1、现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台帐帐单位：风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活动卸油作业低风险1安全检查未检查站内是否存在明火等货源工程技术1、现场张贴严禁烟火警示标志；2、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、现场监督检查及视频监控
2、；2、加油站现场巡查制度；3、卸油操作规程；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行站内防火制度的宣贯学习；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级1作业活动卸油作业一般风险2引导油罐车进入卸油区，并要求车辆熄火静置至少15分钟引导油罐车进入卸油区，并要求车辆熄火静置至少15分钟、车辆未熄火，未取
3、下油罐车锁匙，断开电源开关，并拉好手刹工程技术设置油罐车专用进出场通道1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、制定油罐车进出场管理规定（内容 包含卸油工油罐区、卸油区的监督检查和障碍物清除工作职责，以及相关考核落实制度）。2、卸油操作规程；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对考核制度和岗位操作标准要求进行宣贯学习。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练
4、。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活动卸油作业一般风险3连接静电接地线静电夹未有效接到油罐车专用端子板工程技术静电夹检查维护，确保完好有效。1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司
5、领导层组织隐患排查管理措施1、在卸油工岗位操作规程中明确列出静电夹的检查维护步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出静电夹的检查维护职责；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验
6、收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活动卸油作业低风险4准备消防器材消防器材失效或不便于拿取工程技术静电夹检查维护，确保完好有效。1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、在卸油工岗位操作规程中明确列出静电夹的检查维护步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出静电夹的检查维护职责；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对
7、卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改
8、责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活动卸油作业低风险5查验送油单据，核对品名和数量1、未核对单据；2、核对单据失误；工程技术/1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、建立监护人和卸油工双确认制度；2、卸油操作规程；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置加油站应急处置
9、程序的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活动卸油作业低风险6作业人员登上油罐车顶1、爬梯修饰损坏；2、人员脚底打滑坠落；工程技术采取相应的人员防坠落措施1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、检查车辆爬梯等设备附件；1、每日
10、/班组级2、每月/公司级培训教育对操作人员进行安全防护知识教育培训1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置加油站应急处置程序的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活
11、动卸油作业一般风险7提取油样检查油罐车进站后未按要求静置15分钟即取样检查工程技术1、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、在卸油工岗位操作规程中明确列出提取油箱检查前的操作步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出相关操作安全职责；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处
12、置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活动卸油作业一般风险8关闭计量口粗暴操作致使罐盖与罐体猛烈碰撞产生火花、罐盖未关闭或关闭不严，致使油气挥发工程技术1、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日
13、班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、在卸油工岗位操作规程中明确列出关闭计量口的相关操作注意事项；2、卸油操作规程；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查
14、过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活动卸油作业一般风险9检查液位仪确定油罐容量液位仪错误低位报警工程技术1、定期检查维护卸油管及接头密封性；2、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、建立加油站设备设施检查维护相关制度；2、卸油操作规程；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进
15、行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整
16、改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活动卸油作业一般风险10连接卸油管卸油管连接不牢固、不紧密，有泄漏点工程技术1、定期检查维护卸油管及接头密封性；2、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、建立加油站设备设施检查维护相关制度；2、卸油操作规程；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2
17、、每月/公司级应急处置加油站应急处置程序的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活动卸油作业一般风险11卸油作业卸油阀门泄露、卸油作业流速过快超过4.5m/s，产生静电、卸油过程中员工擅离职守、未采用密闭卸油方式产生静电及油品挥发工程技术1、定期检查维护卸油阀门的可靠性和密封性；2、现场视频监控；1
18、、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、建立加油站设备设施检查维护相关制度；2、卸油操作规程；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标
19、准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称1作业活动卸油作业一般风险12卸油收尾未卸下卸油管线、卸油完毕后罐车未静置5分钟就启动、未摘除静电夹、未盖好卸油快速接头、未清理现场滴漏的地面油污工程技术1、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、卸油操作规程；2、加油站相关防火制度；1、每日/
20、班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成
21、原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称2作业活动加油作业一般风险1引导车辆进入正确车位引导车辆不当工程技术1、加油站设置醒目的车辆通道指示；2、现场视频监控；3、加油机等设备周围有防撞栏杆；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、加油操作规程；2、现场有协调调度人员；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行加油制度的宣贯学习；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防
22、护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置加油站应急处置程序的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称2作业活动加油作业一般风险2请司机熄火关闭电源，其它人员离开加油区同车人员为离开加油区，身带静电或存在其它不安全行为、车辆未熄火，未断开电源开关，并拉好手刹工程技术1、设置同车人员专用等待区域；1、
23、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、加油操作规程；2、现场有协调调度人员；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、在加油站应急处置程序中明确列出油罐区油罐车进出应急处置步骤。2、配备了推车式灭火器、手提式灭火器等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改
24、过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称2作业活动加油作业低风险3询问顾客需求未明确确认顾客加注油品种类、数量及规格工程技术/1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、加油操作规程；2、考核加油工HSE岗位职责落实情况；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班
25、组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、在加油站应急处置程序中明确列出油罐区油罐车进出应急处置步骤。2、配备了推车式灭火器、手提式灭火器等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称2作
