1、安全生产风险分级管控体系和隐患排查治理双重预防体系建设实施细则 编制： 审核： 批准: 年 月 日目 录第一部分：专业术语2第二部分：双重预防体系构建与运行8一、成立组织机构8二、双重预防体系文件9（1）手册9安全生产风险分级管控指导手册（附件）9生产安全事故隐患排查治理指导手册（附件）9（2）制度92.1安全生产风险分级管控制度92.2安全检查与生产安全事故隐患排查治理制度152.3 双体系建设奖惩管理制度19（3）职责23三、安全培训26（1）全员培训26（2）有针对性的分层次开展培训26（3）培训层次多样化26（4）多重手段并用27四、双重预防体系过程管控27（一）管控要求27（二）综合
2、管控27（三）专业管控27（四）动态管控27（五）风险隐患公示28（六）信息上报29五、信息平台建设29（一）基本要求29（二）功能模块29六、文档管理31七、双重预防体系建设效果32八、持续改进332（一）评估332（二）更新333（三）沟通344（四）考核344第一部分：专业术语的掌握1、双重预防体系双重预防体系就是风险分级管控体系和隐患排查治理体系。双重预防体系是构筑防范安全事故的前后两道防线。通过这一系统性的风险管理工程，把每一类风险都控制在可接受范围内，把每一个隐患都治理在形成之初，把每一起事故都消灭在萌芽状态。 第一道防线是管风险。以安全风险辨识和管控为基础，从源头上系统辨识风险、
3、分级管控风险，努力把各类风险控制在可接受范围内，杜绝和减少事故隐患；第二道防线是治隐患。以隐患排查和治理为手段，认真排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，坚决把隐患消灭在事故发生之前。2、双体系建设这个名词的来历2016 年1月6 日，习近平总书记在中央政治局常委会上发表重要讲话，强调“对易发生重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。安全关口前移的意思是什么？就是在事故发生之前，把事故消除掉。3、贯彻执行双重预防体系的实施根据中央指示精神，省级文件要求，市级深化落实要吃透政府文件精神，保证实施过程目标清晰、方向明确；紧跟政府
4、导向，不断修正和改进，确保不走弯路、不做无用功。4、双重预防体系评审通过获取客观证据，确定风险管控与隐患治理双重预防体系的充分性和有效性而进行的系统的、独立的分析研究的全过程。5、风险风险(R)：发生危险事件和危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害或财产损失或环境破坏的严重性的组合。可能性（L）：是指事故（事件）发生的概率。严重性（S）：是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险（R）= 可能性（L） 严重性（S）管控级别为：分四级，代表颜色：红（公司）、橙（车间）、黄（班组）、蓝（岗位），也及时我们所平时说的：1-4级风险点分级。6、风险的类别（1）固有
5、风险设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）的能量（电能、势能、机械能、热能等）；危险物质（我公司：易燃易爆物品、木模板、方木、安全网）燃烧、爆炸等产生能量或有害物质。现实风险 人员的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全 因素及安全管理缺陷。潜在风险 管理体系不完善、不健全可能导致现实风险发生的各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员的安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全与消防投入及验收等。7、危险源危险源：可单独或共同引发事故（事件）的内在要素、根源、状态、行为，或其组合。包括第一类危险源和第二类危险隐患。第一类危险源：生产过程中客观存在的、可能发生意外释放的能
6、量（能量源或能量载体）或危险物质，是事故发生的前提。如人员高危作业、吊装物、可燃或有毒气体、压力容器等；第二类危险源：导致约束、限制能量和危险物质措施失控的各种（人、机、物、环、管）不安全因素，是第一类危险源发生事故的前提。如人的失误、物的故障、环境不良、管理缺陷等。在双重预防体系建设中危险源可称为危险有害因素，分为：人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 8、风险点风险点：是伴随风险的设施、部位、场所和区域，以及在特定部位、设施、设备和场所区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。注：风险点里包含有几个或者多个危险源，风险点的范围大于危险源。9、可接受风险根据法律义务已被
7、集团公司降至可容许可接受程度的风险。10、重大风险风险值超过准则规定标准的风险类型。11、类别风险同一行业（区域）共性风险的集合。通常表现为行业（区域或场所或部位）与事故类型的组合。12、点位风险在某以地理坐标上类别风险的具体表现形式。13、风险准则风险评价（评估）的依据或原则14、风险辨识（危险源辨识）发现、确认和描述风险的存在、空间分布并确定其特性的过程。15、风险分析 对风险发生的可能性和后果严重性进行定性分析和定量计算，理解风险性质，确定风险等级的过程。16、风险评价对危险源所伴随的风险进行定性和定量的分析预判，以确定风险等级大小，分析论证现有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容许的
