1、机械企业安全生产标准化管理手册档案记录分册3 / 41目录安全生产目标部门季度测量表1安全生产奖惩记录2安全生产会议（活动）记录3特种设备登记台帐4特种作业人员管理台账5安全生产费用使用计划6动火作业申请表7安全费用使用情况登记表8危险化学品出入库登记台帐9劳动防护用品发放领取登记表10员工职业健康档案汇总表11危险源台帐12职业健康监护档案13安全教育培训记录表14员工三级安全教育档案卡15安全生产奖罚通知单16设备检维修作业许可证17危险作业许可证18临时电气线路申请表19进入受限空间作业许可证20盲板抽堵作业许可证21高处作业许可证22相关方审核记录表23安全生产目标部门季度测量表20
2、年第 季度： 日期：序号部门安全生产管理指标部门负责人签字火灾爆炸事故因工重伤死亡事故因工轻伤事故消防设备设施完好率新员工入职培训率员工安全教育培训率隐患排查次数隐患整改率职业健康体检率重点区域巡检率特种作业人员持证率设备完好率12345填表人： 填表说明：依据年度考核目标，统计结果分为合格（打“”）和不合格（打“”）。安全生产奖惩记录编号： 序号日期姓名部门职位奖励处罚奖惩原因奖惩结果批准人备注38安全生产会议（活动）记录会议（活动）类型公司级（ ） 部门级（ ） 班组（ ） 其他会议：（ ）时间：地点：主持人：记录人：参会人员会议内容决定事项特种设备登记台帐序号特种设备 名称内部编号设备注
3、册代码使用证编号制造日期投用日期设备所在位置完好状况设备操作 责任人员检验有效期下次检验日期特种作业人员管理台账序号姓名工种入厂时间性别年龄文化程度岗位身份证号码证书编号发证时间发证机关有效期复审时间安全生产费用使用计划序号费用大类使用细目计划金额 （万元）1完善、改造和维护安全健康防护设备设施安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护特种设备、压力容器、避雷设施、支架等检测检验、设备维修养护其他安全防护设施、检测设施、设备2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出各种应急救援设备及器材，急救药箱及器材安全帽、保险带、手套、口罩等现场作业人员安全防护用
4、品其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具3安全生产检查与评价支出日常安全生产检查、评估聘请专家参与安全检查和评价4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管爆破物储存、使用、防护对重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询5安全技能培训及进行应急救援演练支出“各类人员”和特种作业人员的安全教育培训内部组织的安全技术、知识培训教育组织应急救援演练6其他与安全生产直接有关的支出召开安全生产专题会议等相关活动举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动安全经验交流、现场观摩购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料
5、配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励安全生产费用总额动火作业申请表（存根） 申请部门申请人动 火 人监 护 人动火项目动火部位动火时间月 日 时 分至 月 日 时 分动火证申请条件凡是生产、使用、储存可燃气体、助燃气体和氧化剂，还有易燃固体的车间、岗位的设备、容器、管道及周围10米范围内均为禁火区。对于合成氨生产区域内空气中易燃、易爆、挥发性气体较大的部分区域，应控制设备、容器、管道及周围30米范围为禁火区。凡是上述禁火区内动火，或进行易发生火花的工作如;凿水泥构件、打墙眼、铁器工具敲打、喷砂、喷镀、
6、使用砂轮、塑料焊接、高频加热以及使用非防爆电气设备、灯具、刀型开关和进行电气高压试验、能引起静电火花，产生强烈热辐射的工作，都应办理动火许可证。领导意见动火作业申请表编号： 申请日期： 年 月 日申请部门 组别动火证申请条件凡是生产、使用、储存可燃气体、助燃气体和氧化剂，还有易燃固体的车间、岗位的设备、容器、管道及周围10米范围内均为禁火区。对于合成氨生产区域内空气中易燃、易爆、挥发性气体较大的部分区域，应控制设备、容器、管道及周围30米范围为禁火区。凡是上述禁火区内动火，或进行易发生火花的工作如;凿水泥构件、打墙眼、铁器工具敲打、喷砂、喷镀、使用砂轮、塑料焊接、高频加热以及使用非防爆电气设备
