1、2中心销售总目标中心销售总目标销售目标分解销售目标分解销售目标细分销售目标细分自自营营部部目目标标加加盟盟部部目目标标督督导导部部目目标标商商品品部部目目标标市市场场部部目目标标营销营运中心组织架构图营销营运中心组织架构图目目 录录3 现状分析现状分析 因金融危机，众多品牌发展受影响,为本司品牌发展带来巨大机会及空间；竞争品牌如纳帕佳、欧宝等虽暂时占领了部分终端市场，但是本司品牌正值高速规范化发展期，对终端市场将更具有侵略性；本司品牌虽暂时在北京、上海商场占有率不高，但未来将迅速得到改善；公司运营管理团队实力增强，为品牌注入新的活力；公司专注服装品牌10多年，在市场拥有一批忠诚消费群体，为本司
2、品牌的再次腾飞奠定了坚实的基础。4 20102010年中心销售总目标年中心销售总目标 3 3亿元！亿元！5 销售目标分解销售目标分解 自营自营1.21171.2117亿亿加盟加盟91229122万万海外海外900900万万联营联营7865.57865.5万万6 销售目标细分销售目标细分 金额单位：万元金额单位：万元7如何实现？如何实现？各部门寻找解决思路各部门寻找解决思路20102010年营销目标年营销目标8自营部自营部9 自营营运目标制定自营营运目标制定 自营部自营部10终端包装策略终端包装策略刺激源头策略刺激源头策略货品组合策略货品组合策略潜在顾客及现实顾客优化策略潜在顾客及现实顾客优化策
3、略特殊招商策略特殊招商策略营销策略营销策略广告广告“攻心攻心”策略策略实现实现20102010年年营运目标营运目标策略策略自营部自营部11自营部自营部 自营部自营部销售目标细分销售目标细分 总销售额：总销售额：1.99831.9983亿元亿元 项目项目地区地区20092009年店年店铺数量铺数量20092009年销年销售预算售预算（万元）（万元）20102010年店年店铺数量铺数量20102010年销售年销售预算（万元）预算（万元）同比同比0909年增长率年增长率现有店铺深圳、广州、东莞、惠州、上海、49580049660014%拓展区域广东、澳门00281485100%拓展区域上海地区002
4、51939100%拓展区域北京地区00361936100%联营拓展全国001007865.5100%合计合计49580023823819982.519982.5245%12店铺数量：店铺数量：239239家家（现有店铺和计划拓展店铺数）（现有店铺和计划拓展店铺数）自营部自营部项目20092009年店铺数量年店铺数量20102010年拓展店铺数量年拓展店铺数量20102010年店铺总数量年店铺总数量09年同比增长率深圳区28家10家38家35%广州区5家9家14家180%东莞区6家2家8家33%惠州区6家1家7家17%佛山区-1家1家100%珠海区-3家3家100%南海区-1家1家100%上海区
5、3家25家28家833%北京区-36家36家100%澳门1家1家2家100%联营店铺-100家100家100%合计合计4949家家188188家家238238家家384%13年度、季度、月度销售预算年度、季度、月度销售预算（单位：万元）（单位：万元）自营部自营部项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小计小计现有店铺6214914054675375515335415626066306566600上海新拓0058991281331421472333053173771939北京新拓004213447123
6、2273013533994271936广东新拓5104370961091191411742062442681485联营拓展2030240414502586608659.59971187111815047865.5合计64664653175010711297142615251715.5226726572708323219825.5季度季度19271927379437945507.55507.5859785971.99821.99825 5亿亿一季度二季度三季度四季度年度14加盟部加盟部15加盟营运拓展目标制定加盟营运拓展目标制定加盟部加盟部16实现销售目标的营销策略实现销售目标的营销策略加盟部加
7、盟部重点拓展主要城市区域加盟重点拓展主要城市区域加盟协助现有客户多次开店协助现有客户多次开店,对优质客户给予拓展优惠政策支对优质客户给予拓展优惠政策支持持委派客服主管和督导协助客户提升现有终端导购委派客服主管和督导协助客户提升现有终端导购投放有效广告宣传投放有效广告宣传营销策略营销策略对新店开业和重点商场进行巡回新品秀的展示对新店开业和重点商场进行巡回新品秀的展示,提升品牌影响力提升品牌影响力在北京、上海、重庆、沈阳设立专卖展厅，带动当地市场消费。在北京、上海、重庆、沈阳设立专卖展厅，带动当地市场消费。营销人员精神和物质金钱激励营销人员精神和物质金钱激励171 1、销售目标、销售目标（单位：万
8、元）（单位：万元）：1.00221.0022亿元亿元加盟部加盟部 加盟部加盟部销售目标细分销售目标细分 项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小计小计现有加盟店销售额200 125 363 409 2311951366366595916073984550 新增加盟店销售额75-150150180132999366759008254504572新增海外加盟店销售额-1515304590105105150165180900总计总计2751255285744413723251677143916411597
