1、环 境 管 理 方 案方案名称编号重大环境因素目标现状：措施步骤启动日期完成日期责任部门相关部门资金预算审核意见： 审核人： 日期：审批意见： 审批人： 日期：完成情况： 验证人: 日期: 职业健康安全管理方案序号控制风险目 标管 理 方 案措 施实施单位责任人完成时间所需经费与设备检查评审时间验证考核部门123451、编制单位： 编制人： 审核人： 批准人： 批准日期： 年 月 日环境因素识别和评价一览表序号区域活动、产品或服务环境因素环境影响时态状态环境影响评价准则是否重要备注ABCDEF重要环境因素清单区域活动、产品、服务环境因素环境影响时态状态控制措施工作危害分析记录表工作任务 区域/
2、生产过程 分析人员 分 析 时 间 序工作分项危险源或潜在事件及可能造成的后果危害程度现有安全措施注：工作分项填写工程的工作组成项（工作步骤）；危险源或潜在事件填写主要及历史经验分析危险源辨识、风险评价表作业程序 生产单位 填 表 人 填表时间 编号职业健康安全危险源事件LECD风险等级可否容许123456789101112131415161718192021222324注：依据工作危害分析表中的生产作业项，逐项分析危险源。危险源控制清单填报时间 填 报 人 填报单位 批 准 人 序危险源名称危害方式严重程度危险程度现有控制措施需增加的控制措施记录借(查)阅登记表序号借(查)记录（资料）名称借
3、(查)用时间借(查)用份数借(查)用人姓名归还日期归还人姓名备注劳保用品发放登记表 序号劳保用品名称规格型号领用数量领用时间领用人发放单位： 登记人：环境、安全技术交底记录表施工单位建设单位监理单位交底部位交底时间交 底 人接收人记录人交底内容：参加人员签字：年度培训计划日期受培训部 门参加培训人 员培训方式培训内容考核方式备 注批准审核编制 日期职工培训审批表申请部门申请人申请日期培训方式期 限申请经费培训人员共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签字： 日期： 人力资源部意见：签字： 日期： 最高管理者批准意见： 签字： 日期： 培训签到表 教育内容教育日期主持人教育地点参加人员共
4、 人序号姓名岗位或工种序号姓名岗位或工种培训记录表时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：部门负责人： 填表人： 年 月 日 培训人员登记表 序号姓 名文化程度培 训 内 容起止时间培训地点发证时间及编号部门负责人： 填表人： 年 月 日学 习 人 员 登 记 表序号姓名项 目 名 称学 习 内 容时间备 注部门负责人: 填表人: 日期:重要环境岗位人员名单单位(部门)： 序号姓 名岗 位岗 位类 型相 关 环 境因 素培训考核情况备 注已培训（）未培训（）填表人： 年 月 日特种作业（其他持证人员）持证登记表序号姓
5、名年龄性别学历证书名称证书编号颁证单位工作部门（单位）备注填表单位： 填表人： 填表日期： 员工健康体检记录表姓 名性别年龄工种检 查 结 果备注填表单位 填表人： 填表日期：协商和沟通信息登记表信息登记单位登 记 人信息第一接收人信息处理人信息处理传递过程记录：信息内容记录：信息处理记录：信息反馈情况：外部反映记录表反映时间反映单位反映形式接待单位接待人员接待地点外部反映（第三方）情况：回复情况：领导意见：体 系 文 件 清 单序号受控号形成时间文件名称数量受控单位文件领用人日期备注管 理 性 文 件 清 单序号文件名称文件编号发文部门保管单位备注法规及其他要求清单序号名称标准号发布机关颁发
6、日期实施日期有效性评价备注受控文件发放（领用）登记表序号文件名称文件编号发文部门收文日期收文人签字备 注受控文件（换版/作废）回收登记表序号文件名称文件编号回收部门回收日期回收人签字备 注作废文件回收（销毁）统计表序号文件名称文件编号受控号作废原因原发放份数实际回收份数作废保留份数实际销毁份数办理日期批准人经办人：管 理 记 录 销 毁 登 记 表 序号记录名称销毁原因销毁日期审批人销毁人文件更改审批通知单文件编号文件名称申请更改部门申请更改原因： 申请人； 日期：更改前内容更改后内容更改审核意见： 审核人： 日期：批准情况： 批准人： 日期：文件发放（领用）登记表文件名称发文时间收文单位序号
