1、危险源辨识与风险评价清单编制说明按照国家有关规定，文化旅游科技股份有限公司分公司人事行政部汇总了设备制作安装和施工阶段的危险源清单，并按照所选用的危险源评价方法及评价标准，评出重要危险源678项。同时，给出重要危险源控制措施，请各部门结合本工程实际情况，予以辨识、并且落实好相关措施。特需说明的一是按作业条件危险性评价法划分的危险等级是评经验判断，难免带有局限性，而且不能简单认为分数低的因素危险性就小，应用时需要根据实际情况予以修正；二是设备装置进行保检修作业是整体施工中的一个特列，其不可知危险因素很多，应根据具体工程具体分析，因此在施工危险源辨识与风险评价清单中将生产装置保修作业综合列为一条重
2、大危险因素。风险评价评估计算方式：风险性分值（D）= 事故可能性（L） 暴露频率（E）后果严重性（C）说明：根据计算所得的风险性分数值（D）的大小，进行风险等级划分，共分5级，级数越小，反映作业的风险性越严重。危险源评价方法及评价标准施工可能性（L）暴露频率（E）后果严重性（C）分数值事故或危险情况发生可能性分数值暴露于危险环境的频率程度分数值发生事故产生的后果10事故或危险情况发生可能性10连续暴露100大灾难，许多人死亡6完全可能预料6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡3相当可能3每一次或偶然地暴露15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7严重致残0.5很不可能，可以设想1
3、每年几次暴露3一般伤害0.20极不可能0.5非常罕见暴露1轻微伤害0.1实际上不可等危险等级划分（D）分数值（D）危险程度危险等级风险评价320极其危险，不能继续作业不可接受的风险160320高度危险，要立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意可接受的风险20稍有危险，可以接受危险源辨识与危险评价结果一览表重要危险源清单汇总编号：序号作业活动危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV） 作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD一、安全管理1安全措施、无安全技术措施施工方案管理缺陷各种伤害重大按规定进行审核2、安全技术措施方案未经过审批、审核采用管理缺陷各种伤害1590一般
4、按规定进行审核3、施工前未进行安全交底管理缺陷各种伤害1590一般按规定进行审核4、违反安全技术措施方案违章作业各种伤害1545一般按规范审核5安全检查、设备设施未经验收就使用管理缺陷各种伤害重大按安全管理手册审核6、未按要求进行各种安全检查管理缺陷各种伤害1590一般按规定进行检查7安全会议、项目部未按要求召开安全例会管理缺陷各种伤害1590一般按规定进行检查8、施工队未坚持每周安全会管理缺陷各种伤害1590一般按规定进行检查9、班组未坚持班前安全会管理缺陷各种伤害1590一般按规定进行检查10特种作业、特种作业人员未按期培训、办证管理缺陷各种伤害1590一般按规定进行检查11、允许无证人员
5、操作违章作业各种伤害重大按规定进行检查12许可证、特种区域或作业未按要求办理相应作业许可证违章作业各种伤害重大按规范审核13防护用品、进入现场不戴安全帽违章作业各种伤害重大现场检查14、进入现场不穿工作服违章作业各种伤害重大现场检查15、进入现场不穿防护鞋违章作业各种伤害重大现场检查16、高处作业不系挂安全带违章作业各种伤害重大现场检查17、未使用或不正确使用与进行的工作相适应的个人防护用品违章指挥违章作业高处坠落机械伤害触电重大按规定进行审核18劳动纪律、酒后上班违章作业各种伤害1590一般按规定检查19、串岗违章作业各种伤害321590一般按规定检查重要危险源汇总清单汇总编号：序号作业活动
6、危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD2外来人员、未经批准进入现场管理缺陷各种伤害V63354一般现场检查2、未戴安全帽进入施工现场管理缺陷各种伤害V63354一般现场检查二、高处作业22脚手架、安全网的搭拆使用、安全技术措施方案违章作业高处坠落物体打击I重大按规定进行审核23、安全措施方案未经审批、审核就采用管理缺陷高处坠落物体打击V321590一般按规定进行审核24、脚手架未经验收、就使用管理缺陷高处坠落物体打击倒塌I重大按安全管理标准25、有（经审批）方案而未进行交底管理缺陷缺陷I重大按规定进行审核26、未按要求进行安全检查管理缺陷高处坠落物
