1、一、安全基础管理检查表序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式(一一)安安全全生生产产责责任任体体系系1.1.1是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定期召开安全生产委员会会议。查组织机构、设立文件1.1.2企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工
2、程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。查机构设置、人员配备文件等1.1.3车间、班组应设置专职或兼职安全员。查相关文件1.1.4企业安全生产责任制是否做到全覆盖：包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。查安全生产责任制，责任制要细化到岗位，做到有岗必有责1.1.5责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责是否相符，主要负责人职责至少包括以下内容：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查
3、本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。查主要负责人安全生产责任制，逐条对照1.1.6是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。查制度1.1.7企业应建立领导带班制度，按规定安排领导带班，建立带班记录并签字。查相关文件(二二)安安全全培培训训教教育育管管理理1.2.1企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划。需求调查表、培训教育计划、实施记录、效果评价记录1.2.2企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容
4、、参加人员以及考核结果等情况。年度培训计划、培训档案、考核记录1.2.3企业主要负责人和安全生产管理人员，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核记录检检查查参参考考依依据据国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知（安监总办201527号）国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三2010186号）第一章第3条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中的评审标准2.4第3条。国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责
5、任制工作的通知（安委办201729号）第（三）条。中华人民共和国安全生产法第十八条 国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办201729号）第（六）条国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三2010186号）第4条。国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知（安监总管三2012103号）附件1、危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 30132008)生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）“第二十四条”安全生产法第二十四条 一、工艺检查表序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查
6、参参考考依依据据(一一)工工艺艺设设计计及及风风险险评评估估2.1.1新开发的危险化学品生产工艺是否经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。查设计安全专篇，查安全评价报告关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三2010186号）2.1.2国内首次使用的化工工艺是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。查项目设计专篇审批关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知（安监总管三201662号）第3条2.1.3是否按照关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见（安监总管三20171号）的要求，开展反应安全风险评估。查安全评价报告关于加强精细化工反应安全风险评估工作的
7、指导意见（安监总管三20171号）2.1.4是否使用淘汰落后技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。（包括：合成氨半水煤气氨水液相脱硫工艺、合成氨固定层间歇式煤气化装置、焦油加工工艺中的硫酸分解工艺、合成氨一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺、合成氨L型HN气压缩机、硫酸间接法生产仲丁醇、液氯釜式汽化工艺、液氯压料包装工艺、5-氯-2-甲基苯胺铁粉还原工艺设备、釜式夹套加热液氯气化工艺、液氯钢瓶手动充装设备、三足式离心机、间歇焦炭法二硫化碳工艺）查设计安全专篇，查安全评价报告1.关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知（安监总科技201575号）2.淘汰落后安全技术工艺、
8、设备目录（2016年）的通知（安监总科技2016137号）(二二)工工艺艺技技术术及及工工艺艺装装置置的的安安全全控控制制52.2.1企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统；查设计安全专篇，查现场关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三2009116号）第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺（安监总管三20133号）2.2.212.涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；3.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。查设计安全专篇
9、，查现场关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三2009116号）第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺（安监总管三20133号）2.2.3企业涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统，并处于投用状态。查现场关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（安监总管三2014116号）2.2.4企业构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。查现场危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管
10、总局令第40号）序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据62.2.5危险化工工艺的安全控制应按照“重点监管的危险化工工艺目录”和“重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案”的要求进行设置。（按照总局的要求，现场对照重点监管的危险化工工艺与重点监管的危险化学品的操作规程和DCS相关设置数据。）查资料、查DCS、查现场（存在2个危险工艺的，应至少查看2套，2个及以下的，均进行核实）首批重点监管的危险化工工艺目录（安监总管三2009116号）；第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知 的实施意见（安监总管三201
