1、7.1 工作危害分析记录表 1-17.2 危险源辨识、风险评价表 1-27.3 主要危险源控制清单 1-37.1 法规和其他要求清单2-17.1 年度教育培训计划登记表 3-17.2 培训记录表 3-27.3 职工培训审批表 3-37.4 培训人员登记表 3-46.1协商和沟通信息记录4-17.1 受控文件清单 5-17.2 体系文件清单 5-27.3 管理性文件清单 -37.4 文件更改通知单 5-47.5 作废文件回收销毁登记表 5-57.6 法律法规及其他要求清单 5-67.7 受控文件发放登记表 5-77.8 受控文件领用登记表 5-87.9 文件发放登记表 5-97.1 施工许可通知
2、书 6-17.1 安全技术交底记录表 6.1-27.2 安全教育记录表 6.1-37.3 安全教育签到表 6.1-47.1 民用爆破器材和危险化学品库存领用登记表6.10-16.1 临时动火作业申请表 6.12-17.1 特种作业(其他持证人员)持证登记表 6.14-17.1 车辆检修申报、审批表 6.15-17.1 机电仪器设备验收单 6.16-17.2 固定资产调拨通知单 6.16-27.1 劳保用品发放登记表 6.17-17.1 员工健康体检登记表 6.18-17.1 职业健康安全测量与监视记录表 :8-17.1 事故隐患整改通知书 9-17.2 安全生产检查记录表 9-27.3 伤亡事
3、故报表 :9-37.4 伤亡事故处理报表 9-46.1 职业健康安全记录汇总表 10-16.2 记录销毁审批单记录 10-26.3 外部反映记录表 10-36.4 安全生产会议记录表 10-41) 年度审核计划表 11-12) 内部审核计划表 11-23) 内部审核签到表 11-34) 职业健康安全管理体系内部审核报告 11-45) 内部审核检查清单及现场记录表 11-11-56) 内部审核不合格报告 11-67) 内部审核观察项记录表 11-78) 纠正/纠正措施计划表 11-8工作危害分析记录表编号:1-1工作任务 区域/生产过程 分析人员 分 析 时 间 序工作分项危险源或潜在事件及可能
4、造成的后果危害程度现有安全措施注：工作分项填写工程的工作组成项（工作步骤）；危险源或潜在事件填写主要及历史经验分析危险源辨识、风险评价表编号:1-2作业程序 生产单位 填 表 人 填表时间 编号职业健康安全危险源事件LECD风险等级可否容许123456789101112131415161718192021222324注：依据工作危害分析表中的生产作业项，逐项分析危险源。危险源控制清单编号:1-3填报时间 填 报 人 填报单位 批 准 人 序危险源名称危害方式严重程度危险程度现有控制措施需增加的控制措施 法规和其他要求清单编号:2-1序号法律法规文件名称标准号发布机关实施日期有效性评价备注年度培
5、训计划编号：3-1计划日期受培训部门（班组）参加培训人员数培训方式培训内容考核方式备 注批准: 审核: 编制: 日期:职工培训审批表编号：3-2申请部门申请人申请日期培训方式期 限申请经费培训人员共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签字： 日期： 人力资源部意见：签字： 日期： 最高管理者批准意见： 签字： 日期： 培训记录表编号：3-3时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩（成绩分数段）：考核合格率：备注：部门负责人： 填表人： 年 月 日培训人员登记表编号：3-4序号姓 名文化程度培 训 内 容起止时间培训地点发证时间及
6、编号部门负责人： 填表人： 年 月 日协商和沟通信息登记表编号：4-1信息登记单位登 记 人信息第一接收人信息处理人信息处理传递过程记录：信息内容记录：信息处理记录：信息反馈情况：受 控 文 件 清 单编号:5-1序号文件编号受控号文件名称数量受控单位备注体 系 文 件 清 单编号:5-2序号文件编号文件名称数量受控单位备注管 理 性 文 件 清 单编号：5-3序号文件编号文件名称数量保管单位备注文件更改通知单编号：5-4文件编号文件名称申请更改部门申请更改原因： 申请人； 日期：更改前内容更改后内容更改审核意见： 审核人： 日期：批准情况： 批准人： 日期：本通知发放部门通知方式本通知发放部