8、过程。风险评价的过程也是风险分级的过程。17、风险分级集团公司根据法律、法规、标准要求并结合自身实际，在风险评价的基础上，通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，确定风险可接受程度，根据评价结果划分风险等级。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。18、风险评估 对风险的总体认识，包括风险辨识、风险分析、风险分级、风险评价和管控措施有效性判定的全过程。19、剩余风险原有风险应对之后任然存在的风险。包括尚未识别的风险。20、风险集成将多个风险综合为一个风险，以便更全面的把握总体风险。21、风险管控处理风险的措施和过程
9、。是风险控制和隐患治理的总称。22、风险分级管控 按照风险的不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，从而确定不同管控层级的风险管控方式和管控责任。23、风险管控措施 集团公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险采取的管控方法和措施。通常包括：工程技术措施、行政管理措施、教育培训措施、个体防护措施和应急处置措施等。24、风险信息 包括风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。25、风险清单集团公司各类风险信息的汇总集合。主要包括：作业场所清单、设施设备清单、作业活动清单、安全责任清单等。26、
10、风险矩阵通过确定后果与可能性的范围来排列显示风险的工具。27、风险描述对风险所做的结构化的表述。主要包括四个方面：危险源、事件、原因和后果28、隐患 公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定；或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。29、隐患排查公司组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和公司管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。30、隐患清单公司将法律法规、标准规范和规章制度的要求，以条理化的形式对
11、相关管理活动的内容进行细化、量化，一条条清晰明细的罗列出管理内容或控制要点的所有不符合项，简单、方便、快捷地反映出动态化的管理痕迹,并能追溯整个管理过程的来龙去脉,更能体现安全生产管理的透明度、开放度和清晰度。31、隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。32、隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、隐患信息公告、隐患信息报送、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限、验收复核、摘牌销案、建立台账、闭环管理等全过程记录信息的总称。第二部分：双重预防体系构建与运行一、成立组织机构（1） 公司双重预防体系领导小组；组长：王群都负责组织双重预防体系建设工作的开展，领导小组成员做好组
12、织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责双体系建设的总体协调和推进。副组长：王丹枫 王若峰 翟进负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司双重预防体系文件的编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员：公司各职能部门负责人、分公司及项目部负责人，负责双重预防体系具体工作的开展与实施，并对结果负责。（2） 二级双重预防体系领导小组；各分公司分别建立由本单位第一责任人为组长的二级双重预防体系构建领导小组，负责本单位的双重预防体系构建工作。（3） 三级双重预防体系领导小组；各工程项目分别建立以项目经理为组长的三级双重预防体系领导小组，负责本工程的双重预防
13、体系构建工作。二、双重预防体系文件（1）手册 指导手册是开展双体系建设工作的指导性和基础性文件，在不断深入推进中修订和完善，确保文件的时效性和适用性；安全生产风险分级管控指导手册（附件）生产安全事故隐患排查治理指导手册（附件）（2）制度为了解决双体系建设工作“怎么干、谁来干、干什么”的问题。合理、健全、与时俱进的制度是双体系健康、持续、全面、深入开展的基础和保障。2.1安全生产风险分级管控制度为进一步加强公司风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立风险分级管控制度。一、总则风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环
