1、 如何开展安全生产执法检查我市安全生产行政执法监察工作的指导思想和目标实行“属地管理与分级管理相结合，以属地管理为主”和“谁审批、谁发证、谁主管、谁负责”的原则建立“政府监管、行业管理、专家查隐患、企业抓落实、执法促整改”的工作机制，以服务为主线，以查处为手段，以消除事故隐患、减少和防止生产安全事故为目的，锻造一支人员精干、装备精良、工作高效、争创一流的安全生产行政执法监察队伍，为构建和谐社会，创建平安德州作出贡献。我市安全生产行政执法监察工作措施按照属地，各乡镇（街办）要全面排查、摸清辖区生产经营单位安全生产基本情况，对每个企业逐一建立安全生产管理档案。加强安全生产“双基”建设，每个村居都要
2、建立安全生产工作小组，由书记或主任任组长，并设立安全生产检查员，协助乡镇（街办）安监办对辖区内生产经营单位、公共基础设施等实行安全管理，教育、引导村（居）民遵守安全生产法律法规，自觉杜绝非法违法行为。检查前的准备一是了解相关情况。初次检查的企业，应了解企业的地理位置、规模、行业性质及联系方式。二是再次检查的企业，事先查阅上次检查的档案资料，整丢已发生问题的环节，明确检查的重点，制定检查方案。三是备齐文书证件。主要有执法证，相关法律法规、有关标准，空白文书等。四是备好检查器材。主要有照相、录音、检验、检测工器具等。实施检查一是听取情况介绍，全面掌握企业安全生产状况。二是实施现场检查，分为检查档案
3、资料和生产经营场所二部分。档案资料以企业是否按照有关要求制定并执行好相应制度、台账、记录。生产经营场所以重大危险源、重大事故隐患、有毒有害、易燃易爆作业场所、重点车间、仓库、变电室、锅炉房及特种作业人员持证情况及现场危险作业等。实施检查三是与企业负责人反馈检查情况，讲明那些是立即改正的，那些是限期改正的，那些是应处罚的，进一步督促企业依法生产、守法经营，确保安全生产。同时须制作相应文书交付当事人。安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定暂行规定（安监总局（安监总局24号令）号令）监督检查事项监督检查事项一是依法取得有关安全生产行政许可的情况；二是
4、作业场所职业危害防治的情况；三是建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；四是按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况；五是依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况；六是从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况；七是新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况；八是在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况；九是对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况；十是重大危险源登记建档、定期检测、
5、评估、监控和制定应急预案的情况；十一是教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；十二是为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况；十三是在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况；十四是对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况；十五是组织安全生产检查，及时排查治理生
6、产安全事故隐患的情况；十六是制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况；十七是危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况；十八是按照规定报告生产安全事故的情况；十九是依法应当监督检查的其他情况。一、对依法取得有关安全生产行政许可情况的监督检查非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证，危险化学品登记证，危险化学品经营许可证，危险化学品安全使用许可证，非药品类易制毒化学品生产备案证明，非药品类易制毒化学品经营备案证明，烟花爆竹经营（批发）许可证，烟花爆竹经营（零售）许可证，职业卫生
7、安全许可证等证件。n检查内容检查内容 n检查标准检查标准 1查看安全生产、经营、使用许可等证件是否在有效期 内，许可范围（产品）是否与企业（单位）生产、经营、使用情况一致，是否存在漏项和超许可范围生产、经营、使用现象；是否存在伪造、冒用、转让等现象。2危险化学品生产企业应对属于危险化学品的生产原料、中间产品和产品（包括副产品）依法进行登记，取得 危险化学品登记证，并在有效期内。3产品属于非药品类易制毒化学品的第二、三类化学品 生产、经营单位应依法取得非药品类易制毒化学品生 产备案证明、非药品类易制毒化学品经营备案证 明，产品属于非药品类易制毒化学品第一类物质生产、经营单位应依法取得非药品类易制
8、毒化学品生产许可 证、非药品类易制毒化学品经营许可证，并在有 效期内。二、对作业场所职业危害防治情况的监督检查n检查内容1职业健康管理机构设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人员。2主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健 康教育培训情况。3从业人员上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查情 况。4作业场所职业危害因素申报及危害后果告知情况。5建立健全职业危害防治制度和规程及执行情况。6生产布局合理，有害作业与无害作业分开。7作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人8存在职业危害的化学品等材料应有中文说明书。9产生严重职业危害的作业岗位设置警示标识和中文警示说明情况。