7、门通知方式作废文件回收销毁登记表编号：5-5序号文件名称文件编号受控号作废原因原发放份数实际回收份数作废保留份数销毁份数办理日期批准人经办人：法规及其他要求清单编号：5-6序号名称标准号发布机关颁发日期实施日期有效性评价备注受控文件发放登记表编号:5-7序号文件名称文件编号收文部门发文日期收文人签字备 注受控文件领用登记表编号:5-8序号文件名称文件编号发文部门收文日期收文人签字备 注文件发放登记表编号：5-9文件名称国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知文件编号国发201023号收文单位发放编号领用人收文单位发放编号领用人董事长01广勘院25暂不发放总经理02设备物资库26暂不发放党委书
8、记03西藏办事处27暂不发放副总经理04重庆办事处28暂不发放副总经理05水工环一所29暂不发放OHSMS管代06水工环二所30暂不发放总工程师07水工环三所31暂不发放工会主席08工程一处32暂不发放总经济师09暂不发放工程二处33暂不发放总会计师10暂不发放工程三处34暂不发放办公室11暂不发放综合工程处35暂不发放安全技术部12暂不发放岩土工程处36暂不发放安全保卫部13暂不发放测量队37暂不发放人力资源部14暂不发放物探所38暂不发放经营管理部15暂不发放财务部16暂不发放总工办17暂不发放质管办18暂不发放监察室19暂不发放审计室20暂不发放综合档案室21暂不发放党群工作部22暂不发
9、放车队23暂不发放物业公司24暂不发放施工许可通知书编号： 6.1-1单位： 经过对 项目，开工前的施工设计方案、项目人员组织、机械设备的配备与劳务单位签订的劳务分包合同、劳务单位资质、从业人员工伤保险、特殊工种作业人员持证上岗情况进行审查，符合开工安全许可条件，同意开工。审 查 人：签 发 人：签 发 日 期： 年 月 日安全技术交底记录表编号：6.1-2施工单位建设单位监理单位交底部位交底时间交 底 人接收人接收班组交底内容：参加人员签字：记录人:安全教育记录表编号：6.1-3教育单位或项目映秀镇抗洪抢险红村沟项目时 间2010年 月 日地点汶川县映秀镇具体内容：1、安全法律法规赋予的权利
10、和义务 有依法获得安全生产保障的权利。对重大危险中的生产，有知情权；有获得劳保用品的权利；有对安全生产问题提出批评、建议的权利；有对违章指挥的拒绝权。有采取紧急避险措施的权利。有获得及时抢救和医疗救治并获得工伤保险赔付的权利； 有遵守本单位安全生产规章制度和操作规程，服从管理的义务；有接受教育培训的义务；有发现事故隐患及时报告的义务；正确使用和佩戴劳动防护用品的义务。2、现场注意事项 不仅仅是打工挣钱，这个工程给予了我们，俗话说的，挣功德，行大善。 认真接受技术交底，听从现场指挥和安排。有权拒绝违章指挥。生命安全第一 认真学习领会应急预案，认清应急逃生路线，全体人员须熟知自己在应急中的职责 注
11、意保护环境卫生，自觉维护单位形像3、劳动保护用品 进入现场，必须服装整齐，戴（系）好安全帽，严禁赤膊和光脚或拖鞋； 使用和爱护工作手套，不可能每天给你们配一双； 常规必备药品 使用劳动保护用品，是你们的权利，也是你们的义务，同时也是我们的形像。4、钢筋工操作规程 1、钢筋笼的制作：切割、弯曲、摆放（固定区域、固定人员进行操作） 2、钢筋笼的搬运：指挥协同、吊装5、电焊工操作规程 1、焊接 （漏电、弧光伤害、烧烫伤）2、切割（气瓶使用和摆放）6、挖掘机、装载机规程 本规程不在班组学习培训时讲解，通过其他途径对其操作人员进行教育培训。为达到安全教育和警示到位的目的，必要的安全处罚和奖励是必要的。参