14、节可能存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。二、风险分级管控组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组 长： 副组长： 成员： （二）领导小组职责1. 主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负责。2. 安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。3. 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的风险分级管控工作。4. 安全环境管理部负责具体实施系统的风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。6. 岗位人员负责本岗位的风险辨识管控。（三）、风
15、险分级管控办公室设置主 任：成 员：办公室：联系人：办公室职责领导组下设办公室，由*任办公室主任，负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：1. 制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2. 制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；3. 指导、督促各部门、项目开展“风险分级管控”工作；4. 组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5. 承办上级部门 “风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三、危险源辨识程序及风险评估方法（一）综合
16、辨识程序1. 年度危险源辨识及风险评估每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对各施工现场的设备设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。2.季度危险源辨识及风险评估每季度由风险管控办公室牵头组织各部门对施工现场进行一次危险源辨识及隐患排查，结合各施工现
17、场重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。3. 每日危险源辨识及风险评估班组长每天上班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。（二）风险辨识评估方法由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风
18、险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中：存在以下情形之一者，可界定为重大风险。1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2）涉及重大危险源的；3）具有坠落、坍塌、火灾等危险的场所，作业人员在30人及以上的；4）经风险评估确定为最高级别风险的；5）本集团公司认为有必要列为重大风险的其他条件。（三）建立风险数据库、重大风险清单1.各施工现场危险源辨识结束后，分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统风险和安全隐患，按照风险等级评定标准（推荐采用LEC评价法、风险矩阵法等）对危险源进行风险分级，确定
19、风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。建立一整套风险数据库、重大风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色风险分布图。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况。2. 风险管控办公室每次进行危险源辨识、风险评估、定级结束后，要组织编写风险清单，明确辨识的时间、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。四、风险分级管控1. 根据风险评估，针对风险类型和等级，从高到低，分为“公司、分公司、项目”三级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2. 针对
20、重大、较大风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大风险区域设定作业人数上限。3. 主要负责人牵头组织召开公司专题会，每年对评估出的重大风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度专项风险辨识评估结果，布置下一年风险管控重点。4.风险管控办公室牵头组织召开部门专题会，每季度对本系统存在的每一项风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落