7、体打击V321590一般按规定进行审核27、允许无证人员操作管理缺陷高处坠落物体打击倒塌V321590一般按规定进行审核28、违反安全技术措施方案管理缺陷高处坠落物体打击倒塌V311545一般按规定进行审核298、未使用或为正确使用劳动保护用品违章指挥违章作业高处坠落物体打击一般按规定进行审核重要危险源汇总清单汇总编号：序号作业活动危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD30脚手架、安全网的搭拆使用10施工不合格的架杆、扣件违章作业高处坠落坍塌V16318一般按规定审核检查3111脚手架基础未平整夯实无排水措施违章指挥违章作业倒塌310390一般按规
8、范进检查3212脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆防护缺陷倒塌310130一般按规范进行检查3313未按规定设置剪刀撑或不符合设计要求防护缺陷高处坠落36354一般按规范进行检查3414立杆、大横杆、小横杆间距超标防护缺陷高处坠落坍塌610160一般按规范进行检查3515各杆间搭接不符合规定违章作业高处坠落坍塌310130一般按规范进行检查3616不按规定搭设集料平台违章作业物体打击321570一般按方案或设计要求检查3717集料平台无线定载荷标牌、护栏高度低于1.5m，未采用密网安全封闭违章作业物体打击36354一般按规范进行检查3818、架体未设上下通道或通道不符合设计要求防护缺陷高处坠落
9、16318一般按规范进行检查3919、未按规定设置安全网或安全网不符合要求防护缺陷高处坠落物体打击36364一般按规范进行检查4020、未使用防火型安全网沿外架子内侧进行封闭，网之连接不牢未与架体固定防护缺陷高处坠落物体打击110330一般按规范进行检查4121、操作面未满铺脚手板，漏洞大，又接头板、飞跳板防护缺陷高处坠落物体打击V32318一般按规范进行检查4222、操作面未设防护栏杆和挡脚板、未挂立安全网防护缺陷高处坠落V663108一般按规范进行检查4323、脚手架载荷超过设计规定载荷堆放不均匀违章作业物体打击V3615270重大按规范进行检查重要危险源清单汇总编号：序号作业活动危险因素
10、可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD44脚手架、安全网的搭拆使用24、架体制安不符合设计要求与建筑结构拉结不牢违章作业防护缺陷高处坠落倒塌V3315135一般按规范进行检查4525、悬挑式脚手架悬挑梁安装不符合设计要求或悬挂点及预埋件未按设计制作安装违章作业高处坠落倒塌V16742一般按规范进行检查4626、吊篮是脚手架的升降葫芦和吊篮无保险卡和保险绳或失效，并且吊钩无保险防护缺陷高处坠落V161590一般按规范进行检查4727、爬架和吊篮架无同步升降装置或虽有同步升降装置达不到同步升降设施设备缺陷高处坠落V16742一般按规范进行检查4828、整体提升
11、架或爬架没有当地建设部组织鉴定并颁发的安全生产和使用证管理缺陷高处坠落倒塌V110770一般按规范现场检查5029、整体提升架或爬架没有当地建筑安全管理部门核准后发放的使用证管理缺陷高处坠落倒塌V110770一般按规范现场检查5130、整体提升架或爬架防坠装置不起作用或改动防护缺陷高处坠落倒塌V161590一般按规范现场检查5231、未经允许随意拆除或改动脚手架、安全网违章作业高处坠落倒塌IV重大按规范现场检查5332、未按程序拆除或抛掷架杆、扣件违章作业高处坠落物体打击倒塌IV重大按规定现场检查54临边洞口1、直径或边长20洞口不按规定防护防护缺陷高处坠落15270重大按规定现场检查552、
12、临边防护无栏杆或护栏高度低于1.2米防护缺陷高处坠落V62784一般按规定现场检查563、电梯井内未按规定安装防护门违章指挥违章作业高处坠落V3315135重大按规定现场检查574、电梯井内未做垃圾通道和垂直运输通道管理缺陷高处坠落物体打击V3216一般按规定现场检查重要危险源清单汇总编号：序号作业活动危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD58临边洞口5、出入口未搭设防护棚或防护棚不符合要求防护缺陷物体打击V110770一般按规定现场检查596、周边防护高度低于作业面（点）防护缺陷高处坠落V321590一般按规定现场检查607、无防护措施、方案管理
13、缺陷高处坠落物体打击I重大按规定现场检查618、酒后高处作业违章作业高处坠落V32742一般按规定现场检查629、未按规定设置安全警示标志管理缺陷高处坠落物体打击V36118一般按规定现场检查63梯子平台1、梯子与平台未固定即上人违章作业高处作业V32742一般按规范严格执行642、临边活动梯无人监护攀登违章作业高处坠落V33763一般按规范严格执行653、梯子跨步过大或无扶手违章指挥违章作业高处坠落V12714一般按规范严格执行664、直爬梯无防护栏或防护栏不够防护缺陷高处坠落V12714一般按规范严格执行675、悬梯夹角过小设计缺陷违章作业高处坠落V1133一般按规范严格执行686、平台无