7、、灯具、刀型开关和进行电气高压试验、能引起静电火花，产生强烈热辐射的工作，都应办理动火许可证。动 火 人监 护 人动火项目动火部位动火时间 月 日 时 分至 月 日 时 分现场防火措施预案灭火器材配置情况以及 领导意见申请人： 主管部门批准人： 工程部负责人： 安全费用使用情况登记表序号使用部门项目名称金额经办人危险化学品出入库登记台帐序号入库出库库存结余日期入库单号入库数进库单位送货人收货人日期出库单号出库数出库单位提货人发货人劳动防护用品发放领取登记表日期品名规格型号领取数量领取部门领取人备注员工职业健康档案汇总表 编号： 填表日期： 序号姓名性别出生年月部门岗位专业工龄体检日期诊断单位诊
8、断情况病情变化危险源台帐编号： 填写日期： 危险源名称确定依据具体位置现 状周边情况及相互影响因素监控措施可能造成的危害应急措施监控负责人职业健康监护档案编号： 填表日期： 一、基本信息姓名性别年龄出生年月参加工作时间身份证号： 联系电话：二、职业史起止年月所在车间工种有害因素防护措施三、职业危害告知：（岗位变动必须告知）工种告知时间 告知内容本人签字四、职业体检情况（单位主管人员每年到职业卫生办查阅并填写、体检结论告知本人）体检时间体检结论五、职业危害培训：(每年至少一次）培训时间培训内容授课人六、职业危害防护防护物品名称安全使用期更换时间 佩戴或使用情况领取时间本人签字安全教育培训记录表教
9、育日期教育时长授课人授课类别参加人员范围教育内容参加人员教育结果评价 评价人签字：评价日期：员工三级安全教育档案卡姓 名性 别文化程度身份证号码入厂时间部 门工 种工 号职业病史职业禁忌家庭住址联系电话紧急联系人紧急联系方式新员工三级安全教育记录教育级别教育内容厂级 安全教育1、安全生产相关法律法规；教育时间2、劳动安全卫生基本知识；教育人3、本企业安全生产特点及主要危险有害的防范及应急措施；教育课时4、本企业安全生产规章制度；考核结果5、典型事故案例及教训。受教育人车间级 安全教育1、本车间安全生产概况，安全卫生状况；教育时间2、本车间生产安全技术操作规程和安全管理制度；教育人3、本车间主要
10、危险有害的防范及应急措施，个人防护用品正确使用方法；教育课时4、本车间安全装置、劳动防护用品（用具）和应急救援器材的正确使用方法；考核结果5、典型事故案例及事故应急处置措施。受教育人岗位级安全教育1、岗位安全生产概况及岗位安全生产责任；教育时间2、岗位主要危险有害的防范及应急措施，个人防护用品正确使用方法；教育人3、岗位安全操作规程及岗位生产设备、安全装置的正确使用方法；教育课时3、实际安全操作示范及训练，应急措施及应急救援器材的正确使用；考核结果4、典型事故案例及事故应急处置措施。受教育人工种调动及安全教育（培训）记录1、 年 月 日由 车间 工种调 车间 工种。教育人2、 年 月 日由 车
11、间 工种调 车间 工种。教育人3、 年 月 日由 车间 工种调 车间 工种。教育人 年 月 日因 离厂。本人签字：安全生产奖罚通知单奖（罚）单位或（个人）奖罚项目工资总额、 安全奖金奖罚类别奖 罚奖罚额度奖罚时间年 月 日奖罚原因奖罚依据 填报单位意见部室意见安全员意见： 年 月 日部室领导意见：年 月 日公司主管领导意见主管领导签字（盖章）： 年 月 日设备检维修作业许可证作业证编号：检修设备名称检修负责人检修起止时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分检修内容检修地点设备交出安全措施：1确保检修区域内无有毒有害易燃气体2机器内部无高压、高温、腐蚀介质，管路加盲板3维修转动设备办理断电
12、手续。4有其他危险作业时，需办理所需作业许可证设备交出负责人：时间：其他补充说明： 签名：检修安全措施：1.按规定穿戴防护用品2.有临时用电检修时，办理临时用电作业许可证3.润滑产品放出时用器皿承接，泄露外部应立即清洗。4.在检修过程中轻拆轻卸，严禁铁器敲击设备。检修项目负责人： 时间：其他补充说明： 签名：设备所在部门意见及签名工程部意见及签名审批人意见及签名危险作业许可证编号：申请部门经办人作业地点作业人数申请作业项目起止时间作业内容危险因素分析123456直接作业人员是否具备作业资格辅助作业人员是否具备作业资格人员防护措施现场防护措施安全员现场指挥监护人部门审核意见签字： 日期：公司总经