9、警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。10委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价，并将检测结果公布。11存在职业危害的建设项目“三同时”落实情况。12职业危害防护设施的设置、维护、保养情况，以及个体防护用品的发放、管理及从业人员佩戴使用情况。13职业危害事故报告情况。1查看公司是否下达设置职业健康管理机构及明确专职或兼职管理人员的红头文件，是否有办公场所。2查看公司培训记录、档案、试卷等相关资料，确定公司主要负责人、管理人员是否接受相关法律、法规、事故案例、新技术等的培训；从业人员是否接受相关法律、
10、法规、管制制度、岗位责任制、操作规程、职业危害因素、应急措施等的培训。3查看员工职业健康监护档案，确定有毒有害作业场所所有员工是否接受岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查。4查看企业职业危害因素申报表，核实职业危害因素申报是否齐全，出现新的职业危害因素时，是否及时补报；查看培训记录核实是否将职业危害后果对员工进行培训，查看现场是否设置职业危害告知牌。n检查标准5存在职业危害因素的企业应建立：职业危害防治责任制度；职业危害告知制度；职业危害申报制度；职业健康宣传教育培训制度；职业危害防护设施维护检修制度；从业人员防护用品管理制度；职业危害日常监测管理制度；从业人员职业健康监护档案管理制度及岗位职业
11、健康操作规程。6调取职业危害因素（包括：粉尘类、放射性物质类、化学物质类、物理因素、生物因素、导致职业性皮肤病的危害因素、导致职业性眼病的危害因素、导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素、职业性肿瘤的职业病危害因素、其他职业病危害因素）检测报告，核实职业危害因素检测是否全面，检测结果是否符合国家标准要求，若不符合要求是否采取有针对性的措施进行整改，未能整改的是否采取有效措施，确保安全；职业危害因素检测频率是否符合要求；是否依法开展职业危害现状评价，评价结果是否公开、公布。7存在职业危害的建设项目是否落实“三同时”制度，是 否编制了职业危害预评价报告、职业危害防治专篇、职 业危害控制效果评价报告、职
12、业危害防护设施验收批复 文件，是否及时到当地安监部门备案。8调取职业危害防护设施台账和维护、保养记录，查看是 否定期对防护设施进行维护保养，现场核实是否处于正 常运行状态。9调取劳动防护用品发放记录，核实是否依法为员工配 齐 配全劳动防护用品，属特种劳动防护用品的核实是否具 有“三证一标志”（生产许可证、产品合格证、安全鉴 定证、安全标志）；调取维护、保养记录，核实是否定 期维护保养。抽查作业员工核实能否正常使用。10询问是否发生过职业健康事故，如有是否及时报告事 故，是否存在瞒报、迟报、漏报现象。三、对建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程情况的监督检查n 检查内容1
13、建立健全并严格执行主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位责任制。2建立健全并严格执行规章制度和操作规程。n检查标准 查看责任制文本，核实是否涵盖企业所有人员、职能部门、车间和岗位，做到横到边，纵到底；查看年度安全生产目标责任书，核实是否层层签订，并核实责任制文本与部门职能、车间、岗位及人员职责的符合性。查看安全生产规章制度文本，核实制度是否有编制单位（人）、审核单位（人）、批准单位（人）、施行日期等内容，各项制度是否齐全。同时，与企业运行实际结合，核实在生产、经营过程中是否真正按照制度规定执行，可根据企业实际抽查几个重点岗位。危险化学品企业应主动识别和获取与本企业有关的法律、
14、法规、标准和规范性文件，安全生产管理制度和安全操作规程应至少3年评审修订一次，发生重大变更时应及时修订，修订完善后及时对员工进行培训。1非煤矿山企业建立安全检查制度、安全培训教育制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等，结合企业实际制定作业安全规程和各工种操作规程。2危险化学品生产企业应建立安全生产会议制度；安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度；关键装置、重点部位管理制度；工艺管理制度；开、停车管理制度；干部值班制度；承包商管理制度；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度；安全生产奖惩和责任追究制度；岗位标准化
15、操作制度；生产安全事故隐患排查治理制度；重大危险源检测、监控、管理制度；劳动防护用品配备和管理制度；安全设施、设备管理和检修、维护制度；特种作业人员管理制度；生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度；其他保障安全生产的规章制度。结合企业实际制定个岗位安全操作规程。3烟花爆竹生产企业应制定安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全检查制度、安全技术措施审批制度，事故隐患整改制度、安全设施设备管理制度、从业人员安全教育培训制度、动火作业管理制度、安全投入保障制度、重大危险源检测监控和安全评估制度、防护用品（具）管理制度，仓库安全管理制度、仓库安全保卫制度、产品流向登记制度和产品出入库检查验收制度，以及原
16、材料、辅助材料购买、检验、使用和保管制度，装卸、搬运、消防等作业安全规程。4烟花爆竹批发企业应建立安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全检查制度、安全投入保障制度、从业人员安全教育培训制度、仓库安全管理制度、仓库安全保卫制度、动火作业管理制度、安全设施设备管理制度、重大危险源检测监控措施和事故隐患整改制度、产品流向登记制度和产品出入库检查验收制度，装卸、搬运、消防等作业安全规程。5工商贸企业应制定安全生产会议制度、安全生产检查制度、安全生产教育培训制度、安全生产奖惩和责任追究制度、岗位标准化操作制度、生产安全事故隐患排查治理制度、重大危险源检测、监控、管理制度，劳动防护用品配备和管理制度、安全设
