1、市供热企业安全生产标准化考核自评报告单位：市热电厂 日期：年2月15日1.安全生产目标（10分）考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评(评审)描述备注实际得分1.安全生产目标 1.1目标 根据“安全第一，预防为主，综合治理”方针，并结合企业实际，建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、评估考核等环节内容。4制度无该项内容的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。 公司建立年度安全生产目标与指标并对目标与指标进行分解、实施与考核 41.2
2、监测与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 2 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 建立年度安全生产目标与指标分解并建立实现安全生产方针和目标措施计划年度目标安全考评细则 2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 建立有安全检查备忘录，规范
3、记录。 2按照制度规定，对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 2 未按制度规定进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分。 调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 通过检查，对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，形成记录，并及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 2小计10 得分小计102.组织机构和职责（30分）考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评(评审)描述 备注 实际得分组织机构和
4、职责2.1组织机构和人员 按照规定设置安全管理机构或配备安全管理人员：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。 4 未设置或配备的，该项目不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣2分。 公司
5、从业人员不足300人，设立专门的安全管理机构，配备2名专职安全生产管理人员。 4 根据规定和企业实际设立各级安全生产委员会或安全生产领导机构。 4 未以文件形式任命的，扣2分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣2分。 以文件形式设立安委会及三级安全网人员。 4安委会或安全生产领导机构每季度至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。4 未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 每季度至少召开一次安全专题会，有安全性评价、签到表和会议
6、纪要。 42.2职责 建立、健全安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责，并对落实情况进行考核。6 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。 建立各部门和各级岗位人员安全生产责任制 6企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。主要职责：建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；依法设置安全生
7、产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织开展安全生产教育培训工作；依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；组织制定并实施事故应急救援预案；及时、如实报告事故
8、，组织事故抢救；法律、法规、规章规定的其他职责。 10 未明确“党政同责、一岗双责”的，不得分；未按规定履行职责的，每项次扣2分。 公司法人代表为安全生产第一责任人，企业有比较健全的安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程齐备并有效实施，保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程三同时，依法经营，依法办事。 10逐级分解、签订安全生产责任书，各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 2 未逐级分解、未签订各级安全生产责任书的，或签订不全的，不得分；未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。 分厂级与班组级 分别于负责人和班组成员签订，明确责任到个人。 2 小计 3
9、0 得分小计 303.安全投入（30分）考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评(评审)描述备注 实际得分3.安全投入 3.1安全生产费用 依据相关规定，建立安全生产费用提取和使用管理制度。 5 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布和生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 建立安全生产费用提取和使用管理制度并严格执行。 5保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 10 未保证安全生产费用投入的，不得分；无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。 无安全生产费用归类统计管理
10、；台账不完整齐全。 2制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 2.安全生产教育培训、安全宣传和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备配备及应急救援演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 10 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。 安全生产费用使用计划内
11、容缺失。 23.2相关保险 依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。 应为从事高压、高空、高温、易燃易爆等危险岗位作业人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。 5 未缴纳工伤保险的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 未为危险岗位人员办理个人意外伤害保险的，扣2分。 依法参加工伤保险，公司为员工投5险1金并足额缴纳。 5 小计 30 得分小计 144.法律法规与安全管理制度（60分）考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 备注 实际得分4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 建立识别、获取、评审、更新安全生产法建立识别获取更新律法规、标
12、准规范与其他要求的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣1分。 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规标准、标准规范与其他要求的管理制度 2各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，建立资料库，及时更新，并发布清单。 3 未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣
13、1分。 未定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，未及时汇总。 0及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。5 未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 个别新颁布的规定要求未及时融入的 0及时向相关从业人员传达、宣传、教育适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求。 5 未传达、宣传、教育的，不得分；传达、宣传、教育有缺失，每项次扣1分。 新法规对从业者及时培训不及时 34.2规章制度 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管
14、理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、职业健康管理、劳动防护用品管理、安全检查、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、建设项目安全设施“三同时”管理、设备设施安全管理、特种设备管理制度、用电设备设施管理制度、管网运行管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、特种作业人员管理、相关方及外用工（单位）管理等。 10 制度未以文件形式发布的，不得分；制度每缺一项内容，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分。 建立和发布健全的安全生产规章制度。 10将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训与考核。 5 未
15、发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 安全生产规章制度发放到岗位，并对员工进行培训与考核。 54.3操作规程 基于风险辨识，编制完善适用的操作规程和作业指导文件。 10 无操作规程和作业指导文件的，不得分；操作规程和作业指导文件不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。 各专业有完整的操作规程。 10操作规程和作业指导文件应下达到岗位，并对操作人员进行培训与考核。 5 未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 操作规程发放至岗位的，规程每人一份。 54.4评估 每年至少一
16、次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 2 未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一项内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。 公司虽及时进行评估，但未形成正式记录。 04.5修订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 3 未及时修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣1分。 每年至少一次对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 34.6文件和档案管理 按有关规定建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式
17、、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。 建立档案管理制度 2对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录（含纪要）、安全检查和隐患整改记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、授权作业指令单、安全生产奖惩记录、资格资质证书、特种作业人员登记记录、特种
18、设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、事故管理记录、安全生产标准化系统评价报告、应急演习信息、技术图纸等。 8 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。 安全管理实行档案管理，重要资料均存档并妥善保管。 8小计 60 得分小计 485.安全教育培训（70分）考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 备注 实际得分5.教育培训 5.1教育培训管理 建立安全教育培训的管理制度。 5 无该项制度
19、的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合有关规定的，每处扣1分。 建立安全教育培训的管理制度。 5确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 5 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 确定安全教育培训主管部门，制定各类人员的培训计划。 5按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。 做好培训记录，并建立档案。 10 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的
20、，每次扣1分；未实行档案管理的，扣5分；档案资料不完整的，每个扣1分。 做好培训记录，并建立档案。 105.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并须考核合格。按规定须持证上岗者，必须取得相应证书，并应按规定进行再培训。 10 主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格持证者，未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。 主要负责人和安全生产管理人员取得相应证书，并应按规定进行再培训。 105.3操作岗位人员教育培训 对操作岗位人员进行安全教育和
21、生产技能培训考核，考核不合格的人员，不得上岗。 按规定须持证上岗未取得相应证书者，不得上岗。 对新员工进行三级安全教育。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间级、班组级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 10 全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行三级安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。 对新员工进行
22、三级安全教育。对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训考核。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间级、班组级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 105.4特种作业人员教育培训 从事特种作业和特种设备作业的人员应取得相应的操作资格证书，方可上岗作业，并定期做好复审。 10 无特种（设备）作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作（设备）业人员档案资料的，每人次扣1分。 从事特种作业和特种设备作业的人员取得相应的操作资格证书。 105.5其他人员教育培训 相关方作业人员进入作业现场前，作业现场所在单位应对其进行进入现场前的安全教育