14、防护栏或防护栏未固定防护缺陷高处坠落V63354一般按规范严格执行697、平台搭设不牢、不严防护缺陷高处坠落物体打击V32742一般按规范严格执行708、平台无防护门或防护门不起作用防护缺陷高处坠落V32742一般按规范严格执行71高处其他要求1、高处作业不系安全带或未高挂低用违章作业高处坠落I重大按方案执行722、穿硬底鞋进行高处作业违章作业高处坠落I重大按方案执行重要危险源清单汇总编号：序号作业活动危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD73高处其他要求3、高处作业时上下抛掷工具或物料违章作业物体打击V33763一般现场检查控制744、高处作业时
15、未使用工具袋违章作业物体打击V33763一般现场检查控制755、多层交叉作业时未采取隔离措施违章作业物体打击V33763一般现场检查控制766、有恐高症、癫痫病史、高血压、心脏病等不适宜高处作业的人员从事高处作业生理缺陷高处坠落V311545一般按规定进行体检身体三、临时设施77临建搭设1、未按搭建合理顺序操作违章作业物体打击V31721一般按方案进行检查控制782、搭建时防护措施不规范防护缺陷高处坠落V16742一般现场检查控制79施工机具就位1、机具就位时指挥失误指挥缺陷物体打击V1133一般现场检查控制802、施工机具电器失灵设备缺陷触电31721一般现场检查控制813、机具设备安装交底
16、不清管理缺陷机械伤害V61742一般现场检查控制824、机具就位不按操作规程安装违章作业机械伤害触电V611590一般现场检查控制83拆除1、未按合理的拆除顺序操作违章作业高处作业物体打击其他伤害V61742一般现场检查控制842、拆除区域未设安全警戒线管理缺陷高处作业物体打击其他伤害V31721一般现场检查控制四、施工用电85施工现场用电1、未达到三级配电两级保护管理缺陷触电重大按方案进行检查862、未采用TNS系统，未使用五芯电缆防护缺陷触电I重大按规范进行检查873、在使用同一供电系统时，一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地（除电梯、塔吊设备外）违章作业触电V16318一般按规范
17、进行检查重要危险源清单汇总编号：序号作业活动危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD88施工现场用电4、脚手架外侧边缘与外电家空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施防护缺陷触电V16742一般按规范进行检查895、保护接地、保护接零混乱或共存违章作业触电V321590一般按规范进行检查906、保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头违章作业触电V12714一般按规范进行检查917、保护零线未单独铺设，并作他用防护缺陷触电V12714一般按规范进行检查928、使用保护零线作负荷线违章作业触电V32742一般按规范进行检查939、保护零线未按规定在
18、配电线路做重复接地 违章作业触电V12714一般按规范进行检查9410、重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆防护缺陷触电V31721一般按规范进行检查9511、塔式起重机（含外用电梯、高大架子）的防雷接地电阻值大于4欧姆防护缺陷触电V31721一般按规范进行检查9612、电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆防护缺陷触电I重大按规范进行检查9713、配电箱或漏电保护器未使用定点厂的定点产品管理缺陷触电I重大按规定现场检查9814、开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵防护缺陷触电V62784一般按规定现场检查9915、固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定违章作业违章指挥机
19、械伤害触电I重大按规定现场检查10016、用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体违章作业触电V32318一般按规范进行检查10117、漏电保护器装置参数不匹配违章作业触电V32742一般按规范进行检查10218、闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求违章作业触电V32742一般按规范进行检查重要危险源清单汇总编号：序号作业活动危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD103施工现场用电19、配电箱的门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责管理缺陷标志缺陷触电V3216一般按规定现场检查10420、电箱安装位置不当，周围扎物多，没有明显的安
