1、一、安全基础管理检查表序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式(一一)安安全全生生产产责责任任体体系系1.1.1是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定期召开安全生产委员会会议。查组织机构、设立文件1.1.2企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工
2、程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。查机构设置、人员配备文件等1.1.3车间、班组应设置专职或兼职安全员。查相关文件1.1.4企业安全生产责任制是否做到全覆盖：包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。查安全生产责任制，责任制要细化到岗位，做到有岗必有责1.1.5责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责是否相符，主要负责人职责至少包括以下内容：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查
3、本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。查主要负责人安全生产责任制，逐条对照1.1.6是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。查制度1.1.7企业应建立领导带班制度，按规定安排领导带班，建立带班记录并签字。查相关文件(二二)安安全全培培训训教教育育管管理理1.2.1 企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划。需求调查表、培训教育计划、实施记录、效果评价记录1.2.2企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内
4、容、参加人员以及考核结果等情况。年度培训计划、培训档案、考核记录1.2.3企业主要负责人和安全生产管理人员，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核记录1.2.41.核实企业存在哪些特种作业岗位。2.企业特种作业人员应取得特种作业操作证，方可上岗作业；抽查不同种类的至少3名人员的特种作业操作证。3.企业特种作业人员数量应能满足岗位需求。特种作业人员管理台帐、资质证书。1.2.5企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人员每年再培训的时间不得少于20学时。安全教育台账、培训记录1.2.6班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每月不少于2次。抽
5、查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内容掌握情况。各级安全活动计划、活动记录(三三)风风险险管管理理/隐隐患患排排查查1.3.1企业应制定风险评价管理制度，并按制度要求，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。查风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价报告等1.3.2 企业是否建立风险清单，是否实行分级管理。查风险清单1.3.3抽查风险清单中的两项内容，风险分析是否准确，控制措施是否得到落实。1.3.4企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行培训。查风险管理培训记录1.3.5现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采
6、取的控制措施。现场访谈员工1.3.6企业是否按照关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知让要求每日对风险进行研判，并承诺公告。查看公告牌1.3.7是否建立安全检查和隐患排查治理制度，按制度要求开展综合、专业、节假日、季节和日常安全检查。查制度1.3.8企业应建立隐患治理台账，对排查出的隐患，下达隐患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。查隐患治理台帐(四四)变变更更管管理理1.4.1企业应建立变更管理制度，至少包含以下内容：变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更
7、审批权限，变更实施后的安全验收等。查变更管理制度1.4.2企业应将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理制度。查变更管理制度1.4.31.抽查设备或设施变更申请表/审批表，是否包括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。2.变更后是否对相关规程、图纸资料进行修改，并对相关人员进行培训。查变更申请表/审批表，相关记录1.4.41.抽查工艺变更申请表/审批表，是否包括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进
8、行相应的培训。2.变更后是否修订了相关的操作规程，并对相关人员进行培训。查变更管理制度，变更管理记录、变更风险分析和控制措施记录(五五)作作业业管管理理/承承包包商商管管理理1.5.1查看企业特殊作业管理制度中是否明确申请、办理、审批、验收流程。查制度1.5.2抽查特殊作业票证内容设置规范，填写是否规范。（包括作业证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字）。至少抽查动火、受限空间、临时用电作业。查票证1.5.3现场访谈特殊作业人员（包括承包商）进入现场是否进行安全交底，是否了解危险、有害因素辨识结果。现场访谈1.5.4抽查现场特殊作业管理情况。（包括人员是否持许可票证，是
9、否设置监护人员，是否对进入现场的设备、工器具进行检查，是否设置警戒线与警示标志，是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材）查现场1.5.5企业应建立承包商管理制度，并按制度要求对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理；与选用的承包商签订安全协议书。查管理制度1.5.6企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，保存安全培训教育记录。查教育培训记录(六六)事事故故/事事件件管管理理1.6.1企业应建立事故/事件管理制度、事故/事件档案、事故/事件管理台账，并将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）纳入事故管理。
10、查事故/事件管理制度1.6.2企业应将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理。查制度、记录1.6.3 企业是否建立事件档案，是否对发生的事件进行统计分析。事故管理制度、事故上报记录1.6.4企业应及时组织员工学习本企业发生的事故/事件、事故防范措施。查培训记录、收集的事故信息1.6.5 企业应对事故/事件进行原因分析，落实整改和预防措施。查事故档案和管理台帐(七七)危危险险化化学学品品管管理理1.7.11.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书并记录；2.企业应在危险化学品产品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。3.企业采购危
11、险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。4.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。查产品、原料的安全技术说明书与安全标签、发放记录、查危化品包装上安全标签1.7.2危险化学品仓库内严禁设置员工宿舍、办公室、休息室等，并不应贴邻建造。查现场1.7.3重点监管的危险化学品的储存应满足常用化学危险品贮存通则GB15603的规定，应按化学物理特性分类储存，当物料性质不允许相互接触时，应用实体墙隔开，并各设出入口。查现场1.7.4危险化学品仓库应设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。查现场1.7.5
