1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防控制体系管理制度第一章 总则第一条 为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门。第二章 风险辨识流程及规范第三条 术语及定义、缩略语1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生
2、的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。即风险=可能性严重性。2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两
3、者的组合，风险点有时亦称为风险源。4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程，风险管控流程见图1。图1 风险管控流程部门级第四条 安全风险辨识范围公司所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。第五条 安全风险辨识方法风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。常用的风险评价方法：作业条件危险性分析法（LEC 法）、风险矩阵法（LS）。1.作业条件危险性分析
4、法（ LEC ）作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：D=LEC。D 值越大，说明该系统危险性大。根据以往经验和估计，分别对这三个方面划分不同的等级，并赋值，详见表1、表2、表3、表4。表1 事件发生的可能性大小(L)分值分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极
5、为不可能0.1实际不可能表2 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)分值分数值暴露于风险环境的频繁程度6连续暴露3每天工作时间2每周一次，或偶然暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3 事件发生的后果(C)的分值确定分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000万元以上403-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失1000-5000万元151-2人死亡或10人以下重伤或直接经济损失1000万元以下7伤残（严重、重伤、或造成一定财产损失）3重伤（致残、或造成较小财产损失）1轻伤（需要救护、或造成很小财产损失）表4 风险等级评定标准（D）分数值发生事故产生的后
6、果预警颜色D160重大风险70D160较大风险20D70一般风险D20低风险2.风险矩阵法（LS）风险的数学表达式为：RLS。其中R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。 从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值，见L、S、R取值范围及风险判定标准见表5、表6、表7、表8。第六条 安全风险分级按照风险辨识方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，并根据评价结果划分等级；安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色
7、表示。重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在的部门总体管控，班组或岗位负责责任范围内的风险管控，一般风险由部门直接监管，班组或岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。第七条 安全风险数据库依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图。风险点的定级按照风险点各危险源评价做出的最高风险级别作为该风险点的级别，分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。- 22 -表5 事件发生可能性L判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危险有害因
8、素的发生不能被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险有害因素常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危险有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并有有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。操作规程齐全，但偶尔不执行。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故
9、或事件。表6 事件后果严重性S判定准则等级法律、法规及其他要求人财产损失万元环境影响停工公司形象5违反法律、法规、标准死亡50大规模公司外部分装置（大于2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规、标准丧失劳动能力25公司内严重污染2套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10公司范围内中等污染一套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程轻微受伤、间歇不舒服10装置范围污染受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损表7 风险等级判定及控制措施 风险程度等级应采取的行动或控制措
10、施20-25红色标识重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估15-16橙色标识较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估8-12黄色标识一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通6蓝色标识低风险无需采取控制措施，但需要保存记录表8 风险等级判定严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025第八条 安全风险管控措施根据风险的分级，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须管控。风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。第九条 专