20、全标志标志缺陷触电V32318一般按规定现场检查10521、电箱内的电器和导线由带电明露部分，相线使用端子板连接电危害漏电触电V321590一般按规范进行检查10622、电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的贿赂为使用单独的分离开关控制违章作业触电V321590一般按规范进行检查10723、电箱内多路配电无标记，引出线混乱违章作业触电V32742一般按规定现场检查10824、电箱无门、无锁、无防雨措施违章作业触电V1236一般按规定现场检查10925、 电箱内有杂物、不整齐、不清洁违章作业触电V32318一般按规定现场检查11026、配电线路的电线老化，破皮未包扎违章作业触电V3315135重大
21、按规定现场检查11127、电缆过路无保护措施防护缺陷触电V12714一般按规定现场检查11228、架空线路不符合要求违章作业触电V33327一般按规定现场检查11329、电缆架设或埋地不符合要求违章作业触电V12714一般按规定现场检查11430、电缆绝缘破坏或不绝缘电危害漏电触电V367126一般按规范进行检查11531、接触带电导体或解除与带电导体（含电源线）连通的金属物体带电部分裸露触电V611590一般按规范进行检查11632、电工不按规定程序送电违章作业触电V311545一般按规定现场检查11733、在潮湿的场所不使用安全电压违章作业触电V311545一般按规定现场检查11834、3
22、6伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎违章作业触电V33763一般按规定现场检查11935、照明专用回路无漏电保护防护缺陷触电V33763一般按规定现场检查重要危险源清单汇总编号：序号作业活动危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD120施工现场用电36、灯具金属外壳未作接零保护电危害漏电触电V33763一般按规定现场检查12137、室内灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压供电违章作业触电V32721一般按规范进行检查12238、手持照明灯位使用36伏及以下电源供电违章作业触电I重大按规范进行检查12339、在高压架空输电线下方或上方作
23、业无保护措施环境不良触电V31721一般按规范进行检查12440、非电工操作 违章作业触电V重大按规范进行检查12541、施工现场和临时生活区的高度在内20米以上的井字架、脚手架、正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、烟囱、水塔等设施，未装防雷保护违章作业触电I3340360按规范进行检查12642、用金属丝代替熔丝违章作业触电I重大按规范进行检查五、施工防火 127施工现场防火作业1、在易燃易爆的施工现场或其它禁火区域动火未办理动火手续及采取防火措施违章作业火灾I重大按方案执行1282、施工现场为合理配置、维护保养消防器材违章作业火灾I重大按方案执行1293、在施工现场抽烟违章作业火灾V66
24、3108一般现场检查控制1304、动火后未进行检查，未将火源彻底熄灭违章作业火灾V13721一般现场检查控制1315、进入易燃易爆施工区的机动车排烟口未安装防火帽违章作业火灾V13721一般现场检查控制1326、氧气乙炔瓶使用是暴晒违章作业火灾、爆炸V13721一般现场检查控制1337、使用汽油等易燃易爆液体擦洗车辆或其它设施违章作业火灾V33327一般现场检查控制1348、在高温管道设备上放置可燃物品违章作业火灾V3319一般现场检查控制重要危险源清单汇总编号：序号作业活动危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD135施工现场防火作业9、油漆等易燃
25、易爆化学品的空容器未集中堆放在施工现场25米以外区域违章作业火灾V3319一般现场检查控制13610、施工现场消防通道不畅违章作业火灾3319重大按方案执行13711、临时用电设施的安装不符合安全规定违章作业火灾一般现场检查控制13812、在下面有可能易燃的高处动火实施电气焊作业违章作业火灾V63354一般现场检查控制13913、在进行油漆等易燃作业区内吸烟使用明火违章作业火灾V63118一般现场检查控制14014、静电喷漆场所未进行静电接地违章作业火灾V10.510.5一般现场检查控制14115、氧气乙炔管交混在一起或混用违章作业火灾V63354一般现场检查控制14216、在同一容器内同时进
