1、河源市天威旅游汽车出租有限公司道路旅客运输企业安全生产达标考评材料（十一）隐患排查河源市天威旅游汽车出租有限公司2013年9月一、隐患排查与治理（一）隐患排查与治理管理制度（二）关于发布安全生产隐患排查工作方案的通知（三）月安全检查表（四）安全检查记录台账（五）安全检查、隐患排查治理情况记录表二、隐患治理（一）关于发布安全生产隐患治理工作方案的通知（二）安全隐患整改通知书（三）安全隐患整改记录（四）生产经营单位重大事故隐患报表（五）事故隐患排查治理情况统计分析表（六）重大安全隐患排查整改台帐（七）安全生产重大事故隐患治理档案隐患排查与治理管理制度为建立事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督
2、管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 一、公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 二、按照“谁主管，谁负责”的原则各部门为分管安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负主要责任。各组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负
3、责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何公司和个人发现事故隐患，均有权向技术安全组和公司领导报告。 三、公司综合办公室负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 四、公司各部门按照分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 五、财务负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 六、技术安全组对隐患整改措施的可行性和合理性负责。 七、公司成立安全隐患排查领导小组，公司经理游建惠任组长，技术安全组组长任副组长，各部门主任和技术安全组人员为成员。安全隐患排查
4、领导小组办公室设在本公司办公室，主要负责活动开展的日常管理工作。八、隐患的排查与报告隐患的排查，按照“谁主管，谁负责”的原则，应对各自管辖区域内按照公司安全检查制度中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。 九、隐患的报告发现隐患，一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、部门领导或安全员，各部门报公司办公室，办公室总结报公司主要负责人，办公室应对各类隐患进行登记分类。 十、报告形式(1)、一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。 (2)、书面报告：报告人要把隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议报告人姓名报告接受人姓名、报告时间等写清楚
5、，一式二份，一份交安督办，一份部门自己留底备查。（详见隐患报告登记表）十一、隐患信息的核实与处理各部门负责人发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照隐患排查领导小组的职责分工组织本公司专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报公司办公室，根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。 十二、重大隐患的处理(1)、对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相
6、应的安全防范措施，防止事故发生。安督办应进行监控。 (2)、办公室应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。 十三、奖惩(1)、报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。 (2)、根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行50-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由办公室申报，经理批准后实施。 (3)、各部门负责人对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200500元。 (4)、对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照本公司管理规定加倍进行处罚。 (5)、对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有
