1、安徽公司网运部安徽公司运维队伍结构调整安徽公司运维队伍结构调整工作汇报工作汇报目录目录 实施队伍结构优化存在困难及建议队伍调整成效一、一、背景背景远程维护现场维护铜缆铜缆接入接入时代时代光接光接入网入网时代时代交换传输数据按专业划分设备铜缆+终端光缆机线分离核心网承载网接入网按网络层次划分,专业融合机线融合,终端专业化 设备+光/铜缆终端省公司省公司标准化远程维护综合现场维护集中维护集中监控地市公司地市公司专业支撑流程标准化，系统功能支撑集约维护集约维护p企业发展对运维工作提出新的要求3G、光宽带成为主流，移动、宽带用户数规模发展企业运营效益p网络技术带来的挑战网络的全IP化、接入网全光化、无
2、线化，云计算p集约运营带来的维护模式变化网络融合、集约运营、现场综合维护1 1、构建效率评估模型、构建效率评估模型二、手段二、手段p全省本地网固网设备人均维护量达到0.8万门蚌埠、亳州、池州、六安人均维护效率较低传统设备/网络/业务领域人员规模有待进一步压缩p全省本地网无线设备人均维护量达到34.8个基站/人六安、安庆、滁州人均维护量较高铜陵、淮北、淮南、合肥、芜湖人均维护量较低1 1、构建效率评估模型、构建效率评估模型二、手段二、手段p全省本地网城市装维人均服务3155户，同比下降5.1%，农村装维人均服务用户1616户，同比提升6.6%城市维护量低：亳州、池州、宿州农村维护量低：蚌埠、铜陵
3、、淮北、马鞍山、六安、亳州2 2、明确五大专业，构建效率评估模型、明确五大专业，构建效率评估模型二、手段二、手段p确定队伍优化重点岗位装维类（降）客户调度（降）线路维护（降）核心网维护（降）无线网优（升）p明确工作职责及流程网运部牵头完成五大专业效率评估模型建立人力部按月提供后端人员数据信息中心按月提供用户数、收入等数据NOC、客支、无线网优及传输局通过服保、资源等提取工单，横向对比分公司队伍效率按季分析输出结果人力部网运部专业中心信息中心运维队伍数量用户数收入设备数线缆长度工单数多维度分析装维客户调度接入线路维护核心网维护无线网维护五大专业效率评估模型三、明确转型路径三、明确转型路径运维队伍
4、结构调整规划路径核心网维护现场层维护无线网优光缆维护电缆维护业务平台政企支撑服务调度城市装维农村统包员核心网维护现场层维护无线网优光缆维护电缆维护业务平台政企支撑服务调度城市装维农村统包员云计算等优胜劣汰营销等转型增加或不变转型或分流淘汰专业实施路径核心网维护加强省集中维护，逐步减少远程维护人员数量现场设备维护传统设备退网，持续推进集约化、综合化工作无线网优维护转岗从事网优，引进成熟人才，新增力量光缆维护铜缆转型、提高一线人员占比，通过技能手段提升人均维护量电缆维护随着C进铜退，光进铜退推进，电缆维护人员向光电缆融合维护转型业务平台维护根据平台云化趋势，优化调整维护模式，适度增加高层次维护人员
5、政企客户支撑根据客户业务、收入规模、维护产品需求适当增加公众服务调度加强公众客户调度的集约化上收，增加系统支撑功能，逐步减少公众服务调度人员数量公众装维（城市）发展数量相对持平，强化人员技能，人员减少1 1、运维队伍三年调整路径、运维队伍三年调整路径三、明确转型路径三、明确转型路径n 升无线网优人员：市公司增加58人，达到209人n 降农村统包员：持续推进农村统包员转型，调整归并固网维护包区，集镇以下全面实施营维合一、守土有责的网格包区责任制，减少308人客户服务调度：逐步撤销县分公司综合调度岗，强化市公司集约支撑和工单直派，减少62人光电缆线路维护：机线/光铜一体化、维护划小工作的实施，加快
6、网络维护改革，线路维护减少83人。核心网维护支撑：完成本地网监控维护上收，减少81人设备现场维护：通过网络转型、维护划小等工作的实施，减少136人2014年分公司运维重点优化期初值目标减少农村统包员32442936-308 客户服务调度568506-62光电缆线路维护13841301-83 核心网维护支撑416335-81设备现场维护14431307-136 下降岗位合计70556385-670无线网优15120958 2 2、1414年队伍调整目标年队伍调整目标三三、明确转型路径、明确转型路径3 3、无线队伍调整路径、无线队伍调整路径无线工程与维护管理岗人员保持基本稳定无线设备维护、无线基站