11、项辨识评估1.年度风险辨识评估每年由总经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各部门人员，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2.在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，新技术、新材料试验或者推广应用前，由总经理组织相关业务部门及时
12、开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。3. 高危作业实施前，由各部门分管负责人组织相关部门，重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。4.本公司发生死亡事故或设险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，有总经理组织分管负责人和业务部门开展一次针对性的专项辨识。第三章 风险分级管控第十条 根据安全风险评估，重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在的部门总体管控，班组或岗位负责责任范围内的风险管控，一般风险由部门直接监管，班组或岗位负责管控，低风险由班组或
13、岗位管控或因风险较小可直接忽略，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。第十一条 由总经理亲自组织实施，针对重大安全风险等级，按照采取消除、替代、转移、工程、隔离、行政管理、个人防护的顺序制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。第十二条 由总经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。第十三条
14、由安全负责人牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。第十四条 由安全负责人负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。第十五条 公司领导工作过程中，要严格监督检查各区域、作业点安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。第十六条 各部门要突出管控重点，对重大危险源和存在高安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工
15、作。第十七条 实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化情况，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。第四章 安全风险公告警示第十八条 完善安全风险公告制度，全公司要在存在高安全风险区域的显著位置，公告存在的高安全风险、管控责任人和主要管控措施。第十九条 各业务部门、工区要积极探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由安全负责人及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告
16、知受风险危害的相邻作业区域部门、班组、岗位。第五章 事故隐患排查治理制度一、目的：为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工、承包商及公司财产的安全，制定本制度。二、范围：本制度适用于公司所属各部门对发现的事故隐患进行治理和消除的管理。三、隐患排查治理流程：（一）编制隐患排查清单公司组织开展安全生产检查，应当对照风险管控信息台账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。公司应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单。排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任
17、部门和责任人、排查时间等内容。排查清单可分为基础管理和现场管理两大类。事故隐患排查清单分公司（车间）：排查类别排查项目风险管控措施（排查标准）排查责任部门/责任人排查时间/频率失职部门/人员风险失控表现1、基础管理类隐患排查清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，可包括：资质证照、安全生产管理机构及人员、安全责任制及规章制度、安全培训教育、安全投入、重大危险源管理、个体防护、职业健康、相关方管理、应急管理、隐患排查治理等内容。2、现场管理类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，可包括：工艺操作、个
18、体防护、特殊作业、开停车、设备（特种）、电气、消防、人员管理等内容。3、分层级编制隐患排查清单按照公司、车间、班组职责分工情况，按照风险分级管控的原则，在生产现场类和基础管理类风险管控排查清单中选择相应的排查内容，编制各层级风险管控排查表。如：公司级隐患排查清单、车间级隐患排查清单、班组和岗位级隐患排查清单等。（二）制定隐患排查计划公司应制定从主要负责人到每位员工的隐患排查计划，实施统一管理。排查计划应包括随机抽查工作安排，包括上级对下级工作情况的监督安排，包括对重点检修计划、重点区域动火作业、有限空间作业的监护检查以及临时性停限产措施的监督检查等安排。（三）隐患排查实施1、排查方式隐患排查应
19、采用日常隐患排查、综合隐患排查、专业隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、事故类比隐患排查等不同方式。1.1日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。1.2 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查。1.3 专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所涉及