9、10281002210022182 2、店铺数量、店铺数量（单位：间）（单位：间）：311311家家加盟部加盟部项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小计小计现有加盟店数量131131131131131131131131131131131131131新增加盟店数量55152537495878103138158168168新增海外加盟店数量-112367710111212总计总计136136147157170183195216241279300311311311193 3、预计销售毛利率：、预计销售毛
10、利率：62%62%说明：说明：1 1、加盟净销售、加盟净销售=发货净销售金额发货净销售金额退换货金额退换货金额加盟部加盟部序号序号项目项目20102010年国内加盟净销售年国内加盟净销售20102010年海外加盟净销售年海外加盟净销售总计总计金额（万元）金额（万元）1销售金额9122900100222货品成本347834038183销售收入564456060244 4毛利率毛利率62%62%62%62%62%62%204 4、货品成本和销售量：分别为、货品成本和销售量：分别为38183818万元、万元、4242万件万件加盟部加盟部项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6
11、月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小计小计销售销售/万元万元275125528574441372325167714391641159710281002210022货品成货品成本本/万万元元1105021122417214512763754762459138038183818货品销货品销量量/件件21526852133058401052774025050247291044917239472779746364811342891242891221、公司营销支持、公司营销支持加盟部加盟部7、免费提供客户终端店铺ERP零售系统公司营销支持公司营销支持6、增加对客户终端
12、店铺运营管理培训和公司管理人员的技能培训3、有效广告宣传2、提升人员士气,给予销售人员有效的激励奖励8、对于重点市场度身定制加盟和代理条件4、有效的对客户拓展激励支持5、优质客户忠诚奖励1、增加专业人员22督导部督导部23 督导部培训规划督导部培训规划 督导部督导部241 1、建立、建立XXXXXX零售商业学院：零售商业学院：组织架构：组织架构：提高公司各部门人员的职业技能素质以及发展需求，组建XXX零售商业学院，预计于2010年6月份完成组建工作。督导部督导部25督导部督导部2 2、优秀员工资助教育计划、优秀员工资助教育计划每季度选拨优秀的员工进行在职学习，并由公司承担其学习费用，员工签订培
13、训协议.3 3、优秀营销管理人员、优秀营销管理人员MBAMBA学习计划学习计划每年度选拔优秀的中高层管理人员进行在职MBA学习计划，每次选拔人员为5人,费用由公司承担，并签订培训协议。26资深导购外派培训4 4、自营部门人员职业能力塑造计划：、自营部门人员职业能力塑造计划：督导部督导部275 5、加盟商培训规划、加盟商培训规划督导部督导部28商品部商品部29 商品部目标制定商品部目标制定 商品部商品部301 1、商品视觉管理、商品视觉管理商品部商品部312 2、商品流转管理、商品流转管理商品部商品部323 3、商品推广策略、商品推广策略商品部商品部334 4、信息传递渠道、信息传递渠道商品部商
14、品部345 5、人员及服务、人员及服务商品部商品部独挡一面由终端推荐公司购卖竞品畅销款预见性商品跟进服务业务人员职能体现买手激励政策客户服务35市场部市场部36 20102010年市场部推广策划年市场部推广策划 市场部市场部37市场部市场部2 2、VIPVIP推广活动推广活动38市场部市场部卡类卡类卡名卡名目标顾客及营销策略目标顾客及营销策略个人卡蜜友卡 （暂名）专为个人会员而设，借助会员发动身边的人成为会员和不断消费。集团卡（大客户卡）FUN享卡 （暂名）为大企业客户提供团购优惠，同时为其属下员工提供优惠，争取团购销售和吸纳更多会员。联名卡*CORONA联名卡与大型企业合作推出联名卡（如*银
15、行CORONA卡）或与商家联盟进行联合促销，吸纳合作方顾客群成为我们的会员，提升品牌知名度，为会员提供更多增值服务。公关赞助卡蜜心卡 作为特别促销、活动宣传、品牌赞助和公关的专用卡，制造明星和潮流效应，一旦拥有马上成为最尊贵顾客。39市场部市场部公关活动推广公关活动推广40市场部市场部公司公司1515周年周年庆典专刊庆典专刊俄罗斯分公司俄罗斯分公司开业专刊开业专刊CCCCCC通讯通讯（月刊）（月刊）覆盖范围：中国及海外的加盟店、直营店、VIP客户、拓展中客户、商场整体市场推广费用预算占销售总额2%。公司内刊推广公司内刊推广41 分公司目标制定分公司目标制定 42 20102010年营销营运中心组织架构图年营销营运中心组织架构图
