1、危化品企业的过程安全管理启示风险管控“洋葱模型”1 隐患排查治理 2 风险等级管控体系3 隐患排查治理体系目录4 安全瓶颈破解探讨1、隐患排查治理3.1 如何开展隐患排查治理？一般思路3.1.1 隐患排查与治理基础知识（通识）3.1.2 组建安全专家组（专业）3.1.3 制定隐患排查的标准（标准）3.1.4 分类分行业实施隐患排查（实施）3.1.5 统计与评估隐患排查结果（短板）3.1.6 研究制定相应政策与措施（机制）3.2 隐患排查与治理工作步骤第四步：怎么办？第四步：怎么办？第三步：谁来查？第三步：谁来查？第二步：查什么？第二步：查什么？第一步：怎么查？第一步：怎么查？Add Your
2、TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextHazardousSituation物的不安全状态人的不安全行为安全体制与机制安全系统化管理危险征兆/错误安全评估与改进安全认知与理念危险征兆/错误环境不安全因素安全管理缺陷危险征兆/错误危险征兆/错误危险征兆/错误危险征兆/错危险征兆/错误危险征兆/错误Etc.etc.etc.3.3 隐患排查与治理内容s（一）安全生产专家：指在某一个专业领域内有所研究、掌握该领域技术且对保障安全生产条件较为熟悉的人。（能手；熟练者；有经验者；高手；权威）。s（二）专家的身份（第三方）（1）不是承担责任的实体；（2）提供的安
3、全顾问与咨询；（3）对危险源（事故隐患）自身风险作出客观评估；（4）为企业、政府主管部门三方合理规避风险；（5）为政府的监管和决策提供有力的支持。3.4 谁来查？组建安全专家组（隐患排查成功的关键）s（三）专家的素质要求 （1）良好的职业道德（不以小利私情违背良知）（2）客观公正（基于风险客观评价）（3）吃苦耐劳（祸因多藏于隐危）（4）敢于当担（用于对政府、对企业负责）（5）乐于奉献（积极帮助企业发现问题、解决问题）s （6）研究创新（学习研究、创新引领）s（四）专家组的管理 （1）专家需要认可和定位 （2）专家需要自律 （3）专家素质需要持续提升 （4）专家需要定期考核评估 （5）专家需要报
4、酬激励3.5 谁来具体实施隐患排查？3.5.1 政府聘请的安全专家（指令性）3.5.2 政府购买社会服务（专业化）3.5.3 规模以上企业自主实施（主动化）3.5.4 发挥行业协会自律性（分散化）3.5.5 区域或行业企业互助（协作化）3.6 如何处置隐患排查的结果？3.6.1 分行业分工协作督导/执法（三个必须）3.6.2 下发隐患告知书（告知）3.6.3 企业提交隐患整改报告（主动）3.6.4 主管部门抽查整改情况（验证）3.6.5 针对性下达执法文书（强制）3.7 安全管理制度怎么查第一步：是否有相关制度或程序？第二步：是否符合法规政策？第三步：企业实际执行了没有？第四步：执行的证据有没
5、有建档？第五步：执行的效果怎么样？（1）安全生产职责责任制；（2）安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；（3）安全生产会议管理制度；（4）安全生产费用管理制度；（5）安全生产奖惩管理制度；（6）管理制度评审和修订制度；（7）安全培训教育制度；（8）特种作业人员管理制度；（9）管理部门、基层班组安全活动管理制度；（10）风险评价制度；（11）隐患排查治理制度；（12）重大危险源管理制度；（13）变更管理制度；（14）事故管理制度；（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理制度；（16）消防管理制度；企业应建立健全的安全管理规章制度（17）仓库、罐区安全管理；（18）关键装置、重点部位安全管理；（1
6、9）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；（20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理；（25）承包商管理；（26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；（29)作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评。安全管