17、施、设备管理和检修、维护制度、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度、安全生产投入及安全费用提取和使用制度等。根据企业实际制定岗位操作规程。四、对按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入情况的监督检查n检查内容1提取和按照规定使用了安全生产费用；2.缴纳了安全生产风险抵押金；3.已为所有职工缴纳了安全生产责任险。以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取。全年实际销售收入在1000万元及以下的按照4提取；在1000万元至1亿元（含）的按照2提取；在1亿元至10亿元（含）的按照0.5提取；在10亿元以上的按照0.2提取。1
18、烟花爆竹生产企业 按照年度销售收入按年计算，分月提取。当年销售收入在200万元（含）以下的按3.5提取；超过200万元至500万元（含）的部分按3提取；超过500万元至1000万元（含）的部分按25提取；超过1000万元以上的部分按2提取。2安全生产风险抵押金 非煤矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹等行业或领域企业原则上不超过500万元。其中，小型企业不低于30万元（不含30万元）；中型企业不低于100万元（不含100万元）；大型企业不低于150万元（不含150万元）；特大型企业不低于200万元（不含200万元）。1查看企业财务部门安全生产费用提取和使用账本以及支出凭证，核实是否按
19、照要求足额提取，使用是否符合高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的有关规定：完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；配备必要的应急救援器材、设备和现场人员的安全防护物品；安全生产检查与评价支出；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出安全技能培训及应急演练支出；其他相关支出。n检查标准五、对依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况的监督检查1矿山、建筑施工以及危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位11矿山、建筑施工单位按照以下要求设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。从业人员300人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按不低于5但最低不少于3
20、人的比例配备专职安全生产管理人员。从业人员不足300人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。12危险化学品企业专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。13生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。n检查内容2其他生产经营单位21从业人员在一千人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之三的比例配备专职安全生产管理人员。22从业人员在三百人以上不足一千人的，应当设置安全生
21、产管理机构或者配备不低于两人的专职安全生产管理人员。23从业人员不足三百人的，应当配备专职安全生产管理人员，也可以聘用或者委托注册安全工程师或者安全助理提供安全生产管理服务。接受聘用、委托的注册安全工程师，应当具备国家规定的执业资格并经注册；接受聘用、委托的安全助理，应当具备相应的安全生产管理服务能力，并经省人民政府安全生产监督管理部门考核合格。n检查标准1查看企业关于设置安全管理机构和配备专职（兼职）安全管理人员的红头文件，现场核实是否存在办公场所，红头文件中确定的人员与实际人员是否一致。2核实配备的安全管理人员数量、比例是否符合要求。3接受聘用的安全管理人员是否取得安全注册工程师资格证和注
22、册证件，证书是否在有效期内。4非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全管理人员是否取得安全培训资格证，证书是否按时复审、按时换证。六、对从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书情况的监督检查1将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工 作所需资金；建立健全从业人员安全培训档案；安排从 业人员进行安全培训期间，应当支付工资和安全培训费 用。2非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要 负责人和安全生产管理人员经考核合格取得安全资格证 书。3非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上 岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工必须进 行强制安全培训；加工、制
23、造业等单位的其他从业人 员，上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。n检查内容4新上岗人员的学时要求：危险化学品企业初次培训不得少于72学时，每年再培训不得少于20学时；其他单位岗前初次培训时间不得少于24学时，每年再培训时间不得少于8学时。5从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训；生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。6特种作业人员取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。n检查标准1查看企业是否制定年度安全培训教育计划，核实安全培训教育内容
