1、道路旅客运输企业安全生产达标考评材料（十六）绩效考评与持续改进苏州市安通大通客运有限公司2013年9月一、绩效评定（一）关于发布实行安全标准化管理的通知（二）安全标准化自评管理制度（三）绩效评定与持续改进报告（四）年度安全生产标准化绩效考核表二、持续改进（一）安全生产规章制度和操作规程评审和修订制度（二）规章制度和操作规程评审修订记录（三）安全生产标准化持续改进意见表（四）安全标准化系统持续改进工作评定报告三、安全管理体系建设（一）安全生产标准化绩效评定管理制度苏州市安通大通客运有限公司关于发布实行安全标准化管理的通知各部门：为了全面提升公司的安全管理水平，以达到改善安全生产条件，规范和改进安
2、全管理工作，不断提高安全生产管理水平的目和符合道路运输企业安全标准化规范的要求，经研究，我公司从即日起逐步实行安全标准化管理工作，由公司安全生产领导小组组织统筹全公司的安全标准化工作的进展，公司各个部门要配合安全标准化工作的实施，确保公司安全生产标准化工作顺利实施。苏州市安通大通客运有限公司 二0一三年五月十日安全标准化自评管理制度一、 目的为做好安全标准化自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，持续改进企业安全管理绩效，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于公司范围内的各部门及全体员工。三、 职责1、 公司安全生产主要负责人对公司的安全生产标准化
3、自评工作全面负责。2、 公司安全生产领导小组负责对自评工作中发现的问题和不足提出纠正、预防的管理方案：3、 安全管理部门负责将最后的自评结果向所有部门和从业人员进行通报。4、 所有部门人员必须积极配合安全生产标准化自评工作。四、 工作内容1、 安全标准化自评依据：道路旅客运输企业安全生产标准化评审标准。2、 安全标准化自评小组组长：公司总经理 副组长：分管安全生产副总经理成员：其他副总经理、各职能管理部门主管、标准化自评员。3、 自评小组职责（1） 负责编制、实施企业安全标准化自评计划，并纳入企业年度安全工作计划中。（2） 负责自评结果的监督落实及跟踪验证。4、 自评办法（1） 安全标准化自评
4、小组依据道路运输企业安全生产标准化评审标准，制定具体针对性的安全标准化实施情况检查和评价细则。（2） 每年底，先由各部门组织进行本单位安全标准化自评，并报公司安全标注啊自评小组。（3） 安全标准化自评小组对公司安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报总经理批准后实施。（4） 自评的结果，纳入安全奖励考核中一并考核，并作为制定下一年度安全工作计划的输入。（5） 对某些交紧迫的项目以整改通知书形式下达到责任单位，期限完成。安全管理部门对实施情况进行跟踪验证。年度安全生产标准化绩效考核表考评内容序号考评要点要求完成情况整改措施一、安全目标1制定安全方
5、针和目标，并公布于众2分解目标并签订年度安全目标责任书3制定安全工作计划或实施方案，以保证安全方针和目标的有效完成4根据安全目标责任考核制度考核5每年对安全生产进行评估二、管理机构和人员6根据人员岗位变动，及时调整安全领导小组7半年召开一次安全生产领导小组会议8每月召开一次安全生产工作列会9按规定配备足够的安全管理人员10各级安全管理人员持证，通过继续教育三、安全管理责任制11建立各岗位“一岗双责”安全责任制12逐级签订安全生产责任书13每月对职能部门和员工进行考核四、法规和安全管理制度14识别、获取使用最新的安全生产法律、法规15及时修订安全管理制度16宣传、培训、使用最新的安全生产法律、法
6、规和管理制度17制定和建设修订安全操作规程，满足生产经营的要求18通过培训、实操、演练对从业人员进行安全操作规程培训19安全管理台账、记录完整、齐全五、安全投入20制定年度安全生产经费预算21按规定提取安全生产费用22按规定范围使用安全生产费用23建立健全安全生产费用财务台账六、装备设施24停车场值班、环境卫生、车辆秩序、警示标志、消防器材符合规定25车辆。槽罐标识符合要求26车辆、槽罐按期维护、保养、检测合格，车辆设备完好率98%27危险货物运输车辆安全装置齐全、完好28车辆设备购置、使用、报废符合制度要求七、科技创新与信息化29GPS有效，接入市平台数据正常传输30专人负责车辆GPS24小
7、时监控，对车辆违规情况监督、检查提醒、记录、统计分析31及时向市监控中心反馈整改结果32GPS监控台账完整33制定年度教育培训计划34采取各种形式开展安全生产法律法规制度只是的宣传35各级安全管理人员按规定取证和年度继续教育36落实新从业人员招聘考核和新员工、转岗、外来施工人员三级安全培训教育八、队伍建设37落实作业部每月二次班组安全活动，有记录，安全管理人员定期参加38对转岗、复岗人员，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作39落实危运从业人员资格年度继续教育40特殊作业人员持证上岗，定期年审合格41培训档案、记录规范、齐全42员工培训率达100%九、作业管理43重要
8、时期落实值班计划44定期检查车辆运输过程、装卸作业过程，制止违规行为45在公司范围施工，施工单位资质符合要求，合同有限协议，进行三级教育46从业人员持证上岗47建立从业人员一人一档，资料齐全、有效48危险货物运输配备押运员49无超速、超载、不按规定行车、疲劳驾驶情况50长途出车进行出车前教育51科学合理调度车辆调度日志真实52建立车辆，设备一车一档，资料齐全、有效53运输危险品按要求录入市危险货物IC配载监管系统54进入市区按规定办理市区通行证，剧毒。易制度按规定办理备案手续55运输危险货物随车携带“安全卡”56落实车辆“三检”制度，有完整的记录十、危险源识别与风险控制57定期对运输过程、卸装
