1、IATF16949审核带上的资料 业务部 1.部门乌龟图 2.12个月KPI统计，三个月真实资料，12个月KPI。3.过程风险控制方案，评审记录 4.部门目标及实现方案 5.部门程序文件 6.客户满意度及总结报告（超额运费，订单数，准交，合格率等）7.客户服务反馈表 8.客户投诉清单 9.订单评审，合同评审 10.订单变更记录 11.汽车产品12个月的订单，订单评审记录，发货记录。工程部 1.部门乌龟图 APQP过程（8.3，8.1）COP 工程变更过程 SOP（8.3.6，8.5.6，含临时变更，工程变更）工装模具管理SOP（8.5.1.6）2.12个月KPI统计，三个月真实资料，12个月K
2、PI。3.过程风险控制方案，评审记录 4.部门目标及实现方案 5.部门程序文件 6.APQP 7.PPAP，要有产能评估，客户签字的送货单 8.工程变更 9.工装验收 10.工装寿命 11.工装点检 12.工装标示 13.模具履历表 14.防错管理办法 15.汽车产品工程变更履历PMC及仓库 1.部门乌龟图 2.12个月KPI统计，三个月真实资料，12个月KPI。3.过程风险控制方案，评审记录 4.部门目标及实现方案 5.部门程序文件 6.仓库进出记录 7.盘点记录 8.库存条件表 9.温湿度点检 10.超期库存提报表 11.生产计划，12.生产进度跟踪 13.汽车 产品产能评估 14.应急计
3、划，演习计划，评审记录 12.汽车产品12个月的生产计划，发料，退料，补料，物料申购记录。采购部 1.部门乌龟图，自己管的过程，2.12个月KPI统计，自己管的过程，三个月真实资料，12个月KPI。3.过程风险控制方案，评审记录 4.部门目标及实现方案 本部门 5.本部门程序文件 6.体系开发计划，ISO证书 7.供方现场审核计划，审核记录、8.供方持续改进计划 9.供方调查表，营业执照等 10.供方绩效考核 11.汽车产品12个月的采购记录。12.供应商超额运费，导致本司生产中断，准交率，PPM统计数据，12个月。生产部 1.部门乌龟图，自己管的过程，2.12个月KPI统计，自己管的过程，三
4、个月真实资料，12个月KPI。3.过程风险控制方案，评审记录 4.部门目标及实现方案 本部门，三个月真实资料，12个月KPI。5.本部门程序文件 6.生产日报 7.汽车机台标示 8.设备保养计划，设备周期性检修计划，9.保养记录，维修记录 10.设备履历表 11.易损件清单/.易损件更换计划 12.生产过程参数点检记录，温湿度点检，压力，时间点检，静电点检 13.汽车产品PFMEA和控制计划 14.员工能力矩阵生产部 15.预测性保养指导书，保养记录 16.工装治具清单 17.生产现场的SOP,控制计划，PFMEA 18.普通产品三个月生产记录，汽车12个月生产记录 19，汽车关键设备CMK记
5、录 20汽车机台MTBF,MTTR12个月的统计数据人事 1.部门乌龟图，人力资源过程人力资源过程SOP（7.1.6，7.2，7.3，），沟通过程，），沟通过程MOP（7.4）2.12个月KPI统计，自己管的过程，三个月真实资料，12个月KPI。3.过程风险控制方案，评审记录 4.部门目标及实现方案 本部门 5.本部门程序文件 6.各部门岗位培训计划，培训签到表 7.特殊岗位考核记录，证书 8.知识清单 9，会议记录 10.职业道德管理制度 11.员工激励证据，满意度调查，总结报告管代 1.部门乌龟图，2.12个月KPI统计，自己管的过程，三个月真实资料，12个月KPI。3.过程风险控制方案，
6、评审记录 4.部门目标及实现方案 本部门 5.本部门程序文件 6.组织内外环境风险评估表，有效性评审 7.相关方需求与期望应对措施，有效性评审 8.质量手册，程序文件清单 9.客户特定要求矩阵图 10.三大审核资料 11.管理评审资料管代 12.经营计划及统计表 13.组织架构，部门职责，岗位职责 14.职能分配表 15.乌龟图，过程关系图，过程顺序图 16.乌龟图与标准条款对应表品质部 1.部门乌龟图，2.12个月KPI统计，自己管的过程，三个月真实资料，12个月KPI。3.过程风险控制方案，评审记录 4.部门目标及实现方案 本部门 5.本部门程序文件 6.汽车产品目标统计表 7.返修SOP
7、,返工SOP 8.可疑品管理办法 9 挑战件管理办法 10.汽车产品品质异常履历表 11.测量设备清单 12.测量设备履历表 13.外校报告，内校报告品质部 14.MSA年度计划，GRR 15.汽车产品SPC量产记录 16.测量设备使用前确认记录 17.实验设备清单 18.员工能力矩阵 19.实验室温湿度点检表 20.实验报告 21.返工单，返修单，报废单,特采单 22.品质异常单，客户投诉清单，8D报告 23.品质周报，月报 24.追溯流程案例一个 25.首末检报告，控制计划，FMEA 26.产品审核，过程审核记录 27.岗位培训记录，FMEA,控制计划，控制图培训记录品质部 28 实验室范围清单 29 所有产品的品质成本，KPI 12个月，真实资料三个月。