11、33号）(三三)工工艺艺运运行行管管理理2.3.1企业应制订工艺安全信息文件，工艺安全信息包括：1.危险品危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息。（工艺安全信息通常包含在技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件中。）查技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）2.3.21.企业应制定操作规程，应包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值等。2.操作规程与工艺卡片中的工艺控制指标应一致。查制度危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表
12、。2.3.3企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性。应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。查规程、评审记录，查现场国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）2.3.4企业是否在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。查现场国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据72.3.5抽查一个现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值是否一致。查管理制度、查现场危险化学品企业事故
13、隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表。2.3.6 企业应建立操作记录，定时进行巡回检查。查管理制度、查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表。2.3.7 应及时处置工艺报警并记录。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）2.3.8是否存在超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置是否符合操作规程要求。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）2.3.9 查工艺联锁系统投入使用情况。查DCS及现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监
14、总管三2012103号）(四四)现现场场工工艺艺安安全全管管理理2.4.1可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.4条。2.4.2对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.7条。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据82.4.3对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.7条
15、。2.4.4 氨的安全阀排放气应经处理后放空。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.10条。2.4.5泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。查现场石油化工金属管道布置设计规范（SH 3012-2011）第8.2.4;8.2.5条。2.4.6液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或处理排放系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.15条。2.4.7较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管
16、道应充氮。查现场。石油化工企业设计防火规范第5.5.9条。2.4.81.不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行风险分析，防止发生反应后产生有毒气体。2.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格后方可投用。查现场；查设计专篇。国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三201468号）2.4.9可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.17条。2.4.10现场查看火炬系统的安全性应满足以下要求：1.火炬系统设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；2.火炬系统设置可靠的水
17、封罐或氮封防回火设施；3.火炬气的分液罐和排凝设施符合要求。查现场；查DCS设置危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据92.4.11火炬放空总管上设有的闸阀阀杆应水平安装。查现场。石油化工金属管道布置设计规范（SH/T3012-2011）第10.2.10条的要求，闸阀阀杆水平安装。2.4.12连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀，排出的液体应排放至密闭系统；仅在开停工时使用的排液阀，可设一道阀门，并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。查现场（抽查至少5处）石油化工企业设计防火规范
18、（GB 50160-2008）第7.2.8条。2.4.13对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统，有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。查现场国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）2.4.14涉及液氯气化器的，查看气化器排污规定，并分析装置是否存在积聚三氯化氮的风险。查现场氯气安全规程（GB11984-2008）第4.6条2.4.15切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员不得离开现场。查现场化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）(五五)罐罐区区安安全全措措施施设设置置及及运运行行管管理理2.
19、5.1液化石油气储罐应设置适应存储介质的液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料措施。对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温温度检测，并与自动控制系统相联。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第6.3.11条。2.5.2全压力式液化烃储罐（包括球罐）根部宜设紧急切断阀。紧急切断阀应处于投用状态。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第6.3.14条。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据102.5.31.丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置防止泄漏注水措施
20、。2.注水压力应能满足需要。查现场化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）2.5.4全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第6.3.14条。2.5.5天然气凝液储罐及液化石油气储罐的安全阀出口管应接至火炬系统，确有困难而采取就地放空时，其排气管口高度应高出8m范围内储罐罐顶平台3m以上。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。2.5.6 液化石油气储罐应设置双安全阀。查现场石油化工储运系统罐区设计规范（SH/T3007-2014）
