1、目 录1 堆取料机岗位操作工作危害+风险矩阵评价12 破碎机岗位操作工作危害+风险矩阵评价33 袋式除尘器岗位操作工作危害+风险矩阵评价54 皮带司机岗位操作工作危害+风险矩阵评价65 备煤中控室岗位岗位操作工作危害+风险矩阵评价81 堆取料机岗位操作工作危害+风险矩阵评价单位：备煤车间 工作岗位：堆取料机 工作任务：堆取煤序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检、清扫整理、交班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查；4.对上一班的生产情况不了解，上一班发生的故障及处理方法不了解；5.上班问题、安全隐患未处
2、置；未向班长报告。6.未清洁设备、整理现场。诱发事故1.交接班制度；2.发放、监督劳动防护用品；3.组织班前、后会提示安全注意事项。248轻度危险一般风险2堆取料操作开车准备未对各驱动装置、基础部位、负荷部件、机构部件、电气开关、限位、制动器、夹轨钳、机构运动部位，机械防护部位检查设备损坏、诱发事故限位、制动器、夹轨钳、升降限位开关、指示信号、防护罩、248轻度危险堆取料作业作业前未空载试车、开车前未给信号车辆伤害、设备损坏作业前空载试车，声光报警装置提示信号248轻度危险走行限位开关失灵车辆伤害、设备损坏走行限位开关有效3412显著危险堆取料机在走行过程中，人员上下车车辆伤害堆取料机在走行过
3、程中，禁止人员上下车，标识标志248轻度危险堆取料机在变幅过程中，悬臂梁上下有人员存在车辆伤害堆取料机在变幅过程中，悬臂梁上下无人员存在248轻度危险未观察煤流情况，皮带机未起动，堆取料机起动取煤；未发现皮带跑偏或撒煤、冒煤现象设备损坏、煤堵观察煤流情况及上煤顺序，发现皮带跑偏或撒煤、冒煤现象及时停机248轻度危险堆取料机作业时，操作人员不停机捡异物或其它人员跨越皮带机械伤害、工伤事故堆取料机作业时，禁止操作人员或其它人员捡异物、跨越皮带，警示标志248轻度危险堆取料机爬梯陡，平台、防护栏腐蚀损坏高处坠落定期检查/防腐，悬挂安全警示牌248轻度危险堆取料机在煤场轨道止挡器前6米处速行机构未断电
4、缓冲器撞止挡器设备损坏、车辆伤害堆取料机在煤场轨道止挡器前6米处速行机构断电248轻度危险开关未打到规定位置，大车未到达规定地点，取煤地点错误。质量事故三方确认，按指令堆取煤作业248轻度危险取料时，塌方将斗轮埋住，靠提升来强行摆脱设备损坏取料时，避免塌方将斗轮埋住靠提升来强行摆脱248轻度危险堆取料时煤尘过大粉尘劳动防护用品248轻度危险堆取料机作业和移动时，未采用低速行走车辆伤害堆取料机作业和移动时，采用低速行走248轻度危险皮带出现跑偏生产事件跑偏器248轻度危险违章指挥,误操作,违章作业违反劳动纪律诱发事故管理制度、操作规程248轻度危险堆取料完毕各开关未复位诱发事故各操作开关回零，切
5、断总电源248轻度危险3特殊操作突然停电堆取煤时，突然断电，未立即切断电源，将所有开关打到停车状态诱发事故堆取煤时，突然断电，应立即切断电源，然后将所有开关打到停车状态3412显著危险突然停皮带皮带停止，堆取料机仍然在取煤工艺事故对讲机联系248轻度危险4岗位巡检检查机电设备运行、润滑等1.未按时、按巡检路线及内容巡检；2.存在隐患未发现；诱发事故严格按照设备巡检制度执行248轻度危险检查内容1.未及时维护设备；2.接触带电设备、转动设备等；机械伤害、触电禁止接触带电设备、转动设备等；248轻度危险5维护保养用绵纱、湿布擦拭设备；触电禁止用绵纱、湿布擦拭设备248轻度危险不停机给减速机等运转的
6、设备加油、擦拭设备；机械伤害严禁不停机给减速机等运转的设备加油擦拭248轻度危险检查电机温度、轴承温度，接触过高温度设备表面灼烫轴承测温表；电机电流表；248轻度危险紧固松动联接螺栓，使用不当工具；机械伤害使用专用工具248轻度危险检查运转设备、走行制动器、限位装置等，接触转动件；机械伤害防护罩、防护栏、防护网；248轻度危险6特殊作业停车检修动火、临时用电、高处作业诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施3412显著危险2 破碎机岗位操作工作危害+风险矩阵评价单位：备煤车间 工作岗位：破碎机 工作任务：破碎煤序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班