24、、时间等是否按照计划执行。2核实员工三级安全培训教育内容是否符合要求：厂级岗前安全培训内容应当包括：1.本单位安全生产情况及安全生产基本2.本单位安全生产规章制度和劳动纪律3.从业人员安全生产权利和义务4.有关事故案例等5.事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：1.工作环境及危险因素2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护6.本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度7.预防事故和职业危害的措施及应
25、注意的安全事项8.有关事故案例9.其他需要培训的内容。班组级岗前安全培训内容应当包括：1.岗位安全操作规程2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项3.有关事故案例4.本岗位存在的危险有害因素及应急措施5.其他需要培训的内容。3核实各类人员安全培训教育课时是否符合要求。4核实主要负责人、安全管理人员安全资格证书是否在有效期范围内，是否按时复审、换证。5特种作业人员是否持证上岗，操作资格证是否定期复审、换证，是否存在无证上岗现象 七、对新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收情况的监督检查n检查内容 立项审批文件、设立
26、安全评价报告、安全生产条件论证报告、安全验收评价报告、安全设施设计专篇、建设项目试生产（使用）方案等资料。n检查标准山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（省政府213号令）建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（安监总局36号令）危险化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局45号令）按照时间阶段要求的相应批复文件。八、对在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志情况的监督检查n 检查内容 针对能够引起企业职工伤亡事故分类标准（GB644186）中规定的20类伤害事故的生产经营场所和有关设备、设施来检查生产经营单位需设置的安全警示标志。安全标志使用导则（GB16
27、1791996）规定了在容易发生事故或危险性较大的场所中安全标志牌的设置原则、位置、型号、固定方式等事项。n检查标准1企业职工伤亡事故分类标准（GB644186）中规定的20类伤害事故包括：物体打击；车辆伤害；机械伤害；起重伤害；触电；淹溺；灼烫；火灾；高处坠落；坍塌；冒顶片帮；透水；放炮；火药爆炸；瓦斯爆炸；锅炉爆炸；容器爆炸；其它爆炸；中毒和窒息；其它伤害。2查看现场核实企业是否根据企业职工伤亡事故分类标准（GB644186）中规定的20类伤害事故的生产经营场所和有关设备、设施上设置了安全警示标志，安全警示标志的设置原则、位置、型号、固定方式等是否符合安全标志使用导则的规定。九、对安全设备
28、设施的维护、保养、定期检测情况的监督检查 n检查内容1安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。2不得使用国家明令淘汰、禁止使用（国家产业结构调整指导目录2007年）的危及生命安全的工艺设备。n检查标准1查看安全设备设施档案，核实是否配备齐全。2查看安全设备设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废记录，核实各个环节是否按照国家有关要求执行。3查看安全设备设施维护、保养记录，核实维护、保养是否按照要求进行。4查看安全设
29、备设施是否按照要求定期进行检测，是否有检测报告。5现场查看安全设备设施配备是否齐全，核实是否有停运、损坏现象。十、对重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案情况（重大危险源辨识GB182182009）的监督检查n检查内容1生产经营单位要对本单位的重大危险源建立管理档 案，并按照国家和地方有关部门对重大危险源申报登 记的具体要求，在每年3月底前将有关材料报送当地 安监局备案。2生产经营单位对新构成的重大危险源，要及时上报当 地安监局备案；对已不构成重大危险源的，生产经营 单位应及时报告核销。3生产经营单位存在的重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化
30、，或者国家有关法规、标准发生变化时，生产经营单位要对重大危险源重新进行安全评估，并及时报告当地安监局。4建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控。定期对设施、设备进行检测、检验，并定期检查重大危险源的安全状态（有检测评估监控报告，加强对现场的监测监控）。至少每半年向安监部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况。5制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练。6重大危险源安全距离范围内，不得新建建筑物、构筑物。n检查标准1调取企业重大危险源档案，核实重大危险源是否辨识全面，内容是否符合要求。2调取重大危险源运行记录，核实运行指标设置是否合理，运行状况是否平稳。3查看重大危险源检测报告，
31、核实是否按照要求定期进行检测评估。4查看重大危险源应急预案，预案编制内容是否具有针对 性、可操作性，是否按照要求定期组织演练。5现场查看重大危险源是否设置自动连锁、紧急停车等应 急设备设施及监控系统。6现场核实重大危险源安全距离范围内是否存在违规建构 筑物。7核实企业是否按照要求每半年向当地安监部门和其他有 关部门报告重大危险源监控措施的实施情况，查看是否 有实施情况报告或汇报材料，是否有当地安监部门出具 的相关书面资料。十一、对教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和告知岗位存在的危险因素、防治措施以及事故应急措施情况的监督检查 n检查