12、加人数宣讲人记录人安全教育签到记录表 编号：6.1-4教育日期教育地点宣讲人参加人数教育内容概述：序号姓名岗位或工种序号姓名岗位或工种CHJ/OHSMS-CX6.9-2005 版号：A/0 共166页 第 页民用爆破器材和危险化学品库存领用登记表编号：6.10-1 品 名入库日期入库数量出库日期出库数量库存余量经手人签名 填表单位：注：本表依据当地公安机关提供表格进行登记记录，本表仅作参考。2005年4月1日发布 2005年4月1日实施临时动火作业申请表编号：6.12-1动火单位动火负责人地 址动火时间动火原因动火部位动火作业安全措施动火单位意见动火批示填表人： 年 月 日注：本表适用于禁火区
13、域的临时动火审批。 特种作业（其他持证人员）持证登记表编号：6.14-1序号姓名年龄性别学历证书名称证书编号颁证单位工作部门（单位）备注填表单位： 填表人： 填表日期：车辆检修申报、审批表编号：6.15-1申报部门车辆名称车牌号码申报日期申报人购车日期车辆故障简况审批意见注：项目车辆由项目经理审批，机关车辆由办公室审批，本表需上报安全技术部备查机电仪器设备验收单编号：6.16-1验收部门： 年 月 日 验字第 号名称型号规格计量单位来源编号生产厂家附属设备名 称型号规格计量单位数量购入金额运杂费原 值已提折旧净 值检验结果质量是否符合要求检验总说明：性能是否良好构造是否符合标准其 他验收部门主
14、管人员： 验收人员：固定资产调拨通知单编号：6.16-2调拨单位： 年 月 日 华地固字第 号设备名称型号规格购买日期原 值随机附属生产厂家计量单位备 注调入单位主管： 会计： 收货： 年 月 日调出单位主管： 会计： 收货： 年 月 日劳保用品发放登记表 编号：6.17-1序号劳保用品名称规格型号领用数量领用时间领用人发放单位： 登记人：CHJ/OHSMS-CX6.17-2005 版号：A/0 共166页 第 33 页员工健康体检记录表编号： 6.18-1第 页姓 名性别年龄工种检 查 结 果备注填表单位 填表人： 填表日期：2005年4月1日发布 2005年4月1日实施职业健康安全测量与监
15、视记录表编号：8-1第 页 被监视单位：监视日期：监视事项：监视人：参与监视人：监视记录：事故隐患整改通知书编号：9-1被检查单位或项目检查时间整改结果检查地点整改负责人：整改结果验证人：存在问题整改意见整改时间签发单位和负责人：整改单位负责人：填表：验证人注：1、本通知书一式二份，整改单位和签发单位各一份。2、整改单位负责人为项目经理或技术负责人，验证人须承担验证责任。3、整改结果按要求上报安全技术部备案。安全检查记录表编号：9-2被检查单位或项目地点时间检查内容处理意见被检查单位签字：参加检查人员签字：检查组长：记录人：伤亡事故报告编号：9-3填报单位： 事故时间年 月 日地点死亡（人）职
16、工受伤（人）职工经济损失（元）民工民工事 故 经 过填报单位负责人： 填报人： 填报时间：伤亡事故处理报表编号：9-5填报单位：事故时间 年 月 日地点伤亡人姓名性别年龄伤害部位受伤程度死亡或停工日期恢复工作日期直接经济损失赔偿金额事故处理情况防范措施建议：领导批示情况：填报单位负责人： 填报人： 填报时间：职业健康安全记录汇总表编号:10-1 第 页序号记 录 名 称编号保存期限主管部门编 制： 审 核： 批准：质 量 记 录 销 毁 审 批 表编号：10-2 第 页序号记录名称销毁原因销毁日期审批人销毁人外部反映记录表编号：10-3第 页反映时间反映单位反映形式接待单位接待人员接待地点外部反映（第三方）情况：回复情况：领导意见：安全生产会议记录表编号：10-4第 页会议时间会议地点主 持 人参加人员 人记录人会议内容：姓名部门（班组）姓名部门（班组）姓名部门（班组）年度内部审核计划编号：11-1第 页第一次内部审核审核时间审核目的审核依据审核范围说 明第二次内部审核审核时间审核目的审核依据审核范围说 明第三次内部审核审核时间审核目的审核依据审核范围说 明 编制； 审核： 批准：职业健康安全管理体系内 部 审 核 计 划