7、维护岗逐步转岗n逐步取消无线设备维护、无线基站维护岗，逐步与接入网现场维护岗位整合 背景1：2014年全省已全面实施无线网综合代维；自15年8月31日起，站点配套划转铁塔公司 背景2：分公司实施现场维护综合化，设备维护职责转移无线现场网优、常规网优人员配比进一步加强n市公司网优人员占比达无线专业从业人数的40%以上，15年达到209人、16年达到241人、17年达到292人n建立市公司级应急通信预备队，进行应急培训、实践和操练n市无线工程与维护管理岗：增加无线网工程建设管理职责，清晰网运部无线网规划与管理岗位职责界面n全省达到47人地市2014优化人员合肥8蚌埠3芜湖5淮南3马鞍山3安庆6宿州
8、1阜阳4黄山2滁州4淮北1铜陵2宣城3亳州3合计55三、明确转型路径三、明确转型路径3 3、无线队伍调整路径、无线队伍调整路径内部优化n根据分公司缺编情况，对15年入职大学生组织岗位定向招聘培养n积极关注、跟踪运营商、厂家等成熟人才，主动引进，全省招聘社会成熟人才16人（市公司13人，省公司网优2人、维护1人）n2016年无线专业招聘前置、计划单列，省统一组织并把关计划引进计划无线专业40人外部引入n制定人员优化目标，组织分公司通过内部招聘、岗位双选等方式，引导内部人员转岗引导无线设备维护、无线基站维护岗满足条件人员转岗组织近5年毕业大学生、40周岁以下其它专业骨干定向招聘近4年流失到其他部门
9、的非管理岗人员回归走上后端管理岗的，视无线中心干部配备情况回归地市当前网优人员数15年人员引进路径16年达标路径2015年目标无线维护岗转岗内部定向招聘-社会招聘2016年目标15年秋季校园招聘合肥37351414蚌埠11111132芜湖16161183淮南59211103马鞍山51023123安庆1017133194宿州101312152阜阳1215111172黄山1010112滁州151511172淮北7782铜陵6672宣城912111142六安131511183池州7782亳州10112132全省18320910111324140网优人才来源解决方案三、明确转型路径三、明确转型路径4
10、4、核心网维护队伍调整路径、核心网维护队伍调整路径建立省市之间网络运行分析结果闭环管控制度和流程省NOC聚集重点客户、重点业务、重要故障分析实现日常分析自动化、科学分析方法地市2014优化人员合肥-5蚌埠-9芜湖-4淮南-5马鞍山-4安庆-5宿州-3阜阳-2黄山-2滁州-5淮北-2铜陵0宣城2六安0池州-3亳州-3合计-50实施路径1：集中监控上收2014年一季度完成所有本地网监控上收工作市公司减少40人（主要为上收本地网，其他已上收分公司内部优化减少）实施路径2：网络数据集中制作省公司扩大PON自动配置覆盖范围分公司强化数据集中制作，试点接入设备网络数据在网操维配置，提升数据制作规范性和效率
11、。形成以业务为导向的全程数据配置模式。实施路径3：实施集约分析三、明确转型路径三、明确转型路径5 5、现场现场维护队伍调整路径维护队伍调整路径综合现场维护：加快TDM交换机退网、C进铜退等工作，减少测量员。与人力资源部协商，拿出部分岗位，促进人员转型综合设备维护（县专有）：重点减人增效区域，同时结构优化。部分分公司人员偏多，宿州、安庆、阜阳、六安滁州重点进行人员优化工作。结合接入划小维护工作的推进。内部进行结构调整，传统交换、传输等专业转向光接入网维护。向客户网络维护等岗位转型。接入维护技术支撑：进行人员技能提升，部分公司可通过人员调整适当补充接入设备综合维护（市专有）：可通过内部人员调整适当