20、的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。1.4季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。1.5节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措
21、施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；1.6事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、排查级别及频次公司应根据内部的组织架构确定排查级别，一般包括公司级、车间级、班组级。公司内部依据排查级别，根据不同的排查形式，按照以下频次组织排查：2.1企业主要负责人每季度至少组织并参加一次安全检查，主要检查安全生产责任制和安全管理制度的落实情况，较大及以上风险控制措施的落实情况并保留检查记录。2.2安全管理部门应当每旬至少组织开展一次安全检查，依据风险管控信息台账（清单）的职责分工，检查各自分管的安全风险控制措施的落实情况并保留检查记录。2.3生产车间
22、每周至少组织本部门管理人员对本车间的安全风险控制措施落实情况进行一次安全检查并保留检查记录。2.4班组每天组织一次对本岗位的安全风险控制措施落实情况进行安全检查并保留检查记录。在开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。2.5 有下列情形之一的，应当开展专项排查：（1）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；（2）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；（3）停工停产后需要复工复产的；（4
23、）发生生产安全事故或者险情的；（5）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的；（6）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。3、隐患排查内容公司应依据隐患排查清单，对工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施进行排查。企业应当对下列因素开展隐患排查：（1）人的不安全行为：从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定；（2）物的不安全状态：生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；（3）管理缺陷：是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；（4）其他可能造成生产
24、安全事故的因素。4、隐患判定分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，对排查出的隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患根据工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）进行判定。5、排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查清单进行隐患排查并记录，产生隐患治理信息台账，应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部
25、门和责任人等内容。生产现场类隐患宜保留影像记录。隐患治理信息台账公司（车间）：序号检查时间检查人责任部门事故隐患隐患等级治理措施完成时限整改责任人复查人员复查时间复查结果（四）隐患治理1、治理要求公司隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理有效、责任到人、按时完成。能立即整改的必须立即整改，无法立即整改的，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止引发为事故。2、隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发整改通知、实施治理、治理情况反馈、验收等环节。排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。排查组织部门应制发整改通知书，对整改
26、责任单位、责任人、措施建议、完成期限等提出明确要求。隐患存在单位在实施治理前应当对管控措施未落实的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。排查组织部门应当对整改效果进行评价，并组织验收。3、制定整改方案对安全生产检查发现的事故隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。整改方案应当包括以下内容：（1）治理的隐患清单；（2）治理的标准要求；（3）治理的方法和措施；（4）经费和物资的落实；（5）负责治理的机构、人员和工时安排；（6）治理的时限要求；（7）安全措施和应急预案；（8）复查工作要求和安排；（9）其他需要明确的事项。4、一般隐患治理对于一般隐患，根据治理的分级，由公司各级（公司、车间、部门
27、、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。5、重大隐患治理经判定属于重大隐患的，整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。6、治理验收隐患治理完成后，公司应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理，并及时更新隐患治理信息台账。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。7、隐患治理公示公司应通过安全风险管控系统以及公开场所对隐患排查治理情况进行公示，公示内容包括：隐患排查时间、隐患排查层级、隐患内容、整改措施、整改期限、整改单位、整改责任人、验收责任人等。四、附则：1、本
28、制度至下发之日起开始执行。2、本制度由总经理负责组织制定、修改和解释。第六章 安全培训教育管理制度一、目的：为加强和规范公司安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据安全生产法和有关法律、行政法规，制定本制度。 二、安全培训教育主管部门安全管理为安全培训教育的主管，负责公司安全教育工作。三、安全培训教育内容：1、新员工三级教育培训（1）新入公司人员（包括新员工、临时工、外部门调入人员等），均须经过公司、部门、班组安全教育。（2）公司级教育（一级），由安全管理具体负责，其教育内容包括：党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产的重要意义，一般安全知识、本公司
