1、危险源管理制度一、目的 为强化公司所辖区域内的危险源管理，明确辨识与评估危险源的职责方法范围流程控制原则回顾持续改进，以及建档监控，特制定本制度。二、范围适用于公司在生产活动中所有危险源的管理。三、职责1、行政部是公司危险源辨识风险评价和控制的主管部门， 负责指导危险源的管理和控制。2、各部门车间是危险源辨识风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和风险评价；负责对中高度危险源和危险源的管理和控制。3、行政部负责监督检查危险源控制管理情况，并按照要求将重大危险源向安监部门和相关部门备案。四、危险源的识别和评估1、危险源识别范围：公司区域内、外所有单位和作业场所，涉及厂区地理位置、生产工艺过
2、程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、员工、作业环境及相关方活动等。2、危险源识别方法：1）区域划分：按工段工段，确定出企业基本的危险源识别单元。2）确定基本的识别单元：危险源识别采用“工序（活动）/设备/人员分析法”的方法，以工段或部门工艺工序(活动) 过程为主线，将其工艺工序(活动)分解成若干个小单元。3）辨识内容：采取现场调查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施人员工艺材料能源作业环境及相关方等各种类型的危险源。4、危险源的回顾与持续改进1）行政部可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各部门车间工段。2）各部门工段应根据生产工艺的调整或变更情况，每年组织开展一次危
3、险源变更情况的评审与评价，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充。并将变更情况报行政部。3）当职业健康安全法律法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展工艺更新原材料替代相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时，各部门工段应及时重新识别评审评价与之相关的危险源。并将确定危险源报行政部备案。4）行政部负责本公司重大风险源的更新。五、危险源的登记建档与备案1、各部门车间对所识别的危险源及时登记建档。2、各部门车间识别的危险源必须在行政部备案。3、各部门车间重新回顾识别的危险源，要及时报行政部备案。4、行政部公司确定的重大危险源向安监部门和相关部门备案。5、有计量检测用放射源的应当
4、按照有关规定取得放射物品使用许可证，向相关政府部门备案。六、危险源的监控与管理1、危险源管理责任分工：1）危险源由各部门排查，行政部备案。2)各部门车间对所辖管理范围内的危险源负有直接管理责任。3）各部门车间要对危险源进行控制，纳入日常安全检查和系统检查。按要求落实责任工段或责任人。4）行政部对危险源的控制管理情况实施监督检查。2、危险源的管理1）中高度危险源的所在单位，对中高度危险源都要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全的设备，对工作人员的水平工作时间职责的确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理）。2）在中高度危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点
5、警示牌，警示标志要明显，没有污损，其内容包括名称地点责任人员事故模式控制措施等。3)各部门车间对危险源要定期检查，对查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档。对查出的隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报公司主管职能部门，各部门接到报告后，要立即组织进行危险评估并将落实整改意见报公司主管领导，同时报行政部。3、重大风险源的管理1)有公司重大风险源的部门要采取有效措施进行监控，包括技术措施和组织措施。2)凡被列入公司重大风险源的部门，实行三级安全管理控制，即：班组对高度风险源安全检查每班1 次。部门车间对高度风险源安全检查每周1 次。公司对高度风险源安全检查每月1 次。3)被列入公司重大风险源的部门主要领导 组织制定现场事故应急救援预案，经相关人员评审后报公司领导批准 。七、考核1、危险源的管理实行分级把关，员工把关保工段，工段把关保车间，车间把关保公司。2、凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不落实 ，或未建立管理档案，不按时反馈检查结果的要纳入公司月度考核。