12、压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。查现场1.7.6具有储存禁忌性质的物品禁止混存；具有还原性的氧化剂应单独存放。查现场1.7.7剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。查现场1.7.8 液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。查现场(八八)行行为为安安全全与与工工作作环环境境安安全全1.8.1 现场查看员工劳动防护用品穿戴情况；作业中有无违章现象。查现场（每发现1项扣3分）1.8.2现场查看工作环境中是否存在不安全状况；工作环境中的不安全
13、状况包括但不限于：现场物品、物料等摆放情况；现场扶梯、栏杆、平台、箅子板、盖板等符合安全要求情况；现场坑、井、沟、孔洞等安全防护措施设置情况；现场照明情况；现场的消防通道、安全通道畅通情况等。查现场（每发现1项扣3分）(九九)检检查查中中发发现现的的其其他他问问题题10.1.1 检查中发现的其他问题。资料或询问检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况存存在在问问题题及及建建议议得得分分国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知（安监总办201527号）问题：建议：国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三2
14、010186号）第一章第3条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中的评审标准2.4第3条。国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办201729号）第（三）条。中华人民共和国安全生产法第十八条 国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办201729号）第（六）条国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三2010186号）第4条。一、安全基础管理检查表(一一)安安全全生生产产责责任任体体系系国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知
15、（安监总管三2012103号）附件1、危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 30132008)生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）“第二十四条”安全生产法第二十四条特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十三条危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）第5.4.6条要求国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知（安监总管三2012103号）附件1国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监
16、总管三201193号）中的评审标准3.3第1条。关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见（安委办201611号）。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 3013-2008)第5.2.3条(二二)安安全全培培训训教教育育管管理理(三三)风风险险管管理理/隐隐患患排排查查危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 3013-2008)第5.2.3.2条危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 3013-2008)第5.2.3.2条关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急201874号）第三、四条。国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐
17、患排查治理实施导则的通知（安监总管三2012103号）危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 3013-2008)国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知（安监总管三2012103号）附件1危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 3013-2008)关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十二）条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十二）条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十三）、（二十四）条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（
18、二十三）、（二十四）条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（十八）条(四四)变变更更管管理理(五五)作作业业管管理理/承承包包商商管管理理化学品生产单位特殊作业安全规范（GB 30871-2014)关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（十九）条化学品生产单位特殊作业安全规范（GB 30871-2014)关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十）（二十一）条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十）条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十七）条关于加
19、强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十）条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十七）条 关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十八）条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十七）条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中的评审标准第9危险化学品管理。安全生产法第三十九条建筑设计防火规范（GB 50016-2014（2018年版）第3.3.9条(六六)事事故故/事事件件管管理理(七七)危危险险化化学学品品管管理理常用化学
20、危险品贮存通则(GB 15603-1995)建筑设计防火规范（GB 50016-2014）第3.6.12条常用化学危险品贮存通则(GB 15603-1995)第6.6条常用化学危险品贮存通则(GB 15603-1995)第6.7条危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第二十四条石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第6.5.5 条安全生产法第五十四条。关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见（安监总管四201182号）第6条作业现场安全要求。(八八)行行为为安安全全与与工工作作环环境境安安全全(九九)检检查查中中发发现现的的其其他他问问题题 一、工艺检查表序序