7、理规章制度的格式要求安全管理规章制度的格式应符合以下要求：1 目的 2 适用范围 3 编制依据 4 术语与定义 5 职责要求 6 工作要求 7 考核激励 8 相关文件与记录示例：安全技术操作规程的结构与格式安全技术操作规程结构安排应符合以下要求：1 目的2 主要危险源3 上岗条件4 操作前准备5 安全操作要求6 考核激励7 相关文件与记录示例：3.8 隐患排查和治理3.8.1 隐患排查 企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改
8、变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标等。3.8.2 排查范围与方法 企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。隐患排查的最有效途径是企业制定正向激励措施和隐患排查机制。发动全员参与，交给一线班组长乃至操作人员方法。隐患在现场，风险在一线。综合性检查应
9、由相应级别的负责人组织以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次。专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次。季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交
10、接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。安全检查形式和内容盖板起伏不许放物柜子过高杂乱合理方式搬运物品破损灭火器移位全员参与是排查隐患最好的方法3.8.3 隐患治理 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估
11、。2、风险等级管控体系4.1 风险等级管控体系建设规范 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 要求及要素 4.1 总体要求 4.2 要素构成 5 风险等级管控体系 5.1 危险源辨识 5.1.1 危险源辨识方法 5.1.2 危险源辨识步骤q5.2 风险评价q5.2.1 风险评价方法q5.2.2 风险分级q5.2.3 风险控制措施制定与实施 q5.3 危险源监测与风险等级管控q5.3.1 危险源检测方法与技术q5.3.2 风险等级管控 q5.3.3 风险预警与处置 q5.4 政府支持、督导与干预 q5.4.1 政府支持q5.4.2 政府督导q5.4.3 政府干预q6 应急应对q6.1
12、 企业应急体系要求q6.2 企业应急资源配置q6.3 政府应急应对措施 q7 资源保障q7.1 企业资源保障q7.2 政府资源保障q8 安全审计q8.1 审计方法q8.2 审计实施q8.2 审计结果应用 4.2 风险等级管控 4.2.1 企业层面（1）企业根据风险等级管控体系建设规范，制定实施自身的风险管理体系，严格落实按照不同风险等级所确定的管控措施。（2）企业应对危险源识别过程发现的事故隐患，尤其是较大以上事故隐患，按照隐患排查治理体系要求，制定实施隐患治理方案。（3）企业应当如实录入风险等级管控信息平台，并按照要求定期更新危险源辨识及风险评价信息。管控层级风险等级管控方法危险源事故隐患省
13、一级（特别重大）定期评估/督导执法市二级（重大）定期评估/督导执法县三级（较大）定期评估/督导执法风险等级管控责任划分4.2.2 政府层面（建议）4.3 安全审计 为了确保企业风险管控过程的有效性，评价结果的真实性，以政府委托名义，聘用第三方开展安全审计。（1）企业构建体系的完善性；（2）危险源识别、风险评价的真实性、系统性和可靠性；（3）对企业确认的风险级别真实性判定；（4）通过第三方干预，助推企业构建实施风险管控体系的自觉性。如此细化的要求怎么推？企业基础这么差怎么实现？怎么保证风险评价结果不失真？引导/督导手段怎么见效？怎么能在短时间内见效？4.4 4.4 面临困难与突破4.4.1 4.