23、培训。 对进入供热工艺区的外来参观、学习等人员，进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 10 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分。 缺少相关记录。 55.6安全文化建设 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。安全文化要素至少包括：安全承诺、行为规范与程序、安全行为激励、安全信息传播与沟通、自主学习与改进、安全事务参与、审核与评估等。 企业应制定年度工作计划
24、，基层单位开展班组安全生产标准化建设，促进班组安全生产管理和班组成员生产作业的规范化。 10 未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。 未制订班组标准化建设工作方案、年度工作计划，扣5分。 未按方案、计划开展相应活动或无活动实施相关记录资料，每项扣2分。 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设。 10小计 70 得分小计 656.生产设备设施（450分）考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 备注 实际得分6.生产设备设施 6.1生产设备设施建设 企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时
25、”管理制度。 10 无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣2分。 企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度 10新、改、扩建设项目应按相关规定执行安全设施“三同时”制度，并按相关规定进行审核和验收。 10 未按规定进行设计审核和验收的，不得分。 按相关规定进行审核和验收。 10项目建设和管理应符合法律法规的规定；设备设施和安全生产条件应符合标准规范要求。 30 厂（场）址选择、周边环境、总平面布置、防爆炸危险等级、防火间距、通风装置、爆炸和火灾危险环境的电力装置、建筑物耐火等级、消防设施、监控中心和厂房照明等不符合规定的，每项扣2分；未采取有效控制措施构成重大隐患的，
26、不得分。 项目建设和管理符合法律法规的规定。 306.2设备设施管理 建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度及设备设施操作规程，并落实。 10 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣2分；设备设施运行、巡检不落实、记录不完整的，扣2分。 建立运行、检修、维护、保养的管理制度及设备设施操作规程，并落实。 10落实设备设施定人定责管理。建立设备设施运行台账，建立健全设备档案，制定检维修计划，并落实。 10 无台账或检维修计划的，不得分；未明确设备设施定人定责的，扣2分；资料不齐全的，每项扣2分。 严格执行设备管理制度 10安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的
27、，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。10安全设备设施拆除、挪用或弃置不用的，不得分；检修拆除未采取切实可行的临时措施的，扣2分；检修后未立即复原的，扣2分。严格执行设备管理制度。 10按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。20未按规定进行检测检验检定的，不得分；有超期现象的，每台(套、个)扣2分；无检测检验检定资料的，不得分；检测检验检定资料不全的，每项扣2分。按规定进行检测检验检定，并归档保存有关资料。 20机械外露的转动部分应设置防护罩和必要的闭锁装置，带式输送机尾部滚筒及其它所有改向滚筒转端处和运行通道应分别加装防护罩及可卸栏杆。运煤胶带机
28、应设沿线拉线开关、启动预报装置、防止误启动装置。10未采取安全防护措施的，不符合规范的，每处扣1分。转动部分设置防护罩。 10吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程（GB6067）的有关规定。10未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。有一个吊具不符合要求的，扣1分。符合规定。 10吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且
29、不应随意越过主体设备。10安全路线不符合要求的，每处扣1分；随意越过主体设备的，每处扣1分。符合规定。 10压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。30本体有缺陷的，不得分；连接元件不符合要求的，每处扣2分；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作的，每处扣2分；调试、更换记录不全的，扣2分；有超压、超温等现象的，每处扣2分。符合压力容器相关规定。 30锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水
30、位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；磨煤机出口温度和煤粉仓温度应严格控制在规定范围内，出口风温不得超过煤种要求的规定。其他辅机设备应符合机械安全要求。40锅炉无“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）的，不得分；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表不齐全、灵敏、可靠的，每处扣5分，排污装置泄漏的，扣2分；未合理设置报警和连锁保护装置的，扣10分；给水设备完不完好，匹配
31、不合理的，扣4分；炉墙严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置不好的，每处扣2分；水质处理未达到指标要求，炉内水垢超过1.5mm的，每处扣4分；管道泄漏，保温层破损，管道构架不牢固的，每处扣2分；辅机设备不符合机械安全要求的，每处扣2分。符合锅炉与辅机规定。 40工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。10储存仓库设置、安全设施不符合要求的，不得分；气瓶存放位置、间
32、距、标志及存放量不符合要求的，每项扣2分；各种护具及消防器材缺失或不能正常使用的，每项扣2分；气瓶超期使用的，每个扣1分；漆色及标志不明显的，每个扣1分；安全附件不全或损坏的，每个扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。符合相关规定。 10厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。10全部未定期检验的，不得分；有一台未定期检验的，扣2分；使用过程中，有一项不符合要求的，扣1分。符合相关规定。 10电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求
33、；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。20不符合安全要求的，不得分；电阻检测不合格的，扣2分；TN系统重复接地布设不合理的，扣2分；接地装置的连接不可靠的，扣2分；无有效防腐蚀、损伤保护措施的，扣2分；接地装置编号、标识不明晰，未定期检测的，扣2分。符合相关规定。 20低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹
34、配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。20无临时接线装置审批手续的，不得分；超期使用的，每次扣2分；敷设不符合安全要求的，每处扣2分；未装总开关控制和漏电保护装置的，不得分；每分路的熔断器与负荷不匹配的，每处扣2分；临时用电设备PE连接不可靠的，每处扣2分；在有爆炸和火灾危险场所设临时线路的，不得分。符合相关规定。建立临时用电管理制度并落实。 20低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶
35、及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。30无定期进行电缆线路的预防性实验记录的，不得分；线路的安全距离不符合要求的，每处扣4分；线路的导电性能和机械强度不符合要求的，每处扣2分；线路的保护装置不齐全、不可靠的，每处扣2分；线路绝缘、屏护不良好，有发热和渗漏油现象的，每处扣2分；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等不符合安全要求的，每处扣2分；线路相序、相色不正确、标志不齐全、清晰的，每处扣2分；线路排列不整齐、有影响线路安全的障碍物的，每处扣2分。符合相关规定。建立临时用电管理制度并落实。 30移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行
36、检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。20有一处不符合要求的，扣1分。符合相关规定。20电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。20有一处不符合要求的，扣1分。符合相关规定。20危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。30库
37、房不符合安全标准要求的，不得分；库内无应急预案的，扣5分；危险化学品存放不符合要求的，每处扣5分；库内隔热、降温、通风等措施不完善的，每处扣2分；消防设施不全的，每处扣2分；消防通道不畅通的，扣5分；未采用相应等级的防爆电器的，每处扣5分；未按规定处理废弃物品或包装容器的，每次扣2分。符合相关规定。建立危险化学品管理制度并落实。 30专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合要求。30有一处不符合规定的，扣5分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，扣20分。符合相
38、关规定。建立临时用电管理制度并落实。 306.3特种设备 建立特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等）的管理制度和操作规程。 10 无该项制度或规程的，不得分；制度与有关规定不符的，每处扣1分。 建立特种设备管理制度并落实 10按规定登记、建档、使用、维护保养和自检，按时进行定期检验。 10 未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣1分；生产厂家无资质的，每台套扣2分。 按规定登记、建档、使用、维护保养和自检，按时进行定期检验。 10保持特种设备的安全阀、温度计、压力表等安全附件齐全有效
39、。 10 缺少安全附件或安全附件失效的，每处扣2分。 特种设备的安全附件齐全有效。 106.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 建立新设备设施验收管理制度和旧设备设施、管网的报废处置管理制度。 10无该项制度或制度不符合法律要求的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣2分。 建立设备管理制度 10按规定对新设备设施进行验收，建立设备验收台账，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 10 无设备验收台账的，不得分；未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣2分；使用不符合要求的，每项扣2分。 严格执行设备管理制度。 10应按规定对不符合要求的设备设施、废旧管网进行报废处置。涉及高危作业的，应有
40、处置方案和应急措施。 10 未按规定进行报废处置的，不得分；未建档的，不得分；涉及到高危作业，没有处置方案和应急措施的，不得分。 应按规定进行报废处置。 10小计 450 得分小计 4507.作业安全（100分）考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 备注 实际得分7.作业安全 7.1作业许可 企业应对动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装等危险性较高的作业活动建立管理制度，实施作业许可管理，严格履行分级审批手续。 作业许可证中应有危险有害因素辩识、作业方案、安全措施和应急处置措施。 10 未建立制度的，不得分； 审批手续不全的，每项扣2分； 作业
41、许可证中无风险分析、作业方案和安全措施、应急处置措施内容的，每缺一项扣2分。 建立部分危险作业管理制度，个别作业制度规定不全面。 07.2作业行为管理 在作业现场配备相应的安全防护设施、防护用品（用具）、消防器材、检测仪器等，规范现场人员作业行为。 40 未配备安全防护设施、用品、器材、检测仪器的，扣3分。 在作业现场配备相应的安全防护设施等。 40作业活动的负责人应严格按有关规定科学指挥，组织管理作业人员严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 未严格执行操作规程的，扣3分。不违章作业，不违反劳动纪律。作业活动的安全监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开
42、监护岗位。作业过程中未到场进行监护的，扣3分； 监护记录不完整的，扣1分。 安全监护人员不得离开监护岗位。 同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，应组织并监督施工单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。未组织并监督作业单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全职责和安全措施的，扣3分； 未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，扣3分。 签订安全生产协议，禁止交叉作业。 重点岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。重点岗位及电气、机械等设备，未实行操作牌制度扣5分。重点岗位实行操作牌制度。7.3作业现
43、场警示标志和安全防护 在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合安全标志（GB2894）和安全色（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。应在生产区域道路设置限速、限高、禁行等标志。 20未按规定设置标志，每处扣0.5分。 按照规定执行安全警示标志和安全色。20应在检维修、施工、抢修、动火、吊装、受限空间等作业现场设置警戒区域和安全警示标志；设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板；在检维修、施工现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏、便道和警示灯。 未按规定设置警戒区域和安全警示标志的，每处扣0.5分；未在检维修、施工现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏、便道和警示
44、灯的，每处扣0.5分。 符合规定。 安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求的应及时修正或更换。 安全标志牌没有检查记录的，扣1分。 安全标志牌至少每半年检查一次。 进入供热锅炉管道检修、抢修作业区，应按规定着防护用具，并禁止在作业区穿脱和摘戴，作业现场应有专人监护，禁止单独操作。配备照明、通风、预防有限空间事故、中毒、交通控制等现场作业所需的安全防护用品。 安全防护用品不合格的，每具扣1分，未按要求穿戴的，每人次扣2分。 符合规定。 7.4相关方管理 企业应制定相关方管理制度，对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 20 未建立相关方管理制度的，扣2分；相关方管理制度不完善的，扣1分；未建立相关方信息档案（包括资格预审、业绩评价资料）的，扣1分； 与相关方未未签订安全协议的，扣2分。 建立有合格供方选择控制程序 20不得将工程项目、服务项目发包给不具备相应资质的单位或个人。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。 相关方无相应资质