9、作业过程。作业场所、设施设备进行危险、有害因素识别58在培训过程中有作业过程的危险、危害及预防。避险以及应急措施的内容59要根据作业场所的风险与危害，配备适当的安全近视标识、标识十一、隐患排查与治理60每月公司组织一次安全综合检查61重要时期、节假日进行一次安全检查62对检查发现的问题向隐患单位发隐患整改通知书63各作业部落实日常安全检查和隐患治理64安全隐患整改率达到100%65安全检查台账、安全隐患治理台账完整十二、职业健康66员工上岗前和离岗时进健康检查67安排员工每年健康检查一次，体检率100%68为从事危险作业的员工办理工伤保险69按岗位工资需要为员工配备劳动保护用品70改善工作环境
10、十三、安全文化71设立安全宣传栏、标语。横幅72公布安全生产举报电话73总经理向社会作公开安全生产承诺书74全体员工签订安全生产承诺书75开展各种专项安全活动，有组织机构，、有实施方案、有考核、有总结76每月进行安全考核，每年对安全业绩显著的单位和个人进行表彰、奖励十四、应急救缓77定期修订事故应急救援预案78每季度举行两次事故应急演练，有计划和总结79应急物资器材保养良好80应急响应迅速，应急抢险队伍集结和赶赴现场及时，抢险工作配合良好十五、事故报告调查与处理81发生事故有关部门和人员赶赴现场处理迅速82按事故报告管理制度的规定，及时上报有关部门83按事故“四不放过”的原则，组织事故调查分析
11、，提出预防措施84开张事故案列的教育85对事故的有关部门、管理人员。事故责任人作出处理86事故台账完整十六、绩效考评与持续改进87每年对安全标准化实施情况进行一次自评88形成自评报告89根据自评报告中发现的情况，明确责任部门，落实整改措施，安全管理制度进行修订完善说明1、完成情况：按考评项目要求的完成的情况作出“全面完成”、“部分完成”“完成较差”。 2、“部分完成”“完成较差”的情况要落实整改措施。 3、考评结果作为公司安全标准化自评报告的依据。考评人员： 考评负责人： 总经理： 年 月 日 绩效评定与持续改进报告 评定目的：通过对安全生产标准化体系的评定，保证公司体系持续有效的满足标准化的
12、要求、公司的安全生产目标。评审主持人经理评审日期评审内容现状陈述存在的问题及改进建议评定结论（包括改进措施）1、目标、指标及事故情况1、公司于 年 月 日制定了目标指标，并层层分解到各个部门，按照目标指标管理制度规定于 年 月 日对目标指标进行了检测检查，检查结果达到目标要求。（把事故发生的情况论述下，再和制定的目标指标对应）公司层层人员了解目标指标，并按照目标执行措施实施， 目标指标是合适的2、内部交流和外部相关方的交流1、 政府部门，及时联系奉化安监局，了解安全生产方面的法律法规和修订的法律法规，及时更新公司的规章制度和操作规程2、 相关协力厂商严格按照规定进行作业，未发生工伤事故。3、
13、与 年 月 日进行了 安全文化活动，使员工能在寓教于乐的氛围下体验安全生产的重要性4、 内部员工和相关方无安全方面的投诉。对各外部相关方的交流，本公司都有进行相应的措施。交流有效。3、体系的安全管理措施表现1、 根据公司具体情况制定安全生产责任制、各类安全规章制度和操作规程，并按期对执行情况进行考核。2、 收集识别和公司相关的法律法规，并进行符合性判定。3、 按照规定对相关人员进行三级安全教育、特种作业人员都持证上岗，负责人和安全管理人员持证上岗4、 制定隐患排查制度，并进行了排查，。5、 对公司存在的危险源进行辨识，并制定控制措施，按照规定判定是否具有重大危险源。6、 制定应急救援预案，并定
14、期进行演练。（可以写，规章制度和操作规程是否需修订，法律法规是否需要更新，安全教育是否齐全等）（根据措施存在问题栏进行下结论）4、安全投入保障1、按照安全生产投入制度，本年度安全生产投入 元 。（讨论投入是否足够）（根据讨论拟定结果）5、安全生产隐患整改情况1、 （对安全生产法律法规进行符合性评价过程中是否有不符合情况，改进情况如何）2、 （对于应急救援演练中有无发现不符合的情况。）6、以前评定后后采取的后续措施无7、客观环境的变化1、 目前公司内各生产工艺都没大的变化，各安全生产危险因素都没有变动。8、社会效益评估（1、以前发生的事故损失和推行后发生少的事故损失进行比照）总结论：1、 体系目
15、前运行情况良好。2、 相关方对公司推行安全生产标准化有所了解，并按照规定执行。3、 收集了比较完全的安全生产法律法规，并进行了合规性评价，对不符合相关法规的事项制定了相应的整改。4、 在严格的管理下，达到目标指标要求。5、 公司推行的标准化体系符合纺织企业安全生产标准化评定标准条文要求，充分、有效，适合公司目前安全生产状况。安全生产标准化持续改进意见表 制定日期制定人员实施日期主要负责人安全生产目标与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况： 公司结合安全标准化绩效评定报告，对公司安全生产目标、规章制度、操作规程已进行从新修订完善。系统持续改进计划内容：1、在安全基层基础工作方面，安全管理制度还