12、补充，重点提升素质和效率地市2014优化人员合肥-26蚌埠-7芜湖-9淮南-4马鞍山-6安庆-12宿州-8阜阳-12黄山-9滁州-7淮北-3铜陵-2宣城-9六安-9池州-7亳州-6合计-136三、明确转型路径三、明确转型路径6 6、线路维护队伍调整路径、线路维护队伍调整路径n实施路径1：提升维护效率线路维护人员实施光铜融合维护，人均维护量可增加，减少人员n实施路径2：手机替代n农村固话采用手机替代，铜缆维护量减少，根据各公司根据情况可减少人员n实施路径3：人员转型能力提升铜缆维护向光缆转型，继续开展光缆维护技能培训，95%的岗位合格率年龄较大、技能较差的人员逐步退出地市2014优化人员合肥-2
13、6蚌埠-7芜湖-9淮南-4马鞍山-6安庆-12宿州-8阜阳-12黄山-9滁州-7淮北-3铜陵-2宣城-9六安-9池州-7亳州-6合计-136三、明确转型路径三、明确转型路径7 7、客户调度队伍调整路径、客户调度队伍调整路径县公司不再设置综调人员，工作由市公司承接。重点对市公司综合调度和综合业务处理岗位进行优化-优化、简化回访环节，推广自动回访-提高数据集中制作效率，优化数据制作劳动组合-创新机制，试点划小支撑工作，激发员工活力-进一步强化市县一体化、专业化-完善系统支撑建设，降低工单管控人员数量市公司优化路径路省客支优化路径n实施路径1：政企故障监控上收省客支一点受理省级、集团级故障。n 实施
14、路径2：装维集约化省级平台用户数据制作，建立本地激活和人工单规则优化团队。全业务订单监控系统，异常单实时监控处理、平台异常状态监视n实施路径3：宽带专线预处理承接全省宽带专线预处理工作地市2014优化人员合肥-7蚌埠-2芜湖-7淮南0马鞍山0安庆-11宿州-2阜阳-7黄山-2滁州-7淮北0铜陵0宣城-7六安-2池州-2亳州-4合计-60三、明确转型路径三、明确转型路径8 8、装维及统包队伍优化举措、装维及统包队伍优化举措n装维调整目标：零增长目前装维人员2726人，在业务增长的情况下，力争人员保持零增长。待2015年末集中签转结束，装维人员下降300人左右开展装维效率提升工作，加大装维人员能力
15、提升，增加自助手段，降低障碍派单率。提升高等级及重要客户关键人的服务水平，合理配置资源，提升客户满意度n统包人员调整目标：减少308人通过手机替代、宽带用户发展等，人均维护量逐步提升，2014年，统包人员降至3000人左右向社会代理转型，增加农村营销力量鼓励优秀人员从事光缆维护、FTTH装维、现场维护、综合设备维护、客户支撑等工作业绩、技能差的人员逐步退出地市2014优化人员合肥-24蚌埠-20芜湖-8淮南-8马鞍山-15安庆-45宿州-25阜阳-32黄山-6滁州-30淮北-10铜陵-3宣城-11六安-40池州-6亳州-25合计-3081 1、试点、试点本地网融合本地网融合划划小小维护维护四、
16、主要举措四、主要举措装维装维机房机房线路线路设备设备有效节省有效节省人力、财力人力、财力p 城市边远区域接入网维护特点接入网维护规模相对较小，节点分散路程较远，一般车程30分钟以上 装维、接入网维护存在配合、协作问题p 实施要点装维人员增加接入网设备/一般障碍处理、节点巡视职责，原接入网维护人员现场支撑维护工作量标准化评估，维护车辆和成本配置到营业部统包人员具备初级光电缆、综合设备维护技能p 融合进度试点本地网市区完成边远区域接入网、装维融合划小城市边远区域城市边远区域芜湖本地网市区5融合划小区域减员6人2 2、提升装维效率、提升装维效率四、主要举措四、主要举措n装维队伍优化认证上岗：装维技能
17、不能胜任的，淘汰出装维队伍。优胜劣汰：严格装维红线管理，对服务质量差、触犯红线者待 岗、辞退。对服务质量好、客户满意度高的提高薪酬等级、优选包区、杰出者打通转C、B类通道。n装维效率提升加快光网成片推进，降低故障单量培训常态化：建设培训教室，充分发挥作用。优化手段：推广装维互联网支撑手段、装维新工艺、新材料应用修障：FTTH障碍率较ADSL低1.1个PP，考虑用户规模增长，完成光网签转后，仅修障可减少近300人.开通：目前70%开通单为签转，完成签转后开通可再减少300人。3、现场综合化维护n 开展试点试点公司：合肥、宿州、黄山、宣城；积极参与：芜湖n 编制手册统一作业标准、简化现场操作n 手