7、此嫌疑的，一经查实报公司经理处理。 附：隐患报告登记表公司：序号隐患地点事故隐患内容拟采取措施建 议报告人签字报告接 收人签字报告时间整改情况主 管: 制 表： 注：此表一式二份，一份交技术安全组，一份部门留底备查。关于发布安全生产隐患排查工作方案的通知公司所属各组、室： 为认真抓好公司的安全生产隐患排查治理工作，根据国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定文件精神，结合公司实际，制订本方案。一、编制目的为了建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强安全生产隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据国家、省、市安全生产法律法规及公司
8、安全隐患排查与治理制度，制定本方案。二、 指导思想按照安全生产“从零开始（只有起点没有终点）、向零进军（监管过程零缺陷、工作过程零违章、工作状态零隐患、工作成效零问责）”的要求，围绕“认识、领导、监管、考核”四个关键环节，立足于治隐患、防事故，以落实部门监管责任和企业主体责任为核心，全力促进安全生产形势稳定。三、组织领导 （一）成立安全生产隐患排查治理工作领导小组，全面负责安全生产隐患排查治理工作。组 长：游建惠（经理）副组长：游武洋成 员：公司各部门（组室）主要负责人领导小组下设办公室在技术安全组。办公室主任由黄威东兼任，工作人员根据需要从各部门抽调。（二）工作职责1、经理对本单位安全生产隐
9、患排查治理全面负责。分管领导组织分管范围内的安全生产隐患排查与治理工作。2、分管领导组织分管范围内的安全生产隐患排查与治理工作。3、各部门（组室）主要领导负责组织分管范围内的安全生产隐患排查与治理工作。4、公司安全生产领导小组监督检查重大隐患的整改治理。四、工作目标着力解决安全生产隐患排查治理的源头性、基础性、根本性问题，使安全生产隐患得到进一步排除与治理，安全管理人员、从业人员得到培训、教育，安全生产意识和技能进一步提高；全面促进安全生产“一岗双责”和安全生产责任制的有效落实，着力构建安全生产责任长效机制，有效遏制安全生产事故的发生。五、排查范围经营场所、建设项目、设备及公车公营车辆、承包经
10、营车辆、门面、出租房。六、隐患排查方法及等级划分（一）隐患排查方法安全隐患排查采用综合排查、专业排查、季节性排查、节假日排查、日常排查、临时排查等方式进行排查。1、综合排查是指公司组织，抽调熟悉安全管理工作的人员组成对全公司范围各项安全工作进行的大排查。2、专业排查是指职能管理部门组织，由专业技术人员对某项安全工作进行的排查。3、季节性排查是指由根据不同季节对影响安全工作的事项进行的排查。4、节假日排查是指公司或各生产单位组织人员在节假日对所属范围安全工作进行的排查。5、日常排查是指由公司各职能部门、各生产单位职能部门或安全管理人员对所属范围安全工作的排查。6、临时排查是指根据上级有关要求，公
11、司开展临时性安全排查。7、隐患排查要按“谁排查、谁签字、谁负责”，“查问题、除隐患、做整改”的原则排查，严禁只重形势，不重实效。 河源市天威旅游汽车出租有限公司 2013年5月13日月安全检查表受检部门： 检查日期： 年 月 日 项目序号内容规范不规范说明安全生产秩序1安全生产责任制落实执行2安全管理制度落实执行3安全学习（每月次）、培训4安全检查（周、月检）的落实5隐患、违章的治理6车辆的安全技术状况7车辆安全设施8安全事故台账9考核与奖惩10安全活动记录11操作人员持证上岗情况12操作规程执行情况综合意见检查领导签名：备注：满意、符合要求的用（）表示 不合符要求的用（X）表示安 全 检 查
12、 记 录 台 账序号检查时间隐患名称处理结果或整改措施整改期限整改效果12345678910111213注：每月填写 参加检查人员： 安全检查、隐患排查治理情况记录表检查负责人检查日期记录人被检查部门检查情况隐患名称（部位）隐患等级一般重大报备部门被检查部门（签字）：检查人员（签字）：隐患分析处理情况及整改措施意见是否下发隐患整改通知书整改时限责任人下发隐患整改通知书部门编号整改督查单位（部门）责任人复查单位（部门）复查负责人复查时间记录人复查意见整改部门（车辆）签字：复查人员（签字）：说明：重大隐患整改必须制定隐患治理专项工作方案，包括目标和任务、预案和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要
13、求；并将隐患治理工作情况用书面报相关部门。关于发布安全生产隐患治理工作方案的通知公司各组、室：为认真抓好公司的安全生产隐患排查治理工作，根据国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定文件精神，公司结合实际，制订本方案。一、隐患等级划分安全隐患分为一般隐患、重大隐患两类。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产单位自身难以排除的隐患。（一）有下列情形之一的，认定为一般隐患。1.制度制订和执行不符合有关规定和要求；2.安全规章制度制
14、定不完整； 3.安全生产责任落实不明确，安全生产责任书签订不规范；4.未完全按“四不放过”的原则要求实行事故分析处理和责任追究；5.安全检查次数未达到要求，安全隐患整改落实不到位；8.安全生产费用提取和使用未达到相关规定标准；9.应急预案中车辆、人员、设备、资金等落实不到位；10.未实现有效的车辆、人员档案管理；11.对车辆、旅客未投保相应的法定保险；12.消防安全设施不达要求。13.车辆安全设施设备不按要求配备；14.GPS监控没有严格执行24小时值班制度；15.安全管理机构建立不符合有关规定和要求的：（1）设立专门的安全管理机构，但未完全建立安全管理机构职责和要求；（2）安全管理层级不明确