16、不完善，安全管理存在漏洞。2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。3、安全绩效考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。 4、公司的职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。5、各组、室在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足。6、应急管理能力薄弱，救援器材配备不足。具体措施： 1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升企业安全生产保障能力。2、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”。3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。4、修订安全安全目标考核管
17、理办法。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。5、加强对公司全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产意识。6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。7、加大对公司全体员工的安全生产教育培训，增强员工安全生产基本知识，提高全体员工的安全生产意识。审批意见： 审批人： 日期：备注：安全生产规章制度和操作规程评审和修订制度一、目的为了加强对安全生产规章制度和操作规程的管理，及时评审和修订，确保企业安全生产规章制度和操作规程的有效性、适用性和可操作性，制定本制度。二、使用范围本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。三、
18、职责3.1经理负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。3.2技术安全组负责组织公司安全生产规章制度和安全操作规程的编制、评审、修订工作。3.3各组室制定本组室相关的安全生产规章制度，适时修订安全操作规程。四、内容4.1评审和修订的时机和频次4.1.1国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；4.1.2公司的管理体制、规模发生重大调整时；4.1.3公司新技术、新设备、新产品、新方法的投入使用时；4.1.4当分析重大事故和重复性事故属规章制度原因引起时；4.1.5当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时；4.1.6当上级管理部门提出相关整改意见时；4.1.7
19、其他相关事项。除上述情况外，正常情况下，每年一次对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订。4.2制度评审和修订的原则4.2.1制度评审的区域包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关支持文件、相关记录。4.2.2注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从面推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。4.2.3注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观/科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。4.2.4注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平。要根
20、据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。4.3评审和修订的实施4.3.1技术安全组组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程的评审和修订。4.3.2根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批，并注明生效日期。4.2.3公司领导审批后，将最新有效的安全生产规章制度和操作规程及时下发到各部门，并组织相关人员进行培训学习。规 章 制 度 和 操 作 规 程 评 审 修 订 记 录 序号规章制度名称修订前内容修订后内容更改人批准人修订日期安全标准化系统持续改进工作评定报告 序号：评定日期评定人员评定部门主要负责人系统运行效果：公司安全管理系统
21、运行正常，安全教育培训、检查监控、隐患整改、绩效管理等安全管理项目都严格按照公司的安全管理制度执行。但是在系统正常运行的情况下，安全管理工作也存在一点问题。系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施：系统中存在的问题和缺陷： 1、在安全基层基础工作方面，司属企业之间存在较大差距，尤其是有的危化企业，目前还未开展安全标准建设，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。3、安全绩效考核有的单位未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。 4、大多数单位的职业健康