7、接班准备、巡检、清扫整理、交班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查；4.对上一班的生产情况不了解，上一班发生的故障及处理方法不了解；5.上班问题、安全隐患未处置；未向班长报告。6.未清洁设备、整理现场。诱发事故1.交接班制度；2.发放、监督劳动防护用品；3.组织班前、后会提示安全注意事项。248轻度危险一般风险2破碎操作开车准备开车前未与中控室联系，未得到允许后方可开车诱发事故开车前必须与中控室联系，得到允许后方可开车248轻度危险未对设备、电器进行检查设备损坏对设备、电器进行检查248轻度危险溜槽不畅通，机内有余煤生产事件检查粉碎腔内有无异物，若有必须清理干净
8、248轻度危险开车前未盘车设备损坏开车前盘车248轻度危险破碎作业未按顺序开启皮带生产事件PLC联锁控制144轻度危险锤头不平衡，擦帮设备损坏定期调整1次正反转339显著危险运转中，将铁类物质和不能破碎物料进入机体内设备损坏运转中，禁止将铁类物质和不能破碎物料进入机体内248轻度危险运转时，做任何清理、调整、检查等机械伤害、物体打击运转时，严禁做任何清理、调整、检查等工作339显著危险破碎机运行时噪声过大设备损坏劳动防护用品3412显著危险运转时，窥视机器内部，接触机器，破碎物的飞出和粉尘飞扬物体打击、粉尘运转时，不要窥视机器内部，不要接触机器，注意破碎物的飞出和粉尘飞扬3412显著危险违章指
9、挥,误操作,违章作业违反劳动纪律诱发事故管理制度、操作规程3412显著危险破碎完毕未按时清理反击板余煤诱发事故每班彻底清理一次3412显著危险在有煤的情况下停机，造成堵机生产事件遗留在破碎腔内物料处理完毕，方可停车3412显著危险3岗位巡检检查机电设备运行、润滑等1.未按时、按巡检路线及内容巡检；2.存在隐患未发现；诱发事故、设备损坏严格按照设备巡检制度执行3412显著危险检查内容1.未及时维护设备；2.接触带电设备、转动设备等；机械伤害、触电1.及时维护设备；2严禁.接触带电设备、转动设备等；3412显著危险4维护保养用绵纱擦拭设备，清洗轴承；触电禁止用绵纱擦拭设备，清洗时必须停电248轻度
10、危险检查电机温度、轴承温度，接触过高温度设备表面灼烫轴承测温表；电机电流表；3412显著危险紧固松动联接螺栓，使用不当工具；机械伤害使用专用工具3412显著危险检查运转设备，接触转动件；机械伤害防护罩3412显著危险5特殊作业停车检修动火、临时用电诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施3412显著危险83 袋式除尘器岗位操作工作危害+风险矩阵评价单位：备煤车间 工作岗位：袋式除尘器 工作任务：粉碎除尘序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检、清扫整理、交班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查；4.对上一
11、班的生产情况不了解，上一班发生的故障及处理方法不了解；5.上班问题、安全隐患未处置；未向班长报告。6.未清洁设备、整理现场。诱发事故1.交接班制度；2.发放、监督劳动防护用品；3.组织班前、后会提示安全注意事项。248轻度危险一般风险2开机准备工作点检电气设备、开关、指示灯及仪表损坏。设备损坏、触电对电气设备及仪表进行检查。248轻度危险控制仪、接电系统损坏。对控制仪、接电进行检查。除尘风机减速机、电机各部位有损坏。设备损坏对除尘风机各部位进行检查。各管道及连接处部位泄漏及螺栓和焊缝松动。物体打击、工艺事件对各管道及连接部位进行检查、穿戴防护用品。布袋破损。除尘效果差对布袋完好情况进行检查。2
12、48轻度危险3正常运转启动粉碎机后启动除尘器。环境污染启动粉碎机前先启动除尘器。248轻度危险风机运行中向炉内投掷包装袋等悬浮物物。设备损坏风机运行中严禁向炉内投掷包装袋等悬浮物未定期检查排灰系统是否正常。设备堵塞定期检查排灰系统是否正常各机械运转声响异常、电机升温异常。设备损坏保证各机械运转声响正常、电机温度正常。4停机1未关闭风机电源；2未关闭螺旋电机电源； 3 未关闭脉冲控制仪电源。设备损坏、触电1关闭风机电源；2关闭螺旋电机电源； 3 关闭脉冲控制仪电源。248轻度危险5设备检修未办理工作票和未挂检修牌机械伤害、坠落、窒息1.特殊作业监护；2.特殊作业票办理；3.防护栏杆；4.防毒防尘