29、生产特点、重大事故案例、公司规章制度以及入公司后的安全注意事项、工业卫生和职业病预防等知识，并经考试合格，方准分配到车间或部门。教育时间一般为8小时。（3）车间级教育（二级）由车间负责，具体工作由车间或安全管理员组织实施。教育内容包括：公司生产或部门特点、工艺流程、主要设备的性能、安全技术规程和制度、事故教训、防尘防毒设施的使用及安全注意事项等，并经考试合格，方准分配到工段、班组。教育时间一般为8小时。（4）班组级教育（三级），由班组长负责。教育内容包括：岗位生产任务、特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全技术规程、事故案例及预防措施、安全装置和工（器）具、个人防护用品、防
30、护器具和消防器材的使用方法等。教育时间8小时。（5）“三级安全教育”考试合格的工人方准其上岗进行实习，此间本人只准做辅助性操作或在有经验的师傅指导下做简单操作。待具备独立操作能力并经公司或部门考试合格，方可到办公室领取安全作业证，取得独立上岗操作资格。（时间一般为三个月）进入本公司参观、学习的人员，接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。每次参观学习人数不宜过多。2、日常安全教育培训（1）公司要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念，定期研究职工安全教育中的有关问题。（2）举办安全技术和工业卫生学习班，采用报纸、宣传画、安全专栏等多种
31、形式，开展对职工的安全和工业卫生教育。（4）每年要对所有职工进一次或多次的安全教育，公司级干部参加培训的时间累计不得少于24学时；其余人员（包括管理干部、生产工人等）累计不得少于24至48学时；辅助部门工人累计不得少于24学时。经过培训每年进行一次考核，其成绩作为每人的工作考核情况记载存档。对有“安全作业证”的职工，将成绩记入备案。（5）新设备安装、大修或重点项目检修，以及实施重大危险性作业（含重点施工项目）时，安全管理人员及时督促指导各检修（施工）部门进行检修（施工）前的安全教育，并进行考核。（6）违章作业人员、重大事故责任者、工伤（重伤）人员复工，应由安全管理人员进行安全教育，并将内容记入
32、“安全作业证”。3、转岗、离岗员工教育培训公司内调动及脱岗半年以上的职工，必须对其再进行二级或三级安全教育，考试合格，成绩记入“安全作业证”内，方准上岗作业。4、四新工艺岗位教育培训在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方能进行独立作业。5、特殊安全教育1、特种设备作业人员必须按特种作业人员安全技术考核管理规则的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业证，方可从事特种作业。2、对特种作业人员必须持特种作业操作证上岗，并按规定的复审时间进行复审。3、对从事易燃、易爆等危险性较大的岗位、工种，要定期进行专门教育，分析事故
33、发生的可能性及应采取的安全措施。4、发生重大事故和恶性未遂事故后，主管部门要组织有关人员进行现场教育，吸取教训，防止类似事故重复发生。四、安全考核1、公司负责人、安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，按规定参加安全监督管理部门组织的安全培训，经考核合格后方可任职。2、公司其它管理人员、公司员工，由安全管理人员组织，进行安全培训教育，经考试合格后准许上岗。五、附则：1、本制度至下发之日起开始执行。2、本制度由总经理负责组织制定、修改和解释。第七章 双控体系运行管理考核制度一、目的：为贯彻落实河北省安全生产风险管控与隐患治理规定，促进公司双控体系的有效运行
34、，特制定本制度。二、范围：本制度适用于对公司所属范围内的双控体系管理。三、考核频次：每月由安全管理人员组织一公司级考核。四、考核奖惩：（一）培训教育与考核1、公司要强化两个体系的教育培训，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，形成规范的教育培训资料并留档。未能落实两个体系教育培训的，对安全管理人员、（车间）负责人给予200元/次的考核。2、实施的教育培训要确保效果，使职工掌握本岗位风险类别、风险管控措施等。为督促各级人员对两个体系的掌握和加深理解，公司不定期进行抽查、提问，岗位人员未掌握的，按50元/人次进行考核。（二）安全生产风险分级管控与考核1、风险分级管控按照年度和随机进行的方式，进行梳理
35、和优化，在工艺、技术、设备设施、组织管理、上级要求等发生明显变化时，及时组织风险分级与管控措施变更。未及时变更的，对公司/（车间）负责人给予200元/次的考核。2、公司要按照要求对所管控的风险，落实分级管控职责，确保责任明确、措施有力、管控到位。达不到要求的，对公司、（车间）负责人给予200元/次的考核。3、风险点划分和危险源辨识要自上而下实施，让职工充分参与，注重作业活动、作业步骤、设备设施的合理性和符合性。职工未能充分参与、危险辨识不到位的，责令限期整改，未按要求整改的，对安全、（车间）负责人给予500元/次的考核4、制定风险控制措施要从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护措施、应急
36、处置措施进行充分考虑，确保风险能够做到有效控制。风险管控措施存在明显不到位的，责令限期改正，未按要求整改的，对负责人给予200元/次的考核。（三）事故隐患排查治理与考核1、隐患排查处的问题要按照闭环管理的原则，按照通报隐患信息，实施隐患治理，验收等环节，进行责任到人的整改和验收，确保整改效果。隐患排查治理不符合闭环要求的，给予100元/项的考核。2、公司排查处的隐患，公司下达整改整改通知书，按要求进行整改，未按要求进行整改的，对负责人给予200元/项的考核。3、重大事故隐患未能及时发现和落实整改的，对责任负责人给予500元的考核。4、重大隐患要制定整改方案，并制定隐患整改前的管控措施和应急措施，无法有限管控的，必须实施停产、停机措施。未按要求落实的，对负责人给予500元的考核。5、岗位员工排查出重大隐患的，经确认给予200元的奖励，发现重大事故隐患并成功避免事故发生的，给予500元的奖励。四、附则：1、本制度至下发之日起开始执行。2、本制度由总经理负责组织制定、修改和解释。
