1、技术中心流程树技术中心流程树技术中心配煤、配矿方案调整编制流程 TEC-002技术中心管理办法制定流程TEC-006技术中心日常工艺管理流程TEC-009技术中心质量事故处理流程TEC-010月度主要技术经济指标（能源）编制流程TEC-003技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC004技术中心年度配煤配矿方案编制流程（1）（2）TEC-001技术中心内部质量异议处理流程TEC-005技术中心标准及技术条件制定流程TEC-007技术中心工艺规程制定流程TEC-008技术中心新产品计划制定流程TEC-011技术中心流程烧结/焦化工艺技术管理员铁前科科长主管副部长生产部生产计划科财务部成本
2、/价税科采购部/进出口公司烧结厂/焦化厂总经理办公会公司党政办秘书科收集资料提供资料提供资料E-可供应矿/煤资源通知编制信息中心技术指标排序表、上年度洗精煤质量数量明细表、统计报表E-矿粉/洗精煤成本预算E-可采购资源数量、质量情况E-下年度配煤/配矿方案草稿E-下年度配煤/配矿方案草稿成本分析部内会议审核NY年度配煤/配矿方案编制流程（2）E-编制年度计划的通知、年度计划编制大纲、年度主要产品产量计划E-下年度配煤/配矿方案草稿生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001反馈二级厂信息反馈流程签字经1审的：E-下年度配煤/配矿方案草稿E-下年度配煤/配矿方案的反馈信息E-年度生
3、产经营综合计划、年度采购计划（设备、备件类除外）草稿财务部年度预算编制流程生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001技术中心年度配煤、配矿方案编制流程（技术中心年度配煤、配矿方案编制流程（1 1）TEC-001TEC-001烧结/焦化工艺技术管理员铁前科科长主管副部长生产部生产计划科财务部成本/价税科采购部/进出口公司烧结厂/焦化厂总经理办公会公司党政办秘书科年度配煤/配矿方案编制流程（1）修改E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设备、备件类除外），下年度配煤/配矿方案的反馈信息E-下年度配煤/配矿方案修改稿E-下年度配煤/配矿方案修改稿成本分析审核NY审核NYE-下年度配
4、煤/配矿方案修改稿审批NY经2审的：E-下年度配煤/配矿方案修改稿及其成本分析查询修改年计划修改意见E-修改后的铁/焦炭产量拟文审核NY审核NY签字经3审的：E-下年度配煤/配矿方案修改稿公司党政办发文流程OFF-001经2审的：E-下年度配煤/配矿方案财务部年度预算编制流程经1审的：E-下年度配煤/配矿方案修改稿及其成本分析E-下年度配煤/配矿方案经1审的:E-下年度配煤/配矿方案技术中心年度配煤、配矿方案编制流程（技术中心年度配煤、配矿方案编制流程（2 2）TEC-001TEC-001编制年度计划的通知年度计划编制大纲年度主要产品产量计划可供应矿/煤资源通知信息中心技术指标排序表上年度洗精
5、煤质量数量明细表统计报表矿粉/洗精煤成本预算流程涉及的表单：可采购资源数量质量情况下年度配煤/配矿方案下年度配煤/配矿方案成本分析年度生产经营综合计划年度采购计划（设备、备件类除外）下年度配煤/配矿方案的反馈信息烧结/焦化工艺技术管理员铁前科科长主管副部长财务部成本/价税科采购部/进出口公司烧结厂/焦化厂/炼铁厂生产部调度科主管副总经理提供信息提供信息编制配煤/配矿调整方案E-生产变化、设备故障等信息（生产厂），生产调度异常情况信息（生产部），可供应资源变化情况信息（采购部/进出口公司）E-配煤/配矿调整方案调查汇报是否调整NY配比调整要求汇总信息及调查结果签发审核NY提供信息成本分析E-配煤
6、/配矿调整方案E-配煤/配矿调整方案成本分析成本指标变化大否？时间跨度大否？NY成本指标变化大否？时间跨度大否？NY签发审核YN经1审的：E-配煤/配矿调整方案及其成本分析不予调整查询查询查询审审核核YN经2审的：E-配煤/配矿调整方案及其成本分析经1审的：E-配煤/配矿调整方案E-不进行配煤/配矿调整的通知经2审的：E-配煤/配矿调整方案经3审的：E-配煤/配矿调整方案签发技术中心配煤、配矿方案调整编制流程技术中心配煤、配矿方案调整编制流程 TEC-002TEC-002PRO-002流程说明流程中决定配煤/配矿调整方案签发权的成本指标变化大小、调整时间长短应由主管副总经理协同有关部门人员协商