14、4.1 面临困难 4.4.2 突破途径（1）制定下发山东省风险分级管控与隐患排查治理实施办法 上升至顶层设计角度、确定政策/资金支持等。（2）尽快研究制定实施指南和标准细则 解决规范化、标准化及系统性。（3）尽快培训安全宣讲师资队伍，层层开展宣贯培训 实现了解、熟悉和掌握，避免推行过程形式化。4.4.2 突破途径（4）遴选各行业典型企业，先行先试，典型引路，逐步铺开 优化体系、固化成果，方便全面构建和运行体系（危化、冶金、非煤、工贸规模以上企业）。（5）在构建全省（市/县）安全生产专家库基础上，构建山东省安全智库 专家队伍解决的是方法和实用，解决现实问题；安全智库解决的是规划、方向和顶层设计的
15、问题。（6）培训一支省级专家团队，懂理论、有实践、勇创新，为政府排忧解难。解决规范化、标准化及系统性。4.5 配套标准 在该建设规范基础上应研究制定以下配套标准，为过程推动及培训提供基础技术支持。（1）工作危害分析指南（2）安全风险管理指南（3）安全审计指南等3、隐患排查治理体系5.1 政府层面体系构建 1、出台地方性法规、出台地方性法规 以政府令或人大形式出台隐患排查治理规以政府令或人大形式出台隐患排查治理规定定 或在新修订或在新修订山东省安全生产条例山东省安全生产条例中单中单列一章列一章 2、出台扶持（支持）政策、出台扶持（支持）政策 专题培训支持专题培训支持 财政资金支持（设立山东省安全
16、生产风险财政资金支持（设立山东省安全生产风险基金）基金）采购社会第三方支持采购社会第三方支持 专家支持专家支持q3、制定隐患排查标准q按照行业编制分别编制隐患排查标准q4、制定隐患排查实施方案q制定实施周期性隐患排查方案q5、制定隐患排查治理执法程序q明确针对事故隐患的执法程序q6、制定隐患排查治理信息公告实施办法q社会舆论及相关部门联动干预政策5.2 事故隐患排查治理体系建设规范 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 要求及要素 4.1 总体要求 4.2 要素构成 5 隐患排查治理体系 5.1 隐患排查 5.1.1 隐患排查方法 5.1.2 隐患排查标准 5.1.3 隐患分类q5
17、.2 隐患治理q5.2.1 隐患治理方法q5.2.2 隐患治理方案q5.2.3 隐患治理监管与执法q5.2.4 隐患治理资源支持 q5.3 隐患分类管控q5.3.1 隐患监测方法与技术q5.3.2 风险预警与处置 q6 风险评估q6.1 风险评估方法与实施q8.2 风险评估结果应用 5.3 建议配套标准 在该建设规范基础上应研究制定以下配套标准，为过程推动及培训提供基础技术支持。（1）事故隐患排查标准（2）事故隐患排查治理实施指南（3）企业隐患排查治理清单管理工作指导手册（3）事故隐患风险评估指南等示例：企业隐患排查治理清单管理工作指导手册 1.公司隐患排查治理责任小组 2.公司隐患排查奖惩制
18、度 3.公司安全生产隐患排查清单 4.各部门、车间安全生产隐患排查清单 5.安全生产隐患排查记录表 6.制作隐患排查治理公示牌 7.隐患排查治理学习培训记录 8.一般安全生产隐患登记及整改销号审批表 9.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 10.安全生产隐患汇总表4、安全监管瓶颈破解安全生产的客观规律发生事故的根本症结！4企业安全主体责任不落实1235安全过程管理不系统企业规章制度/规程不执行企业自主安全培训极其薄弱企业缺乏安全管理专业人才安全投入不足安全机构及人员不满足要求建章立制走形式安全检查走过场事故应急凭侥幸不落实安全培训为应付主体责任不落实的主要表现当前安全管理机构与安全专业人员现
19、状4安全管理机构不明确（假、空）1235安全管理人员不专业（捎带、临时）安全管理人员没有权威（不掌握资源）不具备基本的办公条件、待遇无优势被动、无奈地应付工作根本上实现企业安全管理水平的提升主动安全关口前移底线思维末端管理推行安全文化建设强力推行安全标准化企业主体责任落实隐患排查与治理定律一：为什么会发生事故呢？如果有两种选择，其中一种将导致灾难，则必定有人会作出这种选择。或：有可能出错的事情，就会出错。的启示：从统计学的观点来看，事故是小概率事件、是偶然事件；但对特定事故来讲，事故是必然事件。明者未形而知惧，暗者患及而犹安。定律二事故不可能性定律“极其不可能的事件发生其实很平常。它们是一组更加基本的法则相互有机组合的结果，这些法则组合在一起，就会导致极其不可能的事件必然发生。”必须打开这个盒子彻底查清：哪些原因促发了事故？你会发现：是一些事件的组合引起了事故发力点事故是怎样发生的？决策者可能是错误的决定管理人员-表现欠缺前提-不安全行为的心理预兆一线人员-不安全的行为安全防护措施-不够企业安全管理四大瓶颈安全文化是管理的最高境界？全面提高员工安全素质？确定安全的管理重点？创建一套好的标准？安全文化体系安全培训体系风险管理体系标准化体系文件战战兢兢 如履薄冰q水平有限 尚需完善q诚恳接受各位领导和专业人士提出q宝贵意见和建议