21、实管控措施，组织对季度风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5. 由安全负责人牵头，风险分级管控办公室负责严格对照每一项风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。五、建立风险清单及风险管控措施风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照风险清单格式，完善风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。六、建立重大风险管控措施风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理
22、措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，集团公司应及时向市安监部门报告。七、风险公告警示及培训1. 完善风险公告制度，项目部要在重大风险区域的显著位置，公告存在的重大风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位风险管控应知应会卡，标明主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安全管理部门负责做好日常监督检查。2. 加强风险教育和技能培训，培训中心每半年至少组织一次风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全体员工进行一次以年度、综合、专项风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗
23、位风险的基本特征及防范、应急措施。2.2安全检查与生产安全事故隐患排查治理制度为强化安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定和公司安全生产管理制度，特制定安全生产事故隐患排查治理管理制度。一、事故隐患排查治理责任制度（一）认真落实公司事故隐患排查、治理和防控的主体责任。（二）主要负责人对公司事故隐患排查治理工作全面负责。（三）安全环境管理部具体负责公司事故隐患排查的组织协调、督查督办、整改验收、资料汇总和报表填报工作。（四）明确公司所属各相关管理各岗位从业人员隐患排查治理工作职责，并认真落实。（五）自觉接受
24、、积极配合安全监管部门对公司事故隐患排查治理工作的督查和指导，不得拒绝和阻挠。二、事故隐患定期排查分析制度（一）实施事故隐患排查与安全生产检查相结合，定期排查与经常性排查相结合的原则。（二）每月组织一次定期排查，排查工作由单位主要负责人或分管负责人带领安全管理处人员进行。相关管理部门和分公司每月不少于一次开展定期排查。（三）每月召开一次事故隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负责人召集，相关管理部门负责人、分公司负责人及有关专业技术人员参加。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究，部署下一阶段工作，并做好会议记录。三、事故隐患治理和监控制度（一）对排查出的各类事故隐患，安全环境管理部及相关管
25、理部门、分公司分级建立安全生产事故隐患排查治理登记台帐。（二）对一般事故隐患，由项目负责人组织立即整改。整改难度较大或需一定数量的资金投入，由项目部所属分公司编制隐患整改方案，落实整改，并由安全环境管理部对整改落实情况进行验收。（三）在事故隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工。四、重大事故隐患管理制度（一）对排查出的重大事故隐患，主要负责人或分管负责人组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全评价机构进行评估，确定事故隐患的类别和具体等级，并提出
26、整改措施建议。（二）对评估确定为重大的事故隐患，及时填写安全生产重大事故隐患排查报告表经主要负责人签字并单位盖章后，报当地主管部门或市安全生产监管部门。（三）及时组织编制重大事故隐患治理方案，方案应包括以下内容：1、隐患概况；2、治理的目标和任务；3、采取的方法和措施；4、经费和物资的落实；5、负责治理的机构和人员；6、治理的时限和要求；7、安全措施和应急预案。（四）按方案认真组织治理，并在治理期限内完成。（五）治理结束后，组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全生产评价机构对重大事故隐患治理情况进行评估，出具评估报告。（六）隐患治理评估通过后，填写安全生产重大事故隐患整改完成报告书