15、，相应人员落实未完全到位；16.人员管理不符合有关规定和要求的：（1）配备的安全管理人员数量、持证率不符合规定要求；（2）聘用无相应从业资格的人员从事道路运输经营的行为；（3）各类从业人员的安全教育、岗位培训次数未达标；（4）未对营运客车“禁运行、超时、超里程”实行有效监管；（5）未采取有效措施对有交通违法、违规行为的营运驾驶员进行教育处理；17.车辆管理不符合有关规定和要求的：（1）未严格进行车辆维护和安全例检；（2）未在有效日期内办理车辆技术等级评定及年度检验手续；（3）未正常使用已安装的GPS或汽车行驶记录仪（智能运营系统），对车辆行车过程动态监管力度不够；（二）有下列情形之一的，认定为
16、重大隐患：1.未建立安全生产规章制度的；2.未设立安全管理机构或已设立安全管理机构但未明确职责的；3.无安全管理人员岗位或虽设有安全管理人员，但人员未持证上岗的；4.采取承包经营未明确发包方和承包方安全管理责任的；5.使用报废、擅自改装、检测不合格、车辆技术等级达不到相应要求和其他不符合国家规定的车辆参加营运的；6. 存在其他可能导致重特大事故的危险因素的。二、对所查出的隐患进行原因分析按隐患的严重程度、解决难易程度不同，将隐患整改分为A、B、C三级。A级：各组、室解决不了，须经公司解决的隐患。B级：由各组、室可以解决的隐患。C级：生产一线工作人员可以解决的隐患。三、安全隐患治理（一）对于一般
17、事故隐患，由公司技术安全组负责人或者有关人员立即组织整改。（二）对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：1.治理的目标和任务；2.采取的方法和措施；3.经费和物资的落实；4.负责治理的机构和人员；5.治理的时限和要求；6.安全措施和应急预案。（三）公司在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防
18、止事故发生。四、隐患治理要求（一）排查出的隐患要建立隐患治理台账和档案。（二）制定整改措施及预案，落实整改责任人、资金、时限，及时消除安全隐患。（三）对隐患整改情况根据整改时限进行复查，并对复查结果做好记录。（四）公司应当依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生产经营活动。严禁非法从事生产经营活动。（五）公司应当每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，汇成书面统计分析表。统计分析表应当由公司主要负责人签字。 河源市天威旅游汽车出租公司 2013年5月13日安全隐患整改通知书（排查部门存） ： 经排查，你部门（车辆） 存在 的安全隐患，请立即整改，于 年 月 日前将隐患整改工作情况报检
19、查部门： 和整改督查部门 ： 。检查部门（签章）： 隐患整改部门（签章）：检查人员（签字）： 责任人（签字）：年 月 日 安全隐患整改通知书（整改部门存） ： 经排查，你部门（车辆） 存在 的安全隐患，请立即整改，于 年 月 日前将隐患整改工作情况报检查部门： 和整改督查部门 ： 。检查部门（签章）： 整改部门（签章）：检查人员（签字）： 责任人（签字）：年 月 日安全隐患整改通知书（公司存档） ： 经排查，你部门（车辆） 存在 的安全隐患，请立即整改，于 年 月 日前将隐患整改工作情况报检查部门： 和整改督查部门 ： 。检查部门（签章）： 整改部门（签章）：检查人员（签字）： 责任人（签字）
20、：年 月 日河源市天威旅游汽车出租有限公司安全隐患整改记录部门（车辆）整改责任人实施整改部门整改通知书号整改监督部门整改期限形 成原 因整 改措 施投入整改资金整改结果复 查部 门复查负责人整改单位：复查人员：复查日期：生产经营单位重大事故隐患报表填报单位（盖章）：单位地址邮 编单位性质电 话主要负责人主管部门隐患部位隐患类别隐患等级整改时限隐患的现状及其产生原因：隐患的危害程度和整改难易程度分析：采取的临时防范措施：隐患的治理方案：填表人(签字)：主要负责人(签字)：填报日期： 年 月 日事故隐患排查治理情况统计分析表一般事故隐患重大事故隐患本季度投入整改资金（万元）累计投入整改资金（万元）
21、本季度培训人数（人）其中主要负责人、安全管理人员和特种作业人员培训（人） 类别隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划 季度计划整改数（项）落实目标任务（项）落实经费物资（项）落实机构人员（项）落实整改期限（项）落实应急措施（项）落实整改资金（万元）第 1 季度第一季度至 本季度序 号存在的隐患治理措施隐患发现日期隐患整改日期隐患整改验收部门或人员备 注重大安全隐患排查整改台帐序号隐患名称检查日期原因分析及整改措施完成期限整改负责人资金来源整改效果复查及复查人治理效果评价及评价人安全生产重大事故隐患治理档案隐患所属部门：隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的 安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理方案治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间填表时间：