21、第6.4.2条。2.5.7 液化石油气储罐顶部吹扫用放空管应设置双阀。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据112.5.81.LNG储罐应设置压力检测元件，压力检测应设置：（1）连续的压力测量；（2）独立的高高压力检测；（3）独立的低低压力（负压）检测；（4）在保冷层和内罐之间应设置压差检测或在保冷层安装单独的压力检测。2.LNG储罐应具有超压和负压保护功能。3.设有防止液体翻滚的措施。4.储罐外表有无变形、腐蚀、结霜等异常情况。查现场液化天然气（LNG)生产、储存和装运（GB/T 20368-
22、2012）第7.2.1.4；7.3条。天然气液化工厂设计建造和运行规范第1部分设计建造（SY/T6933.1-2013)第10.2.1条、第10.2.4条;石油天然气工程设计防火规范（GB 50183-2004）第10.4.2条。2.5.9液氯储罐、计量槽、气化器等压力容器应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并将压力、液位、温度报警信号传至控制室或操作室；液氯储罐氯气输入、输出管线上分别设置双切断阀。查现场氯碱生产企业安全标准化实施指南（AQ/T3016-2008）第5.5.2.1条。2.5.10液氯储罐充装量不应大于容器容积的80%，液氯充装结束后，应采取措施，防止管道处于满液封闭状态。查
23、现场氯气安全规程（GB11984-2008）第4.4条。2.5.11全压力液氨储罐应设液位计、压力表和安全阀；低温液氨储罐尚应设温度指示仪。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）中第6.3.10条。2.5.12气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第6.3.12条。2.5.13氯乙烯气柜应有容积指示装置，允许容积为全容积的15%-85%，雷雨或七级以上大风天气使用容积不应超过全容积的60%。现场检查；查DCS电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程（GB14544-2008）第6.5.5条。序序号号
24、检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据122.5.141.火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区，应设置隔堤；常压储罐与压力储罐不得布置在同一罐区。2.可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在防火堤外，泵与储罐距离应符合规范要求。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）中第5.3.5；6.2.5条。2.5.15严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。（存在外浮盘的检查其浮盘高度情况和管理）查现场，查记录化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）2.5.16外浮顶罐的浮仓无渗漏、无积油、排水管畅通
25、等。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。2.5.17有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。(六六)汽汽车车装装卸卸设设施施安安全全管管理理2.6.1现场检查，装运危险品的汽车是否“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。2.6.2 现场检查，汽车是否安装阻火器。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总
26、管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据132.6.3 现场检查，槽车是否定位并熄火。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。2.6.4装卸车作业环节是否严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。查现场化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定（安监总政法201715号）2.6.5车间是否建立装卸作业时接口连接可靠性确认制度，连接口是否存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。查现场国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限
27、公司“65”爆炸着火事故情况的通报（安委办201719号）2.6.6 汽车罐车和装卸场所，应设防静电专用接地线。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。2.6.7甲B、乙、丙A类液体的装卸车是否采用液下装卸车鹤管。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）中第5.3.5；6.4.2条。2.6.8液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。查现场 关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知（安监总管三201376号）2.6.9甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离是否
28、不小于8m。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）中第6.4.2条。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据142.6.10站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上是否设便于操作的紧急切断阀。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）中第6.4.2条。(七七)检检查查中中发发现现的的其其他他问问题题10.2.1检查中发现的其他问题。资料或询问序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据15 三、设备检查表序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据(一一)设设备备管管理理制制度度
29、及及管管理理3.1.1企业是否建立设备管理制度，包括设备检维修、巡回检查、防腐保温、设备润滑等内容。编制设备检维修计划。查制度危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）3.1.2查看企业设备定期检查记录和巡回检查记录，是否按制度开展了设备定期检查和巡回检查。查定期检查记录和巡回检查记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.1.3查看企业设备检修资料，核查企业是否按检维修计划进行了检维修。查台账危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）(二二)防防腐
30、腐蚀蚀、防防泄泄漏漏163.2.1企业应建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚，有监测记录。查制度危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）3.2.2对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量进行监控，定期分析（如H2S含量是否超标）。查检测记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.2.3是否对易腐蚀的储罐已确定合理的全面检查周期。查计划、方案危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.2.4在设