27、并附评估报告报安全监管部门，安全监管部门复审通过后，事故隐患销案。复查未通过，继续整改，直至复查通过。属停工整改的项目复查通过后复工。（七）监管部门在监督检查中发现或举报发现的重大事故隐患的治理工作程序同上。五、事故隐患排查治理资金保障制度（一）在年度财务计划安排时，将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障。（二）按照国家财政部、国家安监总局高危行业集团公司安全生产费用财务管理暂行办法 的规定，足额提取安全费用，事故隐患排查治理所需资金，从提取的费用中支付。（三）事故隐患排查治理所需资金，主要包括事故隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励。（四）事故隐患排查治理所需资金，由负责隐患
28、治理的相关部门、分公司编制资金使用计划，经安全管理处审核，单位负责人批准后使用。（五）财务管理公司对事故隐患排查治理所需资金，单独建帐加强管理。六、事故隐患举报奖励制度（一）鼓励公司广大从业人员对存在的事故隐患进行举报。（二）安全环境管理部负责事故隐患举报的登记、汇总工作。来访举报，由安全生产管理人员作好书面记录。（三）对接受的事故隐患举报，由二名以上安全生产管理人员进行调查核实。（四）给予事故隐患举报人的奖励应具备以下条件：1、属重大事故隐患或影响较大的隐患；2、在公司组织安全检查或隐患排查中未发现的隐患；3、举报人留有真实姓名和联系方式。（五）奖励方式为直接发给一定数额奖金或在对从业人员季
29、度、年度考核中予以奖励。（六）奖励方案由安全管理处编制，经主要负责人批准后实施。七、事故隐患排查治理档案管理制度（一）安全环境管理部定期将公司事故隐患排查治理的报表、台帐等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。相关管理部门、分公司也相应地做好资料整理汇总工作。（二）重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，主要包括：1、重大事故隐患评估定级材料2、安全生产重大事故隐患排查报告表3、监管部门安全生产重大事故隐患整改指令书4、重大事故隐患治理方案5、监管部门安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表6、重大事故隐患整改完成评估报告7、安全生产重大事故隐患整改完成报告书8、监管部门安全生产重大事故隐患整改
30、完成审查表9、其它相关资料重大事故隐患排查治理“一患一档”长期保存。八、附则本管理制度自发布之日起施行。2.3 双体系建设奖惩管理制度第一章 目的为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据“两个体系”建设强化管理，充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节，预防事故的发生，确保安全生产，特制定本制度。第二章范围本办法适用于公司生产运营、工程建设、交通和职工安全事故的处理以及“双体系”建设工作中各项风险点监控及隐患排查治理工作。第三章 考核方式（一）、每年年底由组长及副组长牵头对公司进行综合性检查，根据检查结果
31、对风险分级管控和隐患排查治理工作落实不到位的部门及部门负责人进行考核；第四章 考核标准及奖惩（一）、考核按照公司制定的安全管理制度、安全生产目标责任书以及各岗位的职责进行考核；（二）、各部门及员工落实“两个体系”具体工作，根据“两个体系”的综合考核结果与公司的工程管理奖惩标准结合予以奖惩。（三）、考核采用百分制的形式，根据每个岗位的年度重点工作指标及考核标准主项内容进行考核，总得分90分以上为优秀，70分以上为合格，60分以下为不合格，分别与员工的绩效薪酬挂钩。不合格者扣当季绩效考核工资。第五章 奖励办法（一）先进集体评选标准1、认真贯彻执行集团公司规章制度的，本年度未给公司造成安全重大损失的
32、；2、有务实求新和团队合作精神的，工作作风扎实、效率高、团结好、纪律严、凝聚力强；3、根据部门职能，按照工作标准，能积极完成本部门工作和公司下达的各项任务；4、在工作中有突出的群体表现或其他突出事迹，对公司有特殊贡献的集体。 （二）先进个人评选标准1、忠诚公司，诚实守信，有高度的责任感、良好的职业道德和敬业精神；2、能胜任工作岗位，与时俱进创新进取，勇于拼搏奉献；3、岗位贡献突出，能优质高效完成工作任务，起到骨干带头作用；4、富有团队精神，遵纪守法，模范维护集团公司的稳定发展，得到广大员工的拥护；5、全年出勤；6、对社会和公司做出特殊贡献的员工。（三）、双体系评选奖励1、年终由部门、基层单位负
33、责人根据评选条件提名；2、考评领导小组根据基层单位提名进行业绩评比，拟定先进集体和个人名单；3、报总经理办公会审批；4、举行员工评先颁奖大会，表彰先进集体和个人并颁发荣誉证书；5、落实先进集体和个人的待遇。第六章 附则1、由安全环境管理部、人力资源部、总经理办公室、工程管理部、财务管理部等相关人员组成考评领导小组；2、考评领导小组负责员工评先活动的策划和组织工作；3、人力资源部负责具体实施；4、本规定自发布之日起执行。本“办法”的最终解释权归安全管理处。（3）职责1、总经理负责组织双重预防体系建设工作的开展；领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作；