13、理审核意见签字： 日期：临时电气线路申请表申请单位（全称）：用电地点单位负责人联系电话单位电气负责人联系电话申请日期预计用电期限负荷性质申请电压等级互感器变比总负荷（千瓦）电表编号一二三表底数一二三生产部意见：配电中心意见安全部门意见主管领导审批进入受限空间作业许可证作业证编号：受限空间名称原有介质工作内容主要危险因素作业执行人作业监护人作业时间年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分采样分析数据分析项氧含量可燃气其他分析人：结果采样时间：主要安全措施确认人1所有与受限空间有联系的阀管线加符合规定要求的盲板隔离。列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人。2设备经过置换、吹扫、蒸煮，且清楚空间内的其他
14、危害因素。3设备打开通气孔自然通风，温度适宜作业，必要时强制通风或戴呼吸器，缺氧时严禁采取直接通氧方法补氧。4检查设备内部是否具备作业条件，作业期间严禁同时进行设备有关试车，同一空间严禁交叉作业，必须采取安全防范措施。5检查受限空间的进出口通道，不得有障碍物。6金属容器、潮湿、狭窄受限场所照明电压不超过12V，严禁将接线箱带入容器内使用，在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器有可靠接地。7原承装过可燃液体、气体，有挥发性的应使用防爆电筒或12V直流安全行灯，使用防爆工具。8监护措施：消防器材（ ）救生绳（ ）气防设备（ ）三脚架（ ）。其它补充说明：签名：工程部意见及签名现场部
15、门意见及签名审批人意见及签名完工验收时间确认人签名盲板抽堵作业许可证作业证编号：设备管线名称介质温度压力盲板时间负责人材质规格编号装拆装拆 盲板位置图：主要安全措施合格打1盲板选材外观平整、光滑，经检查无裂纹和孔洞，符合管道内介质、压力、温度要求，高压盲板应经探伤合格2作业人员身体条件符合要求3堵盲板后必须悬挂明显标志，数量较多时必须编号，并详细记录，抽盲板时按照谁安装谁拆除的原则进行。4根据现场有害因素情况，作业人员配备过滤式呼吸器、空气式呼吸器5夜间作业要有充足照明，安装临时灯、防爆灯。6作业完成后，部门负责人必须按照记录进行检查，确保作业无误。其他补充说明：签名工程部意见及签名：生产部意
16、见及签名：审批人意见及签名：高处作业许可证作业证编号： 作业部门作业人作业地点监护人作业时间年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分作业内容作业高度主要安全措施确认人1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合要求3作业人员佩戴安全带4作业人员携带工具袋5现场搭设的脚手架、防护围栏符合要求6垂直分层作业中间有隔离设施7梯子和绳梯符合安全规程规定8在石棉瓦等不承受重物作业应搭设并站在固定板上9高处作业由充足照明，安装临时灯、防爆灯1030米以上进行高处作业配备通讯、联络工具其他补充说明：签名：危害识别确认人签字：作业负责人意见及签名工程部意见及签名：审批人意见及签名：完工验收时间确认人签名相关方
17、审核记录表编号发包方： 项目名称： 承包方： 审查日期： 承包方资质 是否符合要求 营业执照：单位名称、营业期限、年审时间、经营范围； 符合 不符合 施工资质：有效时间、资质等级、承包范围； 符合 不符合 安全生产许可证：单位名称、有效时间、许可范围; 符合 不符合 组织结构图； 符合 不符合 安全生产责任制； 符合 不符合 意外伤害保险证明； 符合 不符合 项目相关安全因素 是否符合要求 施工组织设计； 符合 不符合 项目安全管理组织机构图，及安全生产责任制； 符合 不符合 项目负责人资质证书姓名、资质等级； 符合 不符合安全管理制度目录 符合 不符合安全管理人员资质证书单位、姓名； 符合 不符合 特殊工种人员资质证书； 符合 不符合 专项施工方案； 符合 不符合 针对性的应急预案； 符合 不符合 员工培训计划； 符合 不符合 现场安全检查计划； 符合 不符合 劳动保护用品配戴要求； 符合 不符合 近两年安全业绩 事故数量： 获奖证书： ISO9001，ISO14001 或OHSAS18001 管理体系（可选） 管理评审记录： 符合 不符合 审查结论 承包方是否满足项目安全管理资质 是 否 主管部门： 审查人： 审查日期： 安全部门： 审查人： 审查日期：