26、业活动加油作业较大风险4加油作业未进行静电释放操作、操作不当，油品外溢、操作不当，在加油口附近形成油气集聚爆炸危险区域、未及时收回加油枪，关闭油箱加注口封盖工程技术1、设置专用静电释放装置；2、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、加油操作规程；2、考核加油工HSE岗位职责落实情况；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1
27、、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、在加油站应急处置程序中明确列出油罐区油罐车进出应急处置步骤。2、配备了推车式灭火器、手提式灭火器等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称2作业活动加油作业低风险5引导车辆驶出加油站引导车辆不当工程技术1、加油站设置醒目的车辆通道指示；2、现场视频监控；3、加油机等
28、设备周围有防撞栏杆；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、加油操作规程；2、现场有协调调度人员；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行加油制度的宣贯学习；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置加油站应急处置程序的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标
29、准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称3作业活动量油作业一般风险1静态稳油油罐车进站后未按要求静置15分钟即开始量油工程技术1、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、在量油操作规程中明确列出静态稳油操作步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出相关操作安全职责；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月
30、/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称3作业活动量
31、油作业一般风险2消除静电静电夹未有效接到油罐车专用端子板工程技术1、静电夹检查维护，确保完好有效；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、在量油操作规程中明确列出消除静电操作步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出相关操作安全职责；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练
32、。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称3作业活动量油作业一般风险3检查未安装量油孔或量油孔铝制（铜制）镶槽脱落工程技术/1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、
33、在量油操作规程中明确列出量油孔检查的操作步骤；2、在卸油工HSE职责中明确列出相关操作安全职责；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业
34、步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称3作业活动量油作业一般风险4开盖量油粗暴操作致使罐盖与罐体猛烈碰撞产生火花、罐盖未关闭或关闭不严，致使油气挥发工程技术1、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、在卸油工岗位操作规程中明确列出关闭计量口的相关操作注意事项；2、卸油操作规程；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育对卸油工进行岗位HSE职责和岗位操
35、作规程的教育培训。1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收
36、人验收情况（检查项目）序号名称4作业活动清罐作业低风险1划定警戒区域警戒区域划设不符合标准工程技术1、按照标准上限在清罐现场周边设置警戒线；2、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、人员现场监督及视频监控；2、警戒区域外开展巡查；3、清罐作业操作规程；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对员工进行急救知识的教育培训；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用
37、品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置1、加油站应急处置程序的实操演练。2、卸油区配备了应急消防柜，其中包括手提式灭火器、推车式灭火器、灭火毯等应急物品。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称4作业活动清罐作业低风险2自然通风通风不彻底工程技术1、按照通风时限标准上限执行通风操作；2、现场视频监控；1、每日
38、/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、人员现场监督及视频监控；2、警戒区域外开展巡查；3、清罐作业操作规程；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对员工进行急救知识的教育培训；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程
39、验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称4作业活动清罐作业低风险3油气浓度检测人员未按标准操作工程技术1、现场设置风向标，人员在上风口操作；2、现场视频监控；3、配备符合标准的个人防护装备；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、人员现场监督及视频监控；2、定期检测、检查、维护个体防护装备；3、清罐作业操作规程；1、每日/班
40、组级2、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对员工进行急救知识的教育培训；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人
41、整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称4作业活动清罐作业低风险4清洗作业清洗剂选择不符合标准、采用高压蒸汽清洗罐体、采用高压水枪喷射清洗罐体、清洗后废物处置不当、未清洗达标动火作业工程技术1、现场视频监控；2、配备符合标准的个人防护装备；3、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、人员现场监督及视频监控；2、清罐作业操作规程；1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行清罐作业相关制度的宣贯学习；2、对员工进行急救知识的教育培训；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油
42、工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称5作业活动检修作业一般风险1检修作业申请审批未通过施工工程技术1、现场视频监控；1、每日/班组级2、
43、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人员岗位职责。1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取证培训；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置加
44、油站应急处置程序和急救知识的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称5作业活动检修作业一般风险2检修作业审批审批未通过施工工程技术1、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用
45、电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人员岗位职责。1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取证培训；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风
46、险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称5作业活动检修作业一般风险3JSA分析开工前未进行JSA分析工程技术1、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人员岗位职责。1、每日/班组级2、
47、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取证培训；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析
48、整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称5作业活动检修作业一般风险4检修作业许可未得到检修作业许可施工工程技术1、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人员岗位职责。1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取
49、证培训；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防护用品）。1、每日/班组级2、每月/公司级应急处置加油站应急处置程序和急救知识的实操演练。1、每日/班组级2、每月/公司级风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件(标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况（检查项目）序号名称5作业活动检修作业一般风险5检修作业违规进行检
50、修作业工程技术1、现场视频监控；1、每日/班组级2、每月/公司级1、每日班组长带领班组成员进行隐患排查2、每月公司领导层组织隐患排查管理措施1、建立临时动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业、破土作业、起重作业等作业环节的许可管理制度；2、建立加油站各项检修作业操作规程和监护人、操作人员岗位职责。1、每日/班组级2、每月/公司级培训教育1、对加油站员工进行检修作业操作规程的教育培训；2、对检修作业监护人、施工人员进行特殊作业环节的安全教育培训和取证培训；1、每日/班组级2、每月/公司级个体防护按卸油工岗位规范要求配备劳动防护用品（工服、安全帽、工鞋、防尘口罩、防毒面罩等符合规定的劳动防