34、负责双体系建设的总体协调和推进；负责组织双重预防体系运行文件的审批；主持重大安全事故的调查分析和处理；配备适当的人、财、物资源，确保双重预防体系的持续有效运行。2、 安全总监负责双重预防体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成集团公司双重预防体系文件的编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议；协调为保证双重预防体系运行所需要的资源合理配置；组织施工过程中的安全事故调查处理；组织开展双重预防体系的综合检查工作。3、法律事务主管负责公司的双重预防体系的法律事务工作。4、总经理办公室（含行政，企化，信息）贯彻执行国家、省、市相关法律、法规及有关人事、劳动、福利、社会保险等方面的政策和规定；负责
35、公司双重预防体系的法律法规及其他要求的符合性、合规性评价工作；负责公司双重预防体系信息平台网站，各信息系统的硬件建设，运行，维护和管理工作，保障公司电脑及网络设备的正常运行；负责公司双重预防体系网络信息化系统的建设，实施，管理，维护，调整和升级工作；负责公司双重预防体系网络技术和信息化系统应用的培训和咨询服务工作；负责公司双重预防体系网络及信息资源的安全和管理工作。5、人力资源部负责各单位、各岗位职责划分的拟定、修改、实施；负责公司双重预防体系员工培训计划的拟定和实施工作；负责薪酬管理工作；负责绩效管理工作；负责员工劳动合同管理工作；负责员工考勤、社保福利、任免迁调、保健、奖惩、辞退、退休抚恤
36、、人事档案、员工信息等管理工作；负责劳动争议处理工作；6、工程管理部负责公司生产、质量、体系运行、等管理工作；制订公司年度工程管理（包括生产、质量）目标、指标，并分解下达，定期考核；组织公司体系运行管理工作；组织开展公司季度综合检查，并及时做好评比、总结工作；进行新开工程质量、管理体系运行的策划交底工作，并监督检查其完成情况；参与、组织公司工程生产安全事故的分析与处理；7、安全环境管理部建立健全集团公司双重预防体系各级安全保证体系；制订公司年度安全管理目标、指标，并分解下达，定期考核；组织拟定公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织或者参与公司安全生产教育和培训，如实记录
37、安全生产教育和培训情况；检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实各项安全生产整改措施；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；负责安全专项施工方案的审核工作；协助有关部门做好公司三类人员及特殊工种的培训、新办、复审、变更、注销等工作；负责上级主管部门对公司的安全生产考核工作；负责公司消防保卫管理工作；负责公司文明施工管理工作；组织或者参与安全事故的报告、调查、处理工作；督促落实公司重大危险源的安全管理措施；组织公司应急救援演练；8、财务管理公司按照财务制度，编制双重预防体系年度财务预算方案，编报年度财务决算报表；制订财务收支计划、资金
38、筹措计划；按照经济核算原则，检查、分析公司系统单位、各部门年度财务预算执行情况，按照年度预算控制各项费用开支；9、分公司、项目部、班组：负责本单位的双重预防体系构建工作。认真执行公司双重预防体系的各项管理制度，建立健全工程项目的双重预防体系的领导小组；组织分公司、项目部的双重预防体系的目标的分解工作，并围绕目标开展有效的管理活动，并不断推进管理改进工作；贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境、职业健康安全标准，负责组织实施施工工艺和作业指导书；对产品质量、安全生产和员工健康负直接责任；负责组织生产现场环境和风险因素的识别与排查，组织编制并实施管理方案；配置应急准备和响应的必须资源；负责对易燃、
39、易爆、危险化学品库房等重要部位的消防安全防范工作。负责组织对分公司、项目部重要岗位人员的培训工作；接受公司对双重预防体系开展的各项检查工作，定期进行评价工作。三、安全培训（1）全员培训培训全覆盖：掌握双体系基本概念及术语，运行程序等基本知识，让员工了解 双体系的重要性（背景）、必要性（当前紧迫的安全形式）和实用性（具体应用），是全员了解、认识双体系工作的普及阶段，也为工作的全面推进打下基础。（2）有针对性的分层次开展培训根据职务分工、文化层次、接受新知识的能力，分层次进行：决策层先了解重要性，才能全力支持。管理层及学习能力强的部分员工先会先用，才能逐步开展；其他员工要逐渐学会、掌握。自上而下、
40、以点带面、全面普及。（3）培训层次多样化每月安全活动都与双体系建设相关。活动 内容丰富多样、由简到繁、由易到难、循序渐进，以班组为单位开展 多种形式的双体系建设活动。 班组活动、班前班后会议、集体培训、自主学习（4）多重手段并用讲 学 考问惩培训的目的：了解、掌握、熟悉、独立分析。一定要经过长期的、多种形式的培训教育和班组活动，岗位员工才能够熟练掌握本岗位风险识别的方法，通过隐患排查来保障管控措施的有效性。四、双重预防体系过程管控（一）管控要求公司以风险点为基本单元，对照安全风险管控清单开展安全风险管控效果检查分析和隐患排查（二）综合管控公司主要负责人每年组织一次综合安全检查活动：1、检查重大