32、内容及标准1调取企业安全检查记录，核实是否有“三违”记录，如 有是否按照奖惩制度进行处罚。2现场查看生产岗位、检维修现场以及建设项目施工现 场，核实是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律 现象。3查看职工培训记录或档案，核实作业场所和岗位存在的 危险有害因素是否对员工进行培训。4现场询问员工核实是否了解本岗位存在的危险有害因 素，是否掌握应急处置措施及防范措施。5现场查看有毒有害作业场所是否设置告知牌，向员工公 布岗位存在的危险有害因素及防范处置措施。十二、对为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用情况的监督检查n检查内容1按照劳动
33、防护用品选用规则、山东省劳动防护用品配备标准等国家和省有关法律法规、标准的规定，为从业人员配备劳动防护用品。2安排用于配备劳动防护用品的专项经费，并不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。3为从业人员提供符合国家、行业标准的有效劳动防护用品。4建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。5不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品，购买防护用品须经过本单位的安全生产技术部门或管理人员检查验收。6从业人员在作业过程中必须正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业 n检查标准1调取劳动防护用品发放记录，核实企业为职工配备的劳动
34、防护用品是否齐全，配备是否恰当，质量是否符合要求，数量是否满足要求。2属特种劳动防护用品的，核实是否具有生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。3调取企业检验记录或报告，核实购买的防护用品是否经过本单位的安全生产技术部门或管理人员检查验收。4查看劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度，核实企业在劳动防护用品管理过程中是否按照制度要求执行，各环节是否符合要求。5现场查看、询问有关员工，核实能否正确使用（佩戴）、维护劳动防护用品；是否存在过期仍在使用的劳动防护用品 十三、对同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生
35、产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调情况的监督检查 n检查内容及标准1查看现场是否存在多企业（单位）同时进行生产经营活动现象，如存在查看是否签订安全管理协议，协议是否明确了各自的安全生产管理职责和采取的安全措施。2核实是否制定了专职的安全管理人员，对该区域内的安全生产工作进行检查和协调。十四、对单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理情况的监督检查n检查内容1生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。2生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，应当与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或
36、者在承包、租赁合同中约定各自的安全管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。n检查标准1企业应建立健全承包、承租单位档案，查看承包、承租单位（个人）档案，核实是否具备相应资质。2现场查看或者询问现场人员是否存在将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给其他单位（个人）的现象。3询问或现场查看是否存在生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的现象，如有核实企业是否与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全管理职责。十五、对安全生产检查，及时排查治理事故隐患情况的监督检查n检查内容1建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建 立
37、并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理 和监控责任制。2保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项 制度。3定期组织安全管理人员、工程技术人员和其他人员排查 事故隐患。对排查出的隐患按照等级进行登记，建立信息档案，并按照职责分工实施监控治理。安全管理人员 应当根据本单位的生产经营特点进行经常性检查，并将 检查及处理情况记录在案。4建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。n检查标准1查看制度文本，是否制定了事故隐患排查治理、建 档监控和安全投入保障等制度，并落实了从主要 负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责 任制，确保发现的隐患及时
38、整改。2查看企业是否制定了专业检查表、综合检查表、季 节性检查表等安全检查表，是否利用检查表按照要 求组织开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患是 否逐一登记建档，落实整改责任单位、责任人、整 改期限、整改资金及防范措施，是否做到按时整改。3查看奖惩档案，核实对职工或社会发现或举报的事 故隐患进行了奖励。4企业若存在一时难以整改的重大事故隐患，核实 是否制定了治理方案，做到“五落实”（落实责 任人、期限、资金、措施和应急预案）。5查看企业是否按时对事故隐患排查治理情况进行 统计分析，并建立事故隐患排查统计分析 表，是否按照要求向当地安监部门报送。十六、对实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案