21、号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况(一一)工工艺艺设设计计及及风风险险评评估估2.1.1新开发的危险化学品生产工艺是否经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。查设计安全专篇，查安全评价报告关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三2010186号）2.1.2国内首次使用的化工工艺是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。查项目设计专篇审批关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知（安监总管三201662号）第3条2.1.3是否按照关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见（安监总管三20171号）的要求，开展反应安全风
22、险评估。查安全评价报告关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见（安监总管三20171号）2.1.4是否使用淘汰落后技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。（包括：合成氨半水煤气氨水液相脱硫工艺、合成氨固定层间歇式煤气化装置、焦油加工工艺中的硫酸分解工艺、合成氨一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺、合成氨L型HN气压缩机、硫酸间接法生产仲丁醇、液氯釜式汽化工艺、液氯压料包装工艺、5-氯-2-甲基苯胺铁粉还原工艺设备、釜式夹套加热液氯气化工艺、液氯钢瓶手动充装设备、三足式离心机、间歇焦炭法二硫化碳工艺）查设计安全专篇，查安全评价报告1.关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）
23、的通知（安监总科技201575号）2.淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知（安监总科技2016137号）(二二)工工艺艺技技术术及及工工艺艺装装置置的的安安全全控控制制2.2.1企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统；查设计安全专篇，查现场关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三2009116号）第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺（安监总管三20133号）112.2.21.涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；2.危险化工工艺
24、装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。查设计安全专篇，查现场关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三2009116号）第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺（安监总管三20133号）2.2.3企业涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统，并处于投用状态。查现场关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（安监总管三2014116号）2.2.4企业构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状
25、态。查现场危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）2.2.5危险化工工艺的安全控制应按照“重点监管的危险化工工艺目录”和“重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案”的要求进行设置。（按照总局的要求，现场对照重点监管的危险化工工艺与重点监管的危险化学品的操作规程和DCS相关设置数据。）查资料、查DCS、查现场（存在2个危险工艺的，应至少查看2套，2个及以下的，均进行核实）首批重点监管的危险化工工艺目录（安监总管三2009116号）；第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知 的实施意见（安监总管三20133号
26、）(三三)工工艺艺运运行行管管理理2.3.1企业应制订工艺安全信息文件，工艺安全信息包括：1.危险品危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息。（工艺安全信息通常包含在技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件中。）查技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）2.3.21.企业应制定操作规程，应包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值等。2.操作规程与工艺卡片中的工艺控制指标应一致。查制度危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表。2.
27、3.3企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性。应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。查规程、评审记录，查现场国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况122.3.4企业是否在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。查现场国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）2.3.5抽查一个现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值是否一致。查管理制度、查现场危险化
28、学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表。2.3.6 企业应建立操作记录，定时进行巡回检查。查管理制度、查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表。2.3.7 应及时处置工艺报警并记录。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）2.3.8是否存在超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置是否符合操作规程要求。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）2.3.9查工艺联锁系统投入使用情况。查DCS及现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施
29、导则（安监总管三2012103号）(四四)现现场场工工艺艺安安全全管管理理2.4.1可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第5.5.4条。2.4.2对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第5.5.7条。2.4.3对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第5.5.7条。2.4.4 氨的安全阀排放气应经处理后放空。查现场石油化工企
30、业设计防火规范（GB50160-2008）第5.5.10条。2.4.5 泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。查现场石油化工金属管道布置设计规范（SH 3012-2011）第8.2.4;8.2.5条。2.4.6液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或处理排放系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第5.5.15条。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况132.4.7较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮
31、封，且安全阀的出口管道应充氮。查现场。石油化工企业设计防火规范第5.5.9条。2.4.81.不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行风险分析，防止发生反应后产生有毒气体。2.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格后方可投用。查现场；查设计专篇。国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三201468号）2.4.9可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第5.5.17条。2.4.10现场查看火炬系统的安全性应满足以下要求：1.火炬系统设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；2.火
32、炬系统设置可靠的水封罐或氮封防回火设施；3.火炬气的分液罐和排凝设施符合要求。查现场；查DCS设置危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表。2.4.11 火炬放空总管上设有的闸阀阀杆应水平安装。查现场。石油化工金属管道布置设计规范（SH/T 3012-2011）第10.2.10条的要求，闸阀阀杆水平安装。2.4.12连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀，排出的液体应排放至密闭系统；仅在开停工时使用的排液阀，可设一道阀门，并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。查现场（抽查至少5处）石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第7.2.8条。
33、2.4.13对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统，有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。查现场国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）2.4.14涉及液氯气化器的，查看气化器排污规定，并分析装置是否存在积聚三氯化氮的风险。查现场氯气安全规程（GB 11984-2008）第4.6条2.4.15切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员不得离开现场。查现场化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）(五五)罐罐区区安安全全措措施施设设置置及及运运行行管管理理2.5.1液化石油气储罐应设置适应存储介质的液位
34、计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料措施。对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温温度检测，并与自动控制系统相联。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第6.3.11条。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况142.5.2全压力式液化烃储罐（包括球罐）根部宜设紧急切断阀。紧急切断阀应处于投用状态。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第6.3.14条。2.5.31.丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置防止泄漏注水措施。2.注水压力应能满足需要。查现
35、场化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）2.5.4 全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第6.3.14条。2.5.5天然气凝液储罐及液化石油气储罐的安全阀出口管应接至火炬系统，确有困难而采取就地放空时，其排气管口高度应高出8m范围内储罐罐顶平台3m以上。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。2.5.6液化石油气储罐应设置双安全阀。查现场石油化工储运系统罐区设计规范（SH/T 3007-2014）第6.4.2条。2.5.7 液化
36、石油气储罐顶部吹扫用放空管应设置双阀。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）2.5.81.LNG储罐应设置压力检测元件，压力检测应设置：（1）连续的压力测量；（2）独立的高高压力检测；（3）独立的低低压力（负压）检测；（4）在保冷层和内罐之间应设置压差检测或在保冷层安装单独的压力检测。2.LNG储罐应具有超压和负压保护功能。3.设有防止液体翻滚的措施。4.储罐外表有无变形、腐蚀、结霜等异常情况。查现场液化天然气（LNG)生产、储存和装运（GB/T 20368-2012）第7.2.1.4；7.3条。天然气液化工厂设计建造和运行规范第1部分设计建造（SY/T 6
37、933.1-2013)第10.2.1条、第10.2.4条;石油天然气工程设计防火规范（GB 50183-2004）第10.4.2条。2.5.9液氯储罐、计量槽、气化器等压力容器应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并将压力、液位、温度报警信号传至控制室或操作室；液氯储罐氯气输入、输出管线上分别设置双切断阀。查现场氯碱生产企业安全标准化实施指南（AQ/T 3016-2008）第5.5.2.1条。2.5.10液氯储罐充装量不应大于容器容积的80%，液氯充装结束后，应采取措施，防止管道处于满液封闭状态。查现场氯气安全规程（GB 11984-2008）第4.4条。2.5.11全压力液氨储罐应设液位计、
38、压力表和安全阀；低温液氨储罐尚应设温度指示仪。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）中第6.3.10条。2.5.12气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）第6.3.12条。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况152.5.13氯乙烯气柜应有容积指示装置，允许容积为全容积的15%-85%，雷雨或七级以上大风天气使用容积不应超过全容积的60%。现场检查；查DCS电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程（GB 14544-2008）第6.5.5条。2.5.141.火灾
39、危险性类别不同的储罐在同一罐区，应设置隔堤；常压储罐与压力储罐不得布置在同一罐区。2.可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在防火堤外，泵与储罐距离应符合规范要求。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）中第5.3.5；6.2.5条。2.5.15严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。（存在外浮盘的检查其浮盘高度情况和管理）查现场，查记录化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）2.5.16 外浮顶罐的浮仓无渗漏、无积油、排水管畅通等。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附
40、件8：储运系统隐患排查表。2.5.17 有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。(六六)汽汽车车装装卸卸设设施施安安全全管管理理2.6.1现场检查，装运危险品的汽车是否“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。2.6.2 现场检查，汽车是否安装阻火器。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。2.6.3 现场检查，槽车是