22、管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，车间班组安全环保规范管理没有完全实现。6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。7、应急管理能力薄弱，救援器材配备不足。采取的改进措施：1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升企业安全生产保障能力。2、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”。3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。4、修订安全安全目标考核管理办法。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。5、加强对公司全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安
23、全生产管理技能，提高员工安全生产意识。6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。7、加大对公司全体员工的安全生产教育培训，增强员工安全生产基本知识，提高全体员工的安全生产意识。统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果： 通过统计公司2013年度查出的安全隐患，明确公司安全隐患的类别，确定了公司安全管理的薄弱环节，对以后的安全管理工作具有指导作用。 通过对信息技术的应用，公司对安全管理法律法规的及时识别、对安全文件的及时上传下达、对公司安全管理制度的落实等起到了及时有效的作用。系统各种资源的使用效果： 充分利用公司网络资源以提高公司的办公效率。绩效监测系统的适宜性以
24、及结果的准确性： 公司根据2013年安全管理工作中发现的隐患与问题，公司从新修订安全安全目标考核管理办法。增强了绩效考核的针对性、合理性、约束性、可实施性。审批意见： 审批人： 日期：备注：安全生产标准化绩效评定管理制度1绩效测量1.1安全绩效监测制度为观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性，风险控制的有效性，从系统失败案例中吸取教训，用于改进系统管理和运行状况特制定本制度。1.1监测组的组成 由经理任组长，从各个部门抽调专业人员组成监测小组，负责对公司安全标准化系统运行情况的绩效监测任务。1.1.2监测人员能力（1）、具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派，能够坚持原则；（2）、熟悉
25、安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识；1.1.3监测计划 监测计划必须有监测频率、监测范围位置、监测标准、监测秩序、监测设备、监测方法与技术等内容。1.1.4监测内容（1）安全标准化系统管理评审；（2）安全标准化系统运行评价。1.1.5监测方法监测方法主要有问询，现场检查，记录回顾。1.1.6监测频率每年对安全标准化系统进行一次监测。1.1.7监测结果（1）、对监测的结果进行分析，利用分析结果说明各项指标的完成情况，管理措施的实施情况及系统的持续改进情况；（2）、将分析的结果和建议，及时反馈给公司主要领导和各部门。（3）、分类编目整理监测记录，并分类归档、贮存和保管。1.1.8沟通与回顾
26、（1）、领导层之间要针对各项考核的结果进行交流，采取措施，持续改进公司的安全标准化运行系统。（2）、安全组每年对监测记录进行回顾，对比分析监测记录，有针对性进行安全标准化系统地改进。（3）、经常进行信息交流，吸收优秀的管理方式方法，及时改进公司安全标准化管理的不足。2系统评价2.1标准化系统运行评价制度 为确保系统的持续适用性，充分性和有效性，特制定本制度。2.1.1评审机构安全组负责制定管理评审计划、报经理批准，由经理负责主持评审会议，各部门负责人和内审员参加管理评审会。2.1.2评审频率 系统评审安安全标准化系统监测计划进行，一般一年一次 。当安全管理系统有重大调整；市场环境、相关方安全环
27、境期望有较大变化；出现意外情况，严重影响安环系统适应性和时效性时，由经理批准决定。2.1.3评审的依据（1）、安全标准化规范实施指南；（2）、安全标准化评定标准（试行）；（3）、安全规程。2.1.4评价人员能力（1）、熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；（2）、接受过安全标准化系统评价技术培训；（3）、具备相关的技术知识和技能；（4）、具备操作内部评价过程的能力；（5）、具备辨别危险和评估风险的能力；（6）、具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。2.1.5评审方法内部评价的方法主要使用问询、记录回顾和现场检查等。2.1.6评审的内容（1）、安全生产方针的适宜性，目标和指标
28、及管理方案的执行情况；（2）、有关法律、法规及其他要求的符合情况；（3）、标准系统的运行情况；（4）、上一次评审会议的落实情况等。2.1.7评审结果处理管理评审的结果形成内部报告，报经理指示，并对目标指标及安全标准化建设管理方案进行必要的修订。2.2标准化外部评价制度2.1.1在公司内部对标准化系统评定通过后，向市安监局递交自评报告，申请标准化系统达标。2.1.2由安监局对公司标准化系统运行情况进行实地考察评价，并提出改进意见，认真落实安监部门对安全标准化运行系统的实施监督时对不符合安全标准化要求提出的改进意见，进一步促进安全标准化的实施效果。2.1.3每3年应向安监部门提出一次评定申请，由安监部门对标准化系统进行考评。2.1.4当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。