18、段支撑开展需求论证、巡检功能开发n 培训先行接入与无线的融合，交叉培训、传帮带n 维护模式外包、自维n 其他岗位竞聘、划小承包、流程优化、资源匹配、倒三角支撑、渐进式推进n 工作要求开展试点评估，渐进式推进打破专业分工，提高人员能力复用作业标准化作业标准化手段自动化手段自动化技能综合化技能综合化综合划小单元、落实倒三角支撑四、主要举措四、主要举措4、做实基础维护n 省公司目标：资源确认接入方式100%准确8级以上地址100%准确现场分光器容量及占用100%准确n 工作重点全光网格单元建设完成一个，资源验收达标一个规范新建工程现场验收，规范分光器扩容流程落实网格单元包区责任制，建立责任追溯机制装
19、维异常单张张有追溯，资源录入、更新不及时严格考核责任人，职责不明的考核资源中心（网运部）。三季度副总专项四、主要举措四、主要举措全光网格100%光资源准确ODN规范整治nODN规范达标：结合全光网推进同步开展ODN规范整治，15年60%达标，16年ODN网络基本全部达标开展网络隐患整治核心网设备隐患55处，完成17处干线光缆隐患22处，完成4处无线网上半年整改机房配套、异常网元等隐患1306个接入网389处隐患完成210处整改。县及以上核心机楼动力隐患156项，完成38项目录目录开展队伍结构优化存在困难及建议队伍调整成效队伍现状队伍现状1 1、省内重点岗位队伍调整情况、省内重点岗位队伍调整情况
20、岗位2013年底2014年底核心网设备维护（降）416354现场设备维护（降）14431314光电缆线路维护（降）13841233客户服务调度（降）568501统包（降）32442992无线网络优化（升）151156装维（持平）27922648共计减员800人队伍现状队伍现状2 2、三升三降队伍结构现状、三升三降队伍结构现状1.31%32.99%38.14%5.79%2.01%7.75%0.94%31.28%38.59%8.69%2.24%8.13%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%远程现场公众服务新业务无线客支20132014注：1、现场维护含设备及线路维护 2、新业务
21、为平台及IP网维护（取通过IP认证人员数）3、公众服务人员绝对数下降，占比略有提高（不含农村统包）目录目录开展队伍结构优化存在困难及建议队伍调整成效存在困难及建议存在困难及建议实施划小后，通过人员降低或效率提升，节省了相应的人工成本，维护费或业务费等，不能有效发放到相关人员手上。建议配套相关财务政策差异化激励运用岗位设计可优化，比如突出新业务，综合维护等岗位，现阶段相关人员的岗位较为分散。部分岗位可合并岗位优化合同制人员年龄结构普遍老化，部分人员确实无法胜任新的工作，但退出机制欠缺，造成网运部门人员数量较多，实际有效人员较少。建议配套相关人力政策人员退出感谢集团公司及兄弟公司的指导和支持感谢集
22、团公司及兄弟公司的指导和支持不妥之处，请批评指正！不妥之处，请批评指正！1 1、装维队伍效率模型、装维队伍效率模型附附评价类别评价岗位评价指标涉及指标评价方式城区装维总体指标人均维护用户数 维护用户数，从业人数人均维护用户数=维护用户数/从业人数总体指标月度人均工作量从业人数，开通工单总量，修障工单总量月度人均工作量=（开通工单总量+修障工单总量）/从业人数。注：开通工单总量包括：装，移，拆城区装维-开通人均开通历时开通平均历时，开通工单总量，从业人数开通平均历时=（开通平均历时*开通工单总量）/从业人数；开通工单包括：装移工单城区装维-修障人均修障历时修障平均历时，修障工单总量，从业人数修障
23、平均历时=（修障平均历时*修障工单总量）/从业人数农村统包总体指标人均维护用户数 维护用户数，从业人数人均维护用户数=维护用户数/从业人数总体指标月度人均工作量从业人数，开通工单总量，修障工单总量月度人均工作量=开通工单总量+修障工单总量/从业人数。注：开通工单总量包括：装，移，拆城区装维-开通人均开通历时开通平均历时，开通工单总量，从业人数开通平均历时=（开通平均历时*开通工单总量）/从业人数；开通工单包括：装移工单城区装维-修障人均修障历时修障平均历时，修障工单总量，从业人数修障平均历时=（修障平均历时*修障工单总量）/从业人数2 2、客调队伍效率模型、客调队伍效率模型附附评价类别评价岗位
