.变化点管理规定2.变化点管理看板案例版权归广西玉柴机器股份有限公司所有Copyrights are held by Guangxi Yuchai Machinery Co.,Ltd.三、K2实施指南及案例2 2、自动化、自动化1 1）设备故障）设备故障/小停设备小停设备/搬运的定期修理搬运的定期修理管理管理NONO大分大分类类小分类小分类项目项目详细详细（有无标准化规章制有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止度