26、行电焊和气焊作业违章作业火灾V637126一般现场检查控制14317、氧气瓶、乙炔气瓶与用火地点的距离不足10米违章作业火灾V33327一般现场检查控制14418、在室内熬制沥青的锅沿与烧火口间无阻挡管理缺陷火灾V1313一般现场检查控制14519、在设备容器内进行衬里作业穿着易发生火花的衣服、鞋钉或携带火种违章作业火灾V331.5135一般现场检查控制14620、夜间作业时在大功率照明前放易燃物品 违章作业火灾V3319一般现场检查控制六、化学危险品的储存运输使用违章作业147储存1、仓库设置不按规定（无良好通风、电器设备不规范、库房与火源间距不足等）违章作业火灾爆炸I重大按方案执行1482
27、、将性质相抵触化学品危险品混放违章作业火灾爆炸V3139一般现场检查控制1493、进入易燃、易爆化学品车间或仓库，携带火种或其它易产生火花，静电的物品违章作业辐射V3139一般现场检查控制1504、放射性物品储存、使用地，未划警戒线设立明显标志及屏蔽防护措施违章作业火灾爆炸V367126一般现场检查控制重要危险源清单汇总编号：序号作业活动危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD151运输1、装卸时未能轻拿轻放，发生碰撞、抛掷、滚动、倾斜等违章作业火灾、爆炸V663108一般现场检查控制1522、进入化学危险品储存区域的机动车排烟口无防护罩，防火器等防
28、护设施违章作业火灾、爆炸V31721一般现场检查控制153使用1、气瓶标识，防震胶圈，安全帽等缺失,安全距离不够，未做好防晒措施违章作业火灾、爆炸V663108一般现场检查控制1542、气瓶使用未安装安全阀等回火装置，放置在架空线路或其它有火花溅落的地方违章作业火灾、爆炸V33327一般现场检查控制1553、在运输使用放射性、腐蚀性化学危险品时未着防护服违章作业火灾、爆炸V33763一般现场检查控制七、检修施工作业156组织与管理1、检修项目不明确或未办理检修任务书管理缺陷火灾爆炸灼伤其它I重大按规范要求检查1572、检修未成立专门组织机构管理缺陷火灾爆炸灼伤其它I重大按规范要求检查1583、
29、检修工序无组织设计或为编写施工方案管理缺陷火灾爆炸灼伤其它I重大按规范要求检查1594、检修方案未经主管（厂长）经理或总工批准管理缺陷火灾爆炸灼伤其它I重大按规范要求检查1605、检修项目责任人不明确管理缺陷火灾爆炸灼伤其它I重大按规范要求检查1616、检修任务书审批手续不全管理缺陷火灾爆炸灼伤其它I重大按规范要求检查1627、参与检修人员未经专题安全教育管理缺陷中毒灼伤I重大按规范要求检查1638、检修责任人未组织技术人员、向班组交底管理缺陷多种事故I重大按规范要求检查重要危险源清单汇总编号：序号作业活动危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD16
30、4组织与管理9、检修安全技术措施未落实管理缺陷多种事故IV重大按规范要求检查16510、检修工作指挥调度不统一管理缺陷多种事故重大按规范要求检查16611、分包单位不具备，检修安全资质管理缺陷多种事故I重大按规范要求检查16712、检修工期计划不合理违章作业多种事故III重大按规范要求检查16813、检修人员不熟悉本系统，本岗位，本工种的安全技术规程管理缺陷多种事故I重大按规范要求检查16914、检修人员不熟悉系统介质特性管理缺陷多种事故V6615540重大按规范要求检查17015、检修人员不熟悉生产建设单位有关安全制度管理缺陷多种事故I重大按规范要求检查17116、检修人员未穿戴好劳动防护用
31、品违章作业中毒灼伤高空坠落I重大按规范要求检查17217、检修人员未办理安全作业证违章作业中毒灼伤高空坠落V3340360重大按规范要求检查17318、安全作业证时效期违章作业中毒灼伤高空坠落V3315135重大按规范要求检查17419、安全作业证涂改或转借（一证多用）违章作业中毒灼伤高空坠落V3315135重大按规范要求检查17520、检修作业完毕后会同检查，项目有遗漏管理缺陷生产停车事故V3140120重大按规范要求检查17621、检修项目质量有隐患管理缺陷爆炸中毒I重大按规范要求检查17722、检修完工后，工机具、材料未及时清点回收管理缺陷生产事故V6315270重大按规范要求检查17823、检修工作无统筹计划管理缺陷多种事故I重大按规范要求检查17924、检修作业无工艺处理方案管理缺陷火灾爆炸中毒窒息I重大按规范要求检查重要危险源清单汇总编号：序号作业活动危险因素可 能导 致的事故判别依据（IV）作业条件危险性评价危险级别控制措施LECD180组织管理25、检修无盲板司令及盲板位置图管理缺陷火灾爆炸中毒窒息重大按规范要求检查18126、检修期间后勤生活无保障管理缺陷其它伤害III重大按规范要求检查18227、检修无紧急准备措施管理缺陷事故扩大I重大按规