39、备案情况的监督检查n检查内容1根据法律法规和生产经营单位安全生产事故应急预 案编制导则，结合本单位的危险源状况、危险性分 析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预 案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方 案。2非煤矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学 品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使 用单位和中型规模以上的其他生产经营单位，组织专 家对预案进行评审，并形成书面纪要并附专家名单。其他单位应当对预案进行论证。3中央驻德企业的分公司、子公司、二级单位的应急预案 和省管企业总公司（总厂、集团公司）的应急预案报省 安监局备案，同时抄送市安监局、所在地县（市、区）安监局。中
40、央驻德企业的分公司、子公司、二级单位以 下企业、单位的应急预案报市安监局备案，同时抄送所 在地县（市、区）安监局。省管企业分公司、子公司、二级单位的应急预案报市安监局备案，同时抄送所在地 县（市、区）安监局。省管企业分公司、子公司、二级 单位以下企业、单位的应急预案报所在地县（市、区）安监局。市属企业的应急预案报市安监局备案，同时抄 送所在地的区安监局。县属企业的应急预案报所在地县（市、区）安监局备案。4经营单位中涉及实行安全生产许可的，其综合应急预案 和专项应急预案，按照隶属关系报所在地县级安监部门 和有关主管部门备案。5制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合 应急预案或专项应急预案演练
41、，每半年至少组织 一次现场处置方案演练。演练结束后对演练效果 进行评估，撰写演练评估报告。6应急预案应当至少每三年修订一次，当应急预案 所依据的法律法规、所涉及的机构和人员发生重 大改变或在执行中发现存在重大缺陷时要及时组 织修订，修订情况应有记录并归档。修订完善后 的应急预案，要及时对员工进行培训。n检查标准1查看应急救援预案文本，核实内容是否符合生产 经营单位安全生产事故应急预案编制导则的要 求，危险化学品生产经营企业（单位）也可根据 危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位 版）的要求编制事故应急救援预案，核实内容是 否符合该导则的要求；核实预案是否有编制单位 （人）、审核单位（人）、审
42、批单位（人）、施行 日期等内容；核实预案是否具有针对性、可操作性 和科学性；核实应急预案是否及时修订。2非煤矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学 品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使 用单位和中型规模以上的其他生产经营单位的应急救 援预案应经过专家评审，评审应形成书面材料，记录 该预案是否符合要求及其存在的问题；其他单位应组 织有关人员对预案进行论证，并形成书面材料，记录 论证的结论、论证时间、参加论证的人等内容。3预案已经发布实施，预案文本应到相应安监部门备 案，查看是否有安监部门出具的备案回执或其他书面 材料。4查看演练记录，核实是否按照规定的频次进行演 练，演练应有演练方
43、案、应有针对性，演练结束 后应对演练效果、预案存在问题、演练过程中存 在的问题等进行评估，并形成评估报告。十七、对物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业建立应急救援组织或者兼职应急救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护保养情况的监督检查n检查内容1危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业应 当建立事故救援组织，配备必要的器材、设备；生 产规模较小可以不建立的，指定兼职救援人员，并 与邻近的事故救援组织签订协议。2按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良 好状态。n检查标准1查看危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企 业
44、应急救援预案或者是成立应急救援组织的文件，核实企业是否按照要求建立专职或者是兼职的应急 救援组织，配备专职或者是兼职应急救援人员；规 模较小的单位是否指定兼职应急救援人员，同时要 与临近的应急救援组织签订应急救援协议；询问应 急救援相关人员是否掌握本企业危险源以及相关应 急处置措施。2查看应急救援器材档案和维护、保养记录和现场，核实应急救援器材配备是否齐全，是否定期维护、保养，处于良好状态。十八、对规定报告生产安全事故情况的监督检查 n检查内容生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地县级安监部门；发生较大以上生产安全事故的，事故发生单位还应当在1小时内报告省级安监部门；发生重大、特别重大生产安全事故的，事故发生单位可以立即报告国家安全监管总局；不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。n检查标准1企业应建立事故档案，内容包括：事故名称、发生时 间、人员伤亡情况、经济损失、事故原因、事故教训、责任单位（人员）处理情况、整改措施等。2现场询问员工核实企业是否存在漏报、谎报或者瞒报 事故情况，如有事故，核实是否存在迟报情况。十九、应当监督检查的其他情况的监督检查 注意：国家、省出台新的法律、法规、规范性文件时，应随时将有关要求纳入检查内容 谢谢 谢谢 ！
