1、灏凯国际影城项目计划书 广西灏凯文化传媒有限公司公司介绍项目简介产品和运营财务和融资公司介绍公司简介核心成员介绍组织结构核心竞争力公司产品销售前景41.1 公司简介Part 1 广西灏凯文化传媒有限公司成立于2019年2月，位于广西玉林市，灏凯文化传媒有限公司是一家文化传媒以及文化传播投资的公司。涉及领域有:电影文化投资，电影院连锁加盟，新零售互联网投资，火锅城连锁，中医服务，慈善机构，文化重组等一系列产业链。低投资，高回报，分红时间长久，保本利他解决养老问题的一家公司！公司项目：影视投资，影院连锁，新零售互联网，广告设计制作，信息咨询，文化艺术传播。公司的经营宗旨：实现产业链，产业报国，成为
2、可持续发展、文化传播的有效途径。公司的经营目标：领跑中国影视行业，成为中国影视公司创业板上市公司。51.2 核心成员介绍Part 1公司执行董事，公司项目团队负责人女，26岁，广西玉林人.。2013年至至2019年从事娱乐圈电影行业。工作期间从事电影投资，电影院规划，电影制作等影视工作。有相当丰富的影视经验、投资经验。2019年2月任广西灏凯文化传媒有限公司的执行董事。全面主持公司工作并负责规划发展的日常管理工作。张燕珊61.3 组织构架Part 1董事会总经理人事部财务负责人招聘部规划发展部财务部质管部公司副总销售副总策划部营销中心管理部71.4 核心竞争力Part 1创新低成本高利润资源社
3、交共同体 拥有专业的实战经验，全新观影的配备以及全新的观影模式，达到人人观影，人人受益。低成本，高利润。资源人脉共享，社交团体共赢。8Part 1私人影院同步上映91.5 公司项目前景Part 1 公司自成立以来，不断加大投入，以市场为导向，通过行业创新和营销模式的创新来提升业绩，公司的创新能力强。与中国最大的影视集团中影集团有合作与多位知名导演合作中电影投资电影制作两年内复制1000家影城加盟项目简介项目市场概况项目发展项目优势112.1 项目市场概况Part 2现实需求根据2019年国家广电总局发布的最新数据表明，普通电影院已达8000家，私人电影院数量还不达1000家，这远景可谓相当可观
4、，私人电影院投资较少，回报率高，环境舒适创新，符合90后00后主力军消费观。根据猫眼数据，2019年票房641亿人民币。每家电影院可赚457万元。普通私人影院只能播放播放过的影片，而我们的私人影院已跟院线深度合作，可同步上映，同步上映首映的也只有灏凯国际影城，无论票房还是环境，最大程度符合人们消费的需求。私人影院市场122.2项目发展Part 2 我国2019年的观影人次为16.66亿，影院消费为新一代消费的主力军。目前，我国是世界第二大电影产业强国！观影人次以及需求现实需求现实需求132.3 项目优势Part 2 政策优势技术优势团队优势市场及效益优势本公司与中国领先的国际影视公司合作，多位
5、知名导演以及明星达成战略合作，荧屏技术采用最先进的华夏影视4K/3D/120帧的霸屏技术。管理团队优势明显，专业知识丰富，从事行业时间长。项目产品市场稳定，市场需求量大，市场前景广阔。项目经济效益、社会效益和生态效益良好，示范作用强，符合国家影视政策，产业发展具有良好关联度。项目优势自2010年1月，国务院办公厅印发关于促进电影产业繁荣发展的指导意见以来，文化产业发展持续受到国家重视，国家多次出台有利于文化传媒行业健康发展的政策。“十三五”规划更是指出，2020年文化产业将成为国民经济支柱性产业。产品和运营产品概述利润分析营销策略153.1 产品概述Part 3私人影院环境需求（1）舒适 环境
6、干净，环保，卫生。（2）温馨 以年轻人思想、温馨浪漫环境为主。（3）保护隐私设有情侣间，公司聚会间，家庭间，环境隐秘，保护隐私。163.1 产品概述Part 3大厅铺放沙发椅，每两张沙发椅标配一张简约现代小吃桌，让顾客一边观影一边啃食，打破传统电影院观影模式。大厅约为1000张沙发椅500张桌子。可容纳一场电影为1000人坐席。内部规划为三段；第一段：大厅整个大厅为2000平方，运用CINITY:4K/3D/120观影技术。用30米巨大屏幕，杜比全声作为观众观影标配。使观众得到新颖以及高清视觉感!私人影院场地规划第一间灏凯私人影院场地目标为广西玉林市玉州区玉林毅德国际商贸城A区5号馆三层。平方
7、数为5000平方，玉林市价为3040每平方。周边有毅德国际商城，居然之家家具城，jx电音嗨吧场，中鼎国际，恒大地产，大润发等，辐射周边5公里居住人群约10万人。内部规划173.1 产品概述Part 3娱乐部为500平方，(娱乐部统一免费游玩部收取任何费用）娱乐部分为电竞部，桌球部，游乐场部。电竞部为20台高级电竞电脑，配套20台电竞专用桌椅！桌球部为6台桌球，免费提供给顾客们纯玩。游乐场设为大概100平方，各种娱乐设施收取一元硬币一次游玩。吃食段为500平方，吃食段有可乐，果汁，牛奶，奶茶，鸡脚，鸡翅，烤鸡，冰淇淋，薯条，爆米花等，每间小吃商家设为15平方，即可有33种小吃商家入驻影城，影城即
8、可享小吃利润的同时还可享小吃商家的租金。影院内部规划第二段私人包厢2000平方（包厢可同步上映以及观看下架影片）私人包厢分为情侣包厢，家庭包厢，宴会包厢。情侣包厢设为1000平方，每件约15平方米，即可有66间情侣包厢。家庭包厢设为500平方，每间为30平方，即可有16间。宴会包厢设为500平方，每间100平方即5间。影院内部规划第三段（1）影院内部规划第三段（2）183.2 营销策略Part 3营销策略团队定制区域客户激励员工激励专业的营销团队，打造业绩裂变性专业个人定制会员裂变模式。建立分公司，区域代理制使用会员分享传播转介绍模式。使客户主动拉客流。底薪提成激励报销差旅费193.3 利润分