13、面罩248轻度危险配合检修、排除故障等监护人失误机械伤害、坠落、窒息1.检修作业监护规定；2.检修时劳保防护用品；3.有限空间作业数据分析248轻度危险6特殊作业停车检修动火、临时用电、吊装作业诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施3412显著危险4 皮带司机岗位操作工作危害+风险矩阵评价单位：备煤车间 工作岗位：皮带司机 工作任务：运煤序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全措施LSR风险分级管控分级1交接班接班准备、巡检、清扫整理、交班1.未正确穿戴劳动保护用品；2.未参加班前会；3.未进行现场巡回检查；4.对上一班的生产情况不了解，上一班发生的故障及处理方法不了解；5.上班问
14、题、安全隐患未处置；未向班长报告。6.未清洁设备、整理现场。诱发事故1.交接班制度；2.发放、监督劳动防护用品；3.组织班前、后会提示安全注意事项。248轻度危险低风险2皮带操作开车准备未试车即开车诱发事故开车前先试车248轻度危险未检查电机、轴承、减速机、逆止器、皮带接口、清扫器、拉紧装置；断路器、电流开关灵敏、跑偏装置等设备损坏严格按设备操作巡检248轻度危险未打铃先开车诱发事故开车前先打三声铃248轻度危险运煤作业未按顺序开启皮带生产事件DCS联锁控制、斗轮与皮带机联锁248轻度危险皮带出现打滑，未及时调节拉紧装置的配重。设备损坏按操作规程，发现问题及时调节248轻度危险皮带出现撕裂、接
15、头断裂，未及时停机设备损坏定期巡检，皮带运转过程中发现发现问题及时停机、双向拉绳开关248轻度危险导向辊及清扫器出现故障设备损坏定期巡检248轻度危险作业时未及时发现减速机出现声音异常和缺油设备损坏定期巡检248轻度危险皮带运行过程中煤尘大、捡异物粉尘、机械伤害防尘口罩，安全帽；运行中禁止捡异物248轻度危险皮带出现跑偏、摩擦生产事件跑偏器248轻度危险通廊上停留、走动、乘凉；钻、跨皮带物体打击、机械伤害禁止在通廊上停留、走动、乘凉、钻跨皮带248轻度危险运煤完毕皮带上煤料未完全转净，停车物体打击皮带上煤料完全转净后，方可停车248轻度危险3特殊操作突然停电突然停电时，未切断电源，处理事故；触
16、电、机械伤害突然停电时，首先切断电源248轻度危险皮带停车未及时处理重负荷及拉紧绳装置设备损坏及时处理重负荷及拉紧绳装置248轻度危险4岗位巡检检查机电设备运行、润滑等1.未按时、按巡检路线及内容巡检；2.存在隐患未发现；诱发事故严格按照设备巡检制度执行248轻度危险检查内容1.未及时维护设备；2.接触带电设备、转动设备等；3煤仓探煤口盖未关机械伤害、触电、坠落防护网、防护盖、防静电接地248轻度危险5维护保养用湿布擦拭设备；触电严禁用湿布擦拭设备248轻度危险不停机给减速机等运转的设备加油；机械伤害防护网、禁止在转动的设备上加油248轻度危险检查电机温度、轴承温度，接触过高温度设备表面灼烫温
17、度表248轻度危险紧固松动联接螺栓，使用不当工具；机械伤害使用专用工具248轻度危险检查运转设备，接触转动件；机械伤害防护罩、防护栏、防护网；248轻度危险6特殊作业停车检修动火、临时用电诱发事故办相关作业票、施工方案、安全措施3412显著危险一般5 备煤中控室岗位岗位操作工作危害+风险矩阵评价单位：备煤车间 工作岗位：备煤中控室岗位 工作任务：备煤系统主控室内PLC和主控盘的监控和操作序号工作步骤工作内容危害及潜在事件主要后果现有安全控制措施LSR风险分级管控分级1交接班未穿戴好劳动保护用品，未掌握本班安全生产任务；接班前未实施岗位巡检、未与交班人员共同确认上班生产及故障处置情况；未交清当班
18、问题及处置；岗位工具；岗位卫生清洁。诱发事故1、参加班前会2、按手指口述工作法确认交接；3、卫生清扫干净，工具齐全,有交接班记录248轻度危险低风险2生产过程控制生产过程中的控制及调整失误、自动化控制系统装置失效、安全连锁装置失效、错误按扭开关等，质量事故、机械伤害严格操作规程，系统联锁，监督248轻度危险主控室操作人员在操作时离开操作台。诱发事故管理制度248轻度危险随意动作紧急停止按钮。诱发事故管理制度，警示提醒248轻度危险其中一条皮带秤出现断流时未及时将其它皮带秤停止。质量事件操作规程248轻度危险正常停机时未将各部皮带上的煤全部运空诱发事故操作规程248轻度危险随意删改主控室内数据。诱发事故管理制度248轻度危险