31、备和管线的排放口、采样口等排放部位，要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。设计资料、现场国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）石油化工金属管道布置设计规范（SH/T 3012-2011）3.2.5定期对易发生泄漏的部位(如管道、设备、机泵等密封点)进行泄漏检测，排查出发生泄漏的设备要及时维修或更换。查台帐、记录国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据173.2.6对于可能发生严重泄漏的设备，是否制定带压堵漏、快速封堵等切断泄漏源的技术
32、手段和防护性措施。查制度、查应急预案国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）3.2.7是否设置符合国家标准规定的泄漏物料收集装置，对泄漏物料进行妥善处置。查制度、查应急预案国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）3.2.8 连接件螺栓配备是否齐全。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）(三三)安安全全附附件件的的管管理理3.3.1企业应建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容。查管理制度危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.3.2企
33、业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。查台账、记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.3.3安全附件应按规定定期检验（不同装置的压力表、安全阀至少各抽查3台）。检验报告危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据183.3.4安全阀上下游截止阀应全开，并铅封或锁定；安全阀铅封和校验标记等齐全、在有效期内查现场固定式压力容器安全技术监察规程(TSG 21-2016)第9.1.3条。安全阀安全技术监察规程（TSGZF001-2006）第B4.2（4）条3.3.5压力表的选取应
34、符合相关要求，压力范围及检定标记明显。查现场固定式压力容器安全技术监察规程(TSG 21-2016)第9.2.1条。3.3.6压力容器用液位计应当：1.储存O以下介质的压力容器，选用防霜液位计；2.寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温型结构的液位计；3.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置；4.要求液面指示平稳的，不允许采用浮子（标）式液位计。查现场固定式压力容器安全技术监察规程(TSG 21-2016)第9.2.2条。(四四)储储罐罐的的管管理理3.4.1查看企业检维修计划，是否有常压储罐年度检测、维修、防腐计划。查计划、记录危险
35、化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.4.2全压力罐是否定期检验。查计划、记录固定式压力容器安全技术监察规程(TSG 21-2016)3.4.3查看记录，是否对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等附件是否按规范设置，并定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录。查记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据193.4.4防火堤应符合储罐区防火堤设计规范GB50351的相关要求，是否能有效防护。查现场储罐区防火堤设计规范(GB50351-2014)(五五
36、)加加热热炉炉的的管管理理与与运运行行状状况况3.5.1车间应建立加热炉运行记录。查管理制度、档案、运行记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.5.2加热炉现场运行管理，应满足：1.加热炉应在设计允许的范围内运行，严禁超温、超压、超负荷运行；2.加热炉的炉用控制仪表以及检测仪表应正常投用，无故障。并定期对所有氧含量分析仪进行校验。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表3.5.3加热炉燃料系统管理，应满足：燃料油（气）线无泄漏，长明灯正常点燃，备用的燃烧器已将风门、汽门关闭。查现
37、场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.5.4加热炉炉体及附件管理应满足：1.炉体及附件的隔热、密封状况，检查看火窗、看火孔、点火孔、防爆门、人孔门是否严密，有无漏风；2.灭火蒸汽系统处于备用状态；3.有吹灰器的加热炉，吹灰器应正常投用。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据203.5.5明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距，不应小于6m。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管
38、三2012103号）附件4：设备隐患排查表。石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第5.2.4条。3.5.6以燃料气为燃料的加热炉应设长明灯，并宜设置火焰检测器。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.5.7加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不应敞开排放。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。(六六)大大型型机机组组、机机泵泵的的管管理理和和运运行行状状况况3.6.1企业应建立大机组管理制度。查制度危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103
39、号）附件4：设备隐患排查表。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据213.6.2大机组应设置相应的温度、压力、振动、轴位移等联锁。查设计、DCS危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.6.3查看企业大机组联锁投用情况，大机组联锁变更、解除是否办理相关手续，是否制订了联锁变更、解除的防范措施。查DCS危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.6.4查大机组操作规程，现场核实机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值。查操作规程、DCS危险化学品企业事故隐患排查
40、治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.6.5查看企业大机组润滑油检查分析记录，核实是否对大机组润滑油进行定期分析。查记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.6.6企业应制订机泵操作记录和机泵操作规程。建立有联锁、报警装置的机泵台账。查记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据223.6.7现场核实机泵运行参数符合操作规程。查操作记录、操作规程及现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（