7、确定。配煤/配矿调整方案配煤/配矿调整方案成本分析流程涉及的表单：月度主要技术经济指标（能源）编制流程月度主要技术经济指标（能源）编制流程TEC-003TEC-003技术中心能管科科长技术中心主任技术中心能管科工序能耗管理员技术中心综合科生产部生产计划科主要产品产量计划表生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002传递审阅并交经办人收集资料编制计划审核审核主要技术经济指月计划NYYN主要产品产量计划表主要产品产量计划表生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002主要技术经济指月计划月度主要技术经济指标（能源）编制流程月度主要技术经济指标（能源）编制流程T
8、EC-003TEC-003说明说明相关表单主要产品产量计划表主要技术经济指月计划技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC-004TEC-004年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001技术中心综合科科长技术中心相关科室主管编制年度生产经营计划通知编制年度生产经营计划大纲主要产品产量计划表分解技术中心相关科室技术员收集数据编制相关指标二级厂技术中心部长指标制定意见汇总审核汇总审阅修改修改相关指标年度生产经营综合计划草案科室汇总技术经济指标及能耗指标草稿汇总的技术经济指标及能耗指标草稿指标修改意见汇总审核汇总技术经济指标及能耗指标定稿技术
9、经济指标及能耗指标定稿年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO001NNYY年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001E相关指标草案分解到科室分解到各技术员相关指标定稿年度生产经营综合计划草案审核NY汇总的技术经济指标及能耗指标草稿技术经济指标及能耗指标定稿技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC-004TEC-004流程中表单及台帐包括：1、编制年度生产经营计划通知 2、编制年度生产经营计划大纲 3、主要产品产量计划表 4、技术经济指标及能耗指标技术中心内部质量异议处理流程技术中心内部质量异议处理流程 TEC-005TEC-00
10、5受损单位生产厂生产科质量员技术中心质量标准科主管技术中心质量标准科技术员技术中心主管部长受损单位生产厂主管厂长质量异议申请召集协调会是否需重新取样重新取样技术中心检验室检验受损报告单N填写质量异议处理协议填写受损报告单审核签字核实金额汇总受损报告单审核品质部内部质量异议处理流程QUA019一审受损报告单品质部钢坯质量异议处理流程QUA018NNY质量异议申请质量异议处理协议汇总的受损报告单一审的汇总受损报告单检验报告单审核签字YN查询会议决议二审的汇总受损报告单不可判定的信息（口头）不可处理的信息（口头）查询发送至人力资源部及财务部考核，存档查询Y受损报告单技术中心内部质量异议处理流程技术中
11、心内部质量异议处理流程TEC-005TEC-005流程说明：相关人员包括品质部检查站、品质部技术业务科、责任单位流程中表单及台帐包括：1、质量异议申请 2、检验报告单 3、质量异议处理协议 4、受损报告单技术中心管理办法制定流程技术中心管理办法制定流程TEC-006TEC-006技术中心主管部长提出管理需求技术中心质量标准科主管分解任务或提出管理需求技术中心质量标准科技术员相关单位信息收集，编制管理办法编制意见审核修改修编制终稿一审后管理办法初稿主管副总工修改意见修改意见主管副总审核公司办发文流程OFF001NN修改后管理办法初稿二次修改后管理办法初稿一审管理办法终稿一次签字后管理办法终稿二次