7、（数量）领用人收文时间备注文 件 和 资 料 控 制 检 查 记 录受检单位检查日期检查内容应具备的文件资料记录是否齐全、正确文件管理情况好的方面存在的问题受检单位陪同人检查人整改结果:验证人： 年 月 日环境、安全运行检查记录表被检查单位或项目时间地点存在问题处理意见检查或跟踪记录被检查单位签字：参加检查人员签字：检查组长：记录人：供货方环境行为检查表工程名称： 供货方名称所供物资检 查 内 容检查情况1砂石、级配石等散体材料是否有防扬尘、防遗洒措施2水泥、粉煤灰、白灰等粉末状材料包装是否完好，运输时是否有遮盖，装卸时是否累拿轻放3钢筋是否锈蚀 ，装卸时是否轻拿轻放减少噪声4油漆、稀料、外加
8、剂等有毒有害物资的包装容器是否完好不渗漏，运输过程是否不碰撞、挤压。5是否签订对供货方环境行为管理要求的通知检查结果： 检查人： 年 月 日复查情况 ： 复查人： 年 月 日废弃物处理登记表废弃物名称数量处理人部门负责人相关方签收人处理结果及日期紧急事故应急演练记录演练单位预案名称指挥人演练地点起止时间参加人员协助部门演练目的、内容：演练过程：演习工具：演习总结：存在的问题及整改措施：备注：（应急预案演习后对原定应急预案的程序和措施是否进行了评审，识别出该应急预案的有效性，确定应急预案的程序和措施是否需再修订。）填写部门： 填写人： 填写日期： 事故隐患整改通知书被检查单位或项目检查时间整改结
9、果检查地点整改负责人：整改结果验证人：存在问题整改意见整改时间签发单位和负责人：整改单位负责人：填表：验证人注：1、本通知书一式二份，整改单位和签发单位各一份。2、整改单位负责人为项目经理或技术负责人，验证人须承担验证责任。3、整改结果按要求上报安全技术部备案。伤亡事故报告填报单位： 事故时间年 月 日地点死亡（人）职工受伤（人）职工经济损失（元）民工民工事 故 经 过填报单位负责人： 填报人： 填报时间：伤亡事故处理报表填报单位：事故时间 年 月 日地点伤亡人姓名性别年龄伤害部位受伤程度死亡或停工日期恢复工作日期直接经济损失赔偿金额事故处理情况防范措施建议：领导批示情况：填报单位负责人： 填
10、报人： 填报时间：环境、安全生产会议记录表会议时间会议地点主 持 人参加人员 人记录人会议内容：姓名部门（班组）姓名部门（班组）姓名部门（班组）环境/职业健康安全测量与监视记录表 被监视单位：监视日期：监视事项：监视人：参与监视人：监视记录：现场场界噪声排放监测记录施工单位工程名称测量仪器测量时间测点号测量值（dBA）昼夜备注 监测人: 日期:PH值废水测试表施工单位：项目名称：日期机主姓名PH值酸碱度（79）备注不合格原因分析及纠正措施记录工程名称工程部位不合格事实 年 月 日原因分析 签字： 年 月 日纠正措施/纠正 批准人： 年 月 日实施效果验证 验证人： 年 月 日预防措施计划表制定
11、部门隐患预防措施 拟采取单位负责人： 年 月 日 总工办批准人： 年 月 日实施结果 实施单位负责人： 年 月 日实施效果验证 验证人： 年 月 日合规性评价报告评价目的评价范围评价准则评价过程被评价部门涉及环境因素存在现象相关措施相关法律法规相关条款符合性评价部门： 评价日期：评价人：不符合报告记录编号：受审核部门部门负责人审核员审核日期1不合格事实陈述：不符合标准条款：不符合体系文件条款：2严重程度严重一般3陪同人员意见： 签名： 日期：4部门负责人意见： 签名： 日期：5纠正/纠正措施（请受审核方按纠正/纠正措施计划表填报）。6纠正措施效果验证（由审核组填写）有效措施计划可行，实施效果待下次现场审核时跟踪可满足要求，但存在需进一步改进问题，如： 验证人： 日期：四川省华地建设工程有限责任公司纠正/纠正措施处理单受审核方： 对应不合格报告编号： 受审核方代表： 记录编号：不符合标准/体系文件章节号不合格原因分析拟采取的纠正/纠正措施责任人（签名）完成日期有效性验证记录观 察 项 记 录 表受审核方： 审核日期： 序号部门和条款要求要求观察项事实描述审核员审核组长： 日期不合格原因分析报告工程名称工程部位不合格事实 年 月 日原因分析 项目经理签字： 年 月 日纠正/纠正措施计划 批准人： 年 月 日实施效果验证 验证人： 年 月 日预 防 措 施 表隐患