24、评价指标涉及指标评价方式客户调度总体指标人均管控工单量从业人数，开通工单总量，修障工单总量，电子流工单总量，退撤单量，曾经待装量，激活失败单量人均管控工单量=（开通工单总量+修障工单总量+电子流工单总量+退撤单总量+曾经待装总量+激活失败单处理总量）/从业人数注：开通工单包括装移工单；从业人数为全部客调人数总体指标人均支撑用户数装维人员总数（含农村统包），从业务人数人均支撑用户数=（城区装维从业人数+农村统包从业人数）/从业人数综合调度-装维支撑人均支撑话务量 从业人数，话务总量人均支撑话务量=1183110占用总量/从业人数综合调度-退单人均管控退/撤单量退撤单总量，从业人数人均管控退撤单量
25、=退撤单总量/从业人数综调调度-待装人均管控待装量 待装总量，从业人数人均管控待装量=待装总量/从业人数综合调度-开通人均管控开通单量开通总量，从业人数人均管控开通单量=开通总量/从业人数综合调度-修障人均管控修障单量修障总量，从业人数人均管控修障单量=修障总量/从业人数综合调度-回访人均回访工单量 人工回访总量，从业人数人均回访工单量=人工回访总量/从业人数3 3、核心网队伍效率模型、核心网队伍效率模型附附 评价类别评价岗位评价指标涉及指标取值评价方式核心网维护类核心网设备维护人均维护量人均工单量专项工作量维护网元数、工单量、专项工作量、从业人数人均维护量=维护网元数/核心网设备维护从业人数
26、。人均工单量=工单数/核心网设备维护从业人数。专项工作量=完成专项工作工作的工日。核心网设备支撑人均维护量人均工单量专项工作量维护网元数、工单量、专项工作量、从业人数人均维护量=维护网元数/核心网设备支撑从业人数。人均工单量=工单数/核心网设备支撑从业人数。专项工作量=完成专项工作工作的工日。核心网综合维护人均维护量人均工单量维护任务数、工单量、从业人数人均维护量=维护任务数/核心网综合维护从业人数。人均工单量=工单数/核心网综合维护从业人数。4 4、接入、线路队伍效率模型、接入、线路队伍效率模型附附 评价类别评价岗位评价指标涉及指标评价方式接入网维护类接入维护类人均维护量有线宽带接入端口容量
27、、从业人数人均维护量=有线宽带接入端口容量+本地AG用户容量+本地IAD设备端口数/接入维护类岗从业人数。其中：有线宽带接入端口容量=宽带接入端口容量（数据来源：能力指标查询，该项只统计ADSL和LAN端口容量）+FTTH/O用户接入分光器端口容量（数据来源：能力指标查询，该项统计光纤计入宽带端口容量）；接入维护类岗人员含市公司接入设备维护、现场维护，县公司综合设备维护、现场维护线路维护类人均维护量光电缆维护量、从业人数人均维护量=光电缆维护量/线路维护岗从业人数其中：光电缆维护量=接入网光缆纤芯长度+主干电缆线对长度+配线电缆线对长度。(数据来源：能力指标查询）接入维护类、线路维护类人均工单
28、量接入网网络类障碍工单量、内部开通工单量、从业人数人均故障工单量=接入网类网络类障碍工单数量+内部开通工单数量/（接入维护类+线路维护类岗从业人数）其中：接入网类网络类障碍工单数量提取自服保系统“网络类障碍”工单总数；内部开通工单量数据提取自服保系统电子运维“内部开通”已归档工单数量。5 5、无线队伍效率模型、无线队伍效率模型附附 评价类别评价岗位评价指标涉及指标评价方式无线网维护类无线常规网优人均优化量优化网元数、从业人数人均优化量=优化网元数/常规优化岗从业人数。其中：优化网元数=2G载扇数+3G载扇数+4G载扇数+室分系统远端机数+室外直放站数+Ap数/10现场网优 人均工单量工单数、从业人数人均工单量=工单数/现场优化岗从业人数其中：工单数含投诉工单、优化工单、规划工单、保障工单等全网性和基础性工单无线设备维护基站维护人均劳产率维护网元数、从业人数人均维护工作量=维护网元数/（无线设备维护+基站维护岗从业人数）。其中维护网元数=2G载扇数+3G载扇数+4G载扇数+室分系统远端机数+室外直放站数+Ap数/10返回