12、签字后管理办法终稿审核签字审核签字管理办法初稿YY提供信息管理需求分解的管理需求管理办法终稿YYNN技术中心管理办法制定流程技术中心管理办法制定流程TEC-006TEC-006流程说明：1、管理办法包括质量损失索赔管理办法、工艺违规考核办法、质量事故管理办法年度质量考核办法、年度质量考核办法、检验规范等。2、相关单位包括品质部、人力资源部、技术中心专业科室、生产厂等技术中心标准及技术条件制定流程技术中心标准及技术条件制定流程TEC-007TEC-007技术中心主管部长技术中心相关科室主管技术中心相关科室技术员相关单位主管副总工主管副总提出制定标准的要求分解标准制定要求编制企业标准或技术条件编制
13、修改意见审核一审企业标准或技术条件初稿修改意见N召开会议修改意见编制定稿企业标准或技术条件审核NY一审企业标准或技术条件终稿修改后企业标准或技术条件初稿修改后企业标准或技术条件初稿标准制定要求Y存档查询查询查询查询查询企业标准或技术条件初稿企业标准或技术条件终稿技术中心标准及技术条件制定流程技术中心标准及技术条件制定流程TEC-007TEC-007流程说明：1、相关单位包括、财务部、品质部、营销公司、技术中心专业科室、采购中心、生产厂及公司领导等。2、标准及技术条件包括按质论价条件（由铁前科及炼钢科制定）、技术条件企业标准（由质量标准科制定）技术中心工艺规程制定流程技术中心工艺规程制定流程TE
14、C-008TEC-008生产厂技术员技术中心相关科室主管技术中心相关科室技术员技术中心主管部长主管副总工主管副总编制工艺规程初稿分解工艺规程修改编制汇总修改修改修改定稿审核审核修改审核修改新产品新工艺定稿下发相关部门提出修改意见分解后工艺规程工艺规程初稿一审工艺规程初稿修改后工艺规程初稿工艺规程定稿一审工艺规程定稿二审工艺规程定稿工艺规程存档一审工艺规程定稿YYYYNNNN技术中心工艺规程制定流程技术中心工艺规程制定流程TEC-008TEC-008流程说明：相关单位包括生产厂、品质部流程中表单及台帐包括：工艺规程技术中心日常工艺管理流程技术中心日常工艺管理流程TEC-009TEC-009技术中
15、心相关科室技术员技术中心相关科室主管技术中心主管部长生产厂技术员主管副总现场抽查是否能现场处理现场处理召集相关人员现场查看处理填写抽查通报登记抽查记录审核审核审核盖章下发生产厂、生产部、品质部较大问题重大问题N抽查通报三审审抽查通报一审抽查通报二审抽查通报抽查通报存档YYYYNNN技术中心日常工艺管理流程技术中心日常工艺管理流程TEC-009TEC-009流程说明：相关单位包括生产厂、品质部流程中表单及台帐包括：1、抽查台帐 2、抽查通报技术中心质量事故处理流程技术中心质量事故处理流程TEC-010TEC-010品质部钢坯检验流程QUA016品质部成品检验流程QUA017品质部技术业务科技术员
16、汇总质量事故报告单技术中心质量标准科主管判断技术中心主管部长召开质量事故现场调查会主管副总召开质量事故现场分析会，形成会议纪要召开质量事故现场调查会召开质量事故现场分析会，形成会议纪要技术中心质量标准科技术员重大事故较大以上事故或涉及两单位填写质量事故处理报告技术中心综合科主管审核签字审核签字行文，下发至相关部门重大事故每月填写质量事故违规扣奖通知单审核签字审核签字发送人力资源部及相关单位其它NN质量事故报告单会议纪要质量事故处理报告一审质量事故处理报告一审质量事故处理报告二审质量事故处理报告一（二）审质量事故处理报告二审质量事故违规扣奖通知单扣奖通知单及事故报告单会议纪要存档技术中心质量事故
17、处理流程技术中心质量事故处理流程TEC-010TEC-010流程说明：与会人员有主管副总工、责任厂、品质部技术业务科、检查站、技术中心相关科室、生产中心流程中表单及台帐包括：1、质量事故报告单 2、会议纪要 3、质量事故处理报告 4、质量事故违规扣奖通知单技术中心新产品计划制定流程技术中心新产品计划制定流程TEC-011TEC-011技术中心主管部长技术中心产品开发科主管技术中心产品开发科技术员主管副总提出新产品开发计划分解任务或收集资料提出新产品开发计划编制新产品开发计划汇总审核审核审核分发，存档年度生产经营计划编制流程PRO001年度新产品开发计划一审年度新产品开发计划二审年度新产品开发计划三审年度新产品开发计划终稿N新产品计划分解后的新产品计划YNNY营销公司/信息管理部相关市场信息Y技术中心新产品计划制定流程技术中心新产品计划制定流程TEC-011TEC-011流程中表单及台帐包括：年度新产品开发计划