41、安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.6.8现场核实机泵报警和联锁系统投入使用情况。查DCS及现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.6.9现场检查备用机泵完好情况，是否定期盘车。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.6.10现场检查，可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵是否使用皮带传动。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.6.11在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，查看提供
42、的防静电皮带证明。查现场、资料危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第5.7.7条。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据233.6.12现场检查，可燃气体压缩机的吸入管道是否安装防止产生负压的设施。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.6.13现场检查，离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵是否在其出口管道上安装止回阀。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备
43、隐患排查表。石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第7.2.11条。3.6.14现场检查，转动设备的转动部位是否有可靠的安全防护装置。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.6.15 查看现场，机泵是否存在漏油、漏气、漏液现象。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。3.6.16现场检查，机泵润滑是否符合“五定”、“三级过滤”要求。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件4：设备隐患排查表。序序号号检检查查内内容容检检查查方
44、方式式检检查查参参考考依依据据24(七七)企企业业下下水水管管网网安安全全管管理理（设设备备部部负负责责管管道道设设备备、安安环环部部负负责责雨雨水水管管网网、生生产产部部负负责责污污水水管管网网及及清清污污分分流流）设设备备部部牵牵头头3.7.1是否建立下水管网管理制度，明确责任人员，定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测。查制度国务院安委会办公室关于河北省张家口市“1128”重大爆燃事故的通报(安委办明电201818号）3.7.2下水管网是否存在物料泄漏后或事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外，进入市政管网的风险。查现场国务院安委会办公室关于河北省张家口市“1128”重大爆燃事故的通报
45、(安委办明电201818号）3.7.3使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、沟是否与相邻厂房的管、沟相通，下水道是否设置隔油设施。查现场建筑设计防火规范（2018年版）（GB 50016-2014）第3.6.11条。3.7.4距散发比空气重的可燃气体设备30米以外的管沟是否采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第7.1.5条。3.7.5可燃气体、可燃液体和液化烃的管道采用管沟敷设时，是否采取防可燃气体、可燃液体和液化烃在管沟内积聚的措施，并在进、出装置及厂房处密封隔断；管沟内的污水是否经水封井并排入生产污水管道。查现场石油化工企业设计防火规
46、范（GB50160-2008）第7.2.4条。3.7.6罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第7.3.6条。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据253.7.7 水封井及排水闸是否完好可靠。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）(八八)检检查查中中发发现现的的其其他他问问题题10.3.1 检查中发现的其他问题。资料或询问序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据26四、仪表与电气
47、检查表序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据(一一)控控制制系系统统设设置置4.1.1对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置是否开展SIL评估。查评估报告国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（安监总管三2014116号）第四条、第十四条4.1.2涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS/ESD）。查安全评价或重大危险源评估报告、现场危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令（第40号）第十三条(二二)仪仪表表安安全全管管理理4.2.1查看管理台账，是否建立、健全仪表
48、管理台帐。包括检查、维护、使用、检定等各类仪表台账。查台账1.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）仪表隐患排查表2.国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第十六条4.2.2 是否建立仪表巡检记录，记录是否完整。查记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）第3.2.1条、仪表隐患排查表274.2.3企业应建立回路投用前测试记录。仪表的设备检维修后，是否对回路进行测试，并保存记录。查记录、检定证书1.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）仪表隐患排查表2.国家安全监管
49、总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第十六条3.国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（安监总管三2014116号）第十条4、工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求（GB/T33009.2-2016）5.9.1安全测试序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据284.2.4仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括：1.仪表定期校验、回路调试记录；2.检测仪表和控制系统检维护记录。查记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）第4.6.1条、仪表隐患排查表国家安全监管总局关
50、于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三2010186号）第10条自动化仪表工程施工及质量验收规范（GB 50093-2013）12.1.1仪表在安装和使用前应进行检查、校准和试验；12.5.2回路试验应做好试验记录4.2.5 控制系统故障处理、检修记录是否齐全。查变更审批单、记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）第4.6.1条、仪表隐患排查表工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求（GB/T33009.2-2016）5.11.2记录控制序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查
