出差旅费报支单出差旅费报支单 编 号： 报销日期： 年 月 日 部门： 申请人（支付对象）： 出差申请表编号： 日期出差地摘要说明报支类别及金额 *外币部分须注明币别起程目的地交通费住宿费膳杂费通讯费用交际费其它费用台币外币*台币外币*台币外币*台币外币*台币外币*台币外币*汇率：（财务处会计填写）小计（台币/外币）财务部核计-台币财务栏财务处核算纪录项 目金 额差旅费总计-台币减：预支款董事长执行长营运长/财务总监理级主管申请人应付（应收）一级主管二级主管备注： 会计： 日期： 流程说明：申请人权责主管核准财务处会计核算财务处出纳付款2 / 2
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