41、安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查；2、分析重大安全风险管控效果和重大隐患产生原因，调整完善风险管控措施；3、补充新增风险及其管控措施；4、通报重大隐患治理情况，补充完善隐患清单，明确隐患分级治理责任。（三）专业管控公司各专业分管负责人每季度组织一次安全检查活动：1、检查分析各专业的安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查；2、补充完善安全风险管控清单和隐患清单。（四）动态管控1、分公司分公司每月开展安全检查：（1）检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；（2）不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；（3）对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报。2、项目项目部每天
42、组织对作业环境和重点工序进行安全检查：（1）检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；（2）不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；（3）对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报。3、班组班组作业人员每天至少两次对班组作业条件进行安全检查：（1）依照岗位风险落实风险管控措施，排查治理隐患；（2）检查结果及时汇报，危及人身安全时停止作业；（3）发现新增风险及时汇报。（五）风险隐患公示重大安全风险、重大事故隐患应公示告知：1、在施工现场醒目位置公示重大风险和重大隐患；2、在存在重大风险的区域公示告知重大风险；3、重大风险公示风险点、风险描述、主要管控措施、管控责任人等；4、
43、重大隐患公示风险点、隐患描述、主要治理措施、责任人、治理时限等。（六）信息上报1、公司每月度应向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。2、重大风险报告应当包括以下内容：风险点的基本情况，风险类型、风险描述、风险管控措施、风险分级管控责任单位和责任人。3、重大隐患报告应当包括以下内容：隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案、治理责任和治理期限等。五、信息平台建设（一）基本要求公司采用信息化管理手段，建立安全生产双重预防信息平台，具备安全风险分级管控、隐患排查治理、统计分析及风险预警等主要功能，实现风险与隐患数据应用的无缝链接；保障数据安全， 具有权限分级功能。
44、宜使用移动终端提高安全管理信息化水平。（二）功能模块1、风险分级管控模块风险分级管控模块应实现对安全风险的记录、跟踪、统计、分析和上报全过程的信息化管理。应具备以下功能：（1）风险点的管理（增加、删除、编辑、查询等功能）；（2）年度、专项、岗位、临时风险辨识评估的管理（辨识数据的录入、辅助辨识评估、辅助生成文件、审核、结果上传等）。2、隐患排查治理模块隐患排查治理模块实现对隐患的记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。应具备以下功能：（1）隐患信息录入及与风险的关联；（2）隐患整改、复查、销号等过程跟踪，实现闭环管理，对于整改超期、或整改未达要求的，进行预警；（3）实现重大隐患上报
45、、跟踪督办。3、统计分析及预警模块该模块应具备以下功能：（1）实现安全风险和隐患的多维度统计分析，自动生成报表；（2）实现安全风险等级变化和隐患数据变化的预警功能；（3）与风险点关联，实现安全风险动态管理的直观展现。宜与安全生产相关系统集成。4、系统接口系统接口应具备以下功能：（1）应具备短信或微信提醒接口，实现预警信息的及时推送；（2）应具备对外提供数据接口，实现风险、隐患等数据与其他系统的对接；5、系统管理公司的“双重预防体系”系统管理员应定期对信息系统中涉及本单位相关内容进行定期更新和维护，更新内容主要包括公司管理机构、生产工艺、设备设施、安全风险评价清单、风险点源库数据、风险点隐患排查
46、清单、隐患排查治理信息数据库等内容。六、文档管理公司应完整保存体现风险管控与隐患治理过程的记录资料，并分类建档管理。至少要包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单和隐患排查治理清单等内容的文件资料，并建立和保存有关记录的电子文档；涉及重大风险、重大风险和重大隐患时，其辨识、评价、控制措施和隐患治理全程记录等，应单独建档管理。文档记录包括但不限于：（一）安全风险分级管控制度；（二）危险源登记台账；（三）危险源辨识与风险分析、评价记录；（四）风险分级管控清单；（五）重大风险管控记录；（六）隐患排查治理制度；（七）隐患排查清单；（八）隐患排查治理台账；（九）重大隐患治理方案等。七、双重预防体系建设效果通过风险管控与隐患治理双重预防体系建设，至少在以下方面实现提升：（一）安全管理责任更加明确；（二）风险管控措施持续有效；（三）风险管控能力明显提升；（四）隐患治理机制更加完善；（五）生产安全事故明显减少；（六）本质安全水平明显提高。八、持续改进公司根据双重预防体系建设自评结果所反映的问题和趋