9、析Part 3 第一年，影城项目建设期，租赁场地约5000平方，每平方约30-40每平方，每个月租金约为15万，一年为180万。每个月物业费电费约1万元，一年12万。开销总和为192万一年。利润；我们使用充卡消费制，月卡初定为198元/个人/一个月。季卡398元/个人/三个月。年卡1313元/个人/一年。周边辐射人群为10万人，且是玉林第一家私人影院，玉林人口700万加，假设每个月有一万人冲月卡198元即为198万元每个月。一年1980万。设有每个季度5000人冲季卡，每个季度收入为199万，4个季度收入为796万。年卡设每年有10000人冲年卡，即1313万元，加起来收入总和为4089万元，
10、如有百分之70是由院线供片减去税费减出品方所得，约有15742650元是影院收入，外加另百分之30不是院线直供12267000元等于28009650元减开销192万等于26089650元（票房纯收入）。203.3 利润分析Part 3加入月卡198元，即可获得198的蜜都滋润面膜一套，外送两个198元的会员名额，销售出去即进会员积分卡里，可立即提现。积分为一元一分。如月卡会员再分享传播转介绍两个月卡会员，立即返还198元会员费。分享两个会员后，再分享传播转介绍会员既得20%提成，分享人数不限制。加入季卡398元，即可获得1000元的美容整形抵用券，外送3个398元的会员名额，销售出去即进会员积
11、分卡里，可立即提现，积分为一元一分。如季卡会员再分享传播转介绍3个季卡会员，立即返还398元的会员费，分享3个会员后，再分享传播转介绍会员既得20%提成，分享人数不限制。加入年卡1313元，即可获得8888元的泰国或云南双人游，外送5个1313元的会员名额，销售出去即进会员积分卡里，可立即提现，积分为一元一分。如年卡会员再分享传播转介绍3个年卡会员，立即返还1313元的会员费，分享3个会员后，再分享传播转介绍会员既得20%提成，分享人数不限制。213.3 利润分析Part 3 小吃利润分析 影院的小吃占比为20%，30%，50%。按入驻费用10万起算，33家小吃的入驻费为330万元。占比20%
12、,例市面上影院的小吃爆米花为25元一桶，成本3元，净赚22元一桶，每天卖出100杯，净利润是2200元，影城的利润是440元每天/一种小吃。那33种小吃的净利润每天高达约10000元。一个月就30万，一年360万！（仅以20%计算，那30%,50%的净利润是非常可观）。223.3 利润分析Part 3据以上描述，一家灏凯私人影城的票房净利润加小吃的净利润总和为 两年内全国各地按规格模式复制1000家影城，总部的收入利润约为财务与融资资金缺口融资计划融资计划及主要用途还款计划244.1玉林店资金缺口Part 5所需资金已有资金1000万用于工程建设费、设备费及其他相关费用的支出。200万项目研发
13、费用灏凯私人影院只对接资方，100万起。作为广西第一家私人同步上映影院，做到规模最大以及最强！公司自成立以来，已循环投入资金200万元。公司可提供资源，市场应用价值数亿元。254.1 总项目资金缺口Part 5所需资金已有资金总5000万用于工程建设费、设备费及其他相关费用的支出。200万项目研发费用为了实现私人影院同步上映，且应用在实际生产过程中，将成果扩大，将项目做大做强，需融资才会得以实现。公司自成立以来，已循环投入资金200万元。公司可提供资源，市场应用价值数亿元。264.2 第一家融资计划及主要用途Part 5设备投资工程投资其他投资融资计划 情侣包厢跟家庭包厢设备大约2万元一套，情
14、侣包厢加家庭包厢共82间设备金需要164万。宴会包厢五间每间设备需要约5万元一套，总共25万元。大厅设备约需210万，霸屏120帧加杜比隔声音质。，主要用于包厢精装为1200元/平方，总金额约为240万。地板砖为30-40一块，5000平方需要7812块砖，金额约为31万元。沙发椅为600块一张，1000张的金额为60万元，桌子的金额为每张约为500元，500张金额为25万元。总和为356万，剩余用于游乐场以及桌球以及竞技电脑配套的资金。，274.2 融资计划及主要用途Part 5设备投资工程投资其他投资融资计划284.2 融资计划及主要用途Part 5分类项目费用名称单位工程量投资额（万）备
15、注工程费用装修工程 2000人工费 225设备费用设备及及配套设施、工器具、安装费用 1800 其他费用租赁场地平方200家具、电器购置费 50前期费用 140租赁押金费用平方米500050装饰费用 35前期流动资金及费用 500 合 计5000项目项目用款计划表用款计划表294.3 还款计划Part 5项目还项目还款计划表款计划表还款时间还款金额备注2020年4月2020年4月前借款利息 2021年4月2021年4月前借款利息 2022年4月2022年4月前借款利息 2023年4月2023年4月前借款利息 2024年4月2024年4月前借款利息 2024年4月5000万借款总额每年还当年利息，5年到期还本息，本金资金有保障。演示完毕 感谢聆听