41、否定位并熄火。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。2.6.4装卸车作业环节是否严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。查现场化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定（安监总政法201715号）2.6.5车间是否建立装卸作业时接口连接可靠性确认制度，连接口是否存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。查现场国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“65”爆炸 着火事故情况的通报（安委办201719号）2.6.6 汽车罐车和装卸场所，应设防静电专用接地线。查现场危险化学品企业事故隐患排查
42、治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况162.6.7 甲B、乙、丙A类液体的装卸车是否采用液下装卸车鹤管。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）中第5.3.5；6.4.2条。2.6.8液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。查现场 关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知（安监总管三201376号）2.6.9甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离是否不小于8m。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-
43、2008）中第6.4.2条。2.6.10站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上是否设便于操作的紧急切断阀。查现场石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）中第6.4.2条。(七七)检检查查中中发发现现的的其其他他问问题题10.2.1 检查中发现的其他问题。资料或询问序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况17存存在在问问题题及及建建议议得得分分问题：建议：18存存在在问问题题及及建建议议得得分分19存存在在问问题题及及建建议议得得分分20存存在在问问题题及及建建议议得得分分21存存在在问问题题及及建建议议得得分分22存存在在问问题
44、题及及建建议议得得分分23存存在在问问题题及及建建议议得得分分24 三、设备检查表序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况存存在在问问题题及及建建议议得得分分(一一)设设备备管管理理制制度度及及管管理理3.1.1企业是否建立设备管理制度，包括设备检维修、巡回检查、防腐保温、设备润滑等内容。编制设备检维修计划。查制度危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）问题：建议：3.1.2查看企业设备定期检查记录和巡回检查记录，是否按制度开展了设备定期检查和巡回检查。查定期检查记
45、录和巡回检查记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.1.3查看企业设备检修资料，核查企业是否按检维修计划进行了检维修。查台账危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）(二二)防防腐腐蚀蚀、防防泄泄漏漏3.2.1企业应建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚，有监测记录。查制度危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）253.2.2对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量进行监控，定期分析（如H2S
46、含量是否超标）。查检测记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.2.3是否对易腐蚀的储罐已确定合理的全面检查周期。查计划、方案危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.2.4在设备和管线的排放口、采样口等排放部位，要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。设计资料、现场国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）石油化工金属管道布置设计规范（SH/T 3012-2011）3.2.5定期对易发生泄漏的部位(如管道、设备、机泵等密封点)进行泄漏检测，排查出发生泄漏的设备要及时维修或更换
47、。查台帐、记录国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）3.2.6对于可能发生严重泄漏的设备，是否制定带压堵漏、快速封堵等切断泄漏源的技术手段和防护性措施。查制度、查应急预案国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）3.2.7是否设置符合国家标准规定的泄漏物料收集装置，对泄漏物料进行妥善处置。查制度、查应急预案国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况存存在在问问题题及及建建议议得得分分263.2.8 连接件
48、螺栓配备是否齐全。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）(三三)安安全全附附件件的的管管理理3.3.1企业应建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容。查管理制度危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.3.2企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。查台账、记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.3.3安全附件应按规定定期检验（不同装置的压力表、安全阀至少各抽查3台）。检验报告危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.3.4安全阀上下游截止阀应全开
49、，并铅封或锁定；安全阀铅封和校验标记等齐全、在有效期内查现场固定式压力容器安全技术监察规程(TSG 21-2016)第9.1.3条。安全阀安全技术监察规程（TSGZF001-2006）第B4.2（4）条3.3.5压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。查现场固定式压力容器安全技术监察规程(TSG 21-2016)第9.2.1条。序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况存存在在问问题题及及建建议议得得分分273.3.6压力容器用液位计应当：1.储存O以下介质的压力容器，选用防霜液位计；2.寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温型结构的液位
50、计；3.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置；4.要求液面指示平稳的，不允许采用浮子（标）式液位计。查现场固定式压力容器安全技术监察规程(TSG 21-2016)第9.2.2条。(四四)储储罐罐的的管管理理3.4.1查看企业检维修计划，是否有常压储罐年度检测、维修、防腐计划。查计划、记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）3.4.2全压力罐是否定期检验。查计划、记录固定式压力容器安全技术监察规程(TSG 21-2016)3.4.3查看记录，是否对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等附